索引号 008754034/201800091 题材分类 财政预决算
发布机构 区文旅广局 发布时间 2018-09-28
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关键字 罗瑞卿,决算,纪念馆,编制,部门,说明,公开,2017

罗瑞卿纪念馆2017年部门决算编制说明及附表

财政预决算 2018-09-29 10:44 信息来源: 区文旅广局 浏览次数:

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2017年度部门决算编制说明及附表

2018年9月

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

主要承担文物保护、收藏与开发利用工作。面向社会进行革命传统教育、爱国主义教育、国防教育、廉政教育及青少年德育教育工作。面向社会进行革命传统教育、爱国主义教育、国防教育、廉政教育及青少年德育教育工作。

(二)2017年重点工作完成情况

一、党建工作和廉政建设

党建工作方面:1、深入学习贯彻党的十八届四中全会、习近平总书记系列重要讲话精神。2、充分发挥机关党委、基层党支部的骨干作用。廉政建设方面:1、大力宣传党中央关于反腐败工作的指导思想、方针政策,把广大职工特别是党员干部的思想统一到党中央关于反腐败的决策和部署上来2、加强理论学习,提高政治觉悟。习近平总书记在十八大报告中指出:“进一步加强思想政治建设,构筑牢固的思想道德防线。”

二、精准扶贫

2017年我馆精准扶贫工作继续实施“抓党建带扶贫、抓产业促扶贫”的战略部署,确保达标。并对2017年预脱贫贫困户对照标准补齐短板,确保脱贫。

三、队伍建设

1、加强行风建设。

2、加强制度建设。

3、加强干部职工业务培训,提高业务技能。

四、文物工作

积极做好四川省免费开放博物馆、纪念馆基础性工作,完成了省级博物馆绩效评估的前期工作。

五、安全保卫

加强安全防范工作。为做好安全工作,坚持不定期夜间巡逻,保证消防器材只增加不减少,保证监控设施设备的有效健康运行,做到了全年无事故发生。

六、对外宣传

为充分发挥我馆自身优势,扩大对外影响,我馆完成罗瑞卿纪念馆网站建设、纪念馆公众号建设,即时更新馆内新闻。

七、旅游接待

2017年,我馆除每周星期一上午闭馆整修外(法定假日正常开馆),每天都坚持正常开馆,目前已接待参观群众约29万人次(其中青少年13.3万),并且做到了全年参观游客零投诉。

八、其它工作

1、加强馆区各项设施的管养维护,对馆内旧居、陈列室进行定期的维护,修建了供电室,使纪念馆的阵地建设得到进一步改善提升。

2、加强绿化、卫生、安全整治力度。

3、完成纪念馆办公设施的完善和改造工程。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括罗瑞卿纪念馆本级,内设办公室、接待股、解说服务股、安全保卫股。

三、收支决算总体情况

2017年罗瑞卿纪念馆本年收入合计593.62万元,其中:财政拨款收入589.46万元,占99.30%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入4万元,占0.67%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.16万元,占0.03%。

 








(饼状图)(数据来源财决公开1_1表)


2017年罗瑞卿纪念馆本年支出合计656.29万元,其中:基本支出241.52万元,占36.8%;项目支出414.77万元,占63.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)(数据来源财决公开1_2表)








四、财政拨款收支决算情况

罗瑞卿纪念馆2017年度财政拨款收支决算总计621.53万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加37.93万元,增长 6.5%。(柱状图)

(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)








五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗瑞卿纪念馆2017年度一般公共预算财政拨款支出592.49万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加40.96万元,增加7.43%。(柱状图)(数据来源财决公开2表)




(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

罗瑞卿纪念馆2017年一般公共预算财政拨款支出592.49万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出568.02万元,占95.87%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出12.42万元,占2.1%;医疗卫生与计划生育支出4.92万元,占0.83%;住房保障支出7.13万元,占1.2%;…。(饼状图)(数据来源财决公开2表)





(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒支出(207类)文物(02款)博物馆(05项):2017年决算支出数为568.02万元,完成预算100.54%,决算数比预算数略有超支。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2017年决算支出数为12.42万元,完成预算100%。
  3. 医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2017年决算支出数为4.92万元,完成预算100%。

4.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2017年决算支出数为7.13万元,完成预算100%。
   (数据来源财决公开3表,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

罗瑞卿纪念馆2017年一般公共预算财政拨款基本支出177.73万元,其中:

人员经费176.13万元,主要包括:基本工资28.48万元、津贴补贴1.92万元、奖金92.14万元、其他社会保障缴费5.16万元、绩效工资18.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.42万元、其他工资福利支出5.75万元、生活补助0.74万元、住房公积金10.85万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费1.6万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.5万元、福利费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置0万元、其他资本性支出0万元。

(数据来源财决公开3_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗瑞卿纪念馆2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元,完成预算(指调整预算,下同)100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为1.28万元,完成预算0%。(数据来源财决公开3_4表)

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少17.16万元,减少93.06%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少17.16万元,减少93.06%。本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、公务接待费支出增减变动的主要原因是2016年我馆承担了罗瑞卿大将诞辰110周年大型纪念活动接待各级领导及将军亲属开支了较多的公务接待费,今年没有此项工作任务。

(若没有数据,请用0列示,并说明原因。如本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。下同,没有数据也必需写。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.28万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.28万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,罗瑞卿纪念馆无政府采购支出,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育与传媒支出(207类)文物(02款)博物馆(05项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

8. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二:国有资本经营预算支出决算表