索引号 VS2932706/201800005 题材分类 财政预决算
发布机构 新复乡 发布时间 2018-09-28
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关键字 南充市,997755.com澳门葡京,人民政府

997755.com澳门葡京新复乡人民政府2017年度部门决算编制说明

财政预决算 2018-09-28 18:24 信息来源: 新复乡 浏览次数:

997755.com澳门葡京新复乡人民政府

2017年度部门决算编制说明

2018年9月


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

新复乡是997755.com澳门葡京人民政府的派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的领导,负责本辖区的行政管理工作,主要职能是:

宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

公共事务服务职能:协助有关部门做好辖区民政、残联、教育、卫生、计划生育、住房保障、人力资源、社会保障等工作。

城乡社区管理职能:负责辖区爱国卫生、绿化美化、环境整治、市容秩序、人民防空、节约用水、防汛抗旱、文物保护等工作;协助并监督有关部门查处违法建筑、违法施工、违法占道、无照经营、环境污染等行为;指导、监督、检查小区物业管理。

社会建设和村服务工作职能:指导村委会工作;开展文化、体育、科普等各项群众活动;组织社会工作者和村志愿者开展活动;培育、指导社会组织,鼓励社会组织参与村建设;指导村服务工作。

社会公共安全职能:负责社会治安综合治理、安全生产、应急、信访、流动人口管理等工作;建立公共安全预警机制和应急预案;协助或配合有关部门做好辖区内食品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。承办区政府交办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况

安全维稳用铁的举措,做好敏感时期维稳工作。多措并举,切实做好信访维稳工作。践行依法行政,全面推进依法治区。高度重视,扎实开展安全生产工作。

社会事业发挥优势,多举措强化就业帮扶。二倾心为民,强化民政救助职责。拓宽领域,提升计生优质服务水平。

党建工作创新载体,扎实推进服务型党组织建设。正风肃纪,党风廉政建设工作取得明显成效。凝心聚力,群团建功立业受表彰。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2017年部门决算编报范围的单位包括新复乡人民政府本级,以及下属二级单位2个(其中参其他事业单位有新复乡农业服务中心和新复乡社会事业服务中心2个)。新复乡共有在编在岗人员27人,其中,行政在职人员13人,事业干部14人。是一级决算单位。新复乡下辖村委会10个,86个村民小组。

2017年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和内设其他事业单位两个,具体包括:行政单位有997755.com澳门葡京新复乡人民政府(机关本级),997755.com澳门葡京新复乡农业服务中心、997755.com澳门葡京新复乡社会事业服务中心。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年新复乡本年收入合计1142.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1138.04万元,占99.65%;政府性基金预算财政拨款收入3万元,占0.26%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.98万元,占0.09%。2017年收入合计比上年增加212.72万元,增长22.89%,主要原因是增加西河旅游项目及七坪寨项目拉练项目。


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(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1175.71万元,其中:基本支出672.11万元,占57.17%;项目支出503.6万元,占42.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加383.11万元,增长48.34%,主要原因是增加西河旅游项目及七坪寨项目拉练项目。


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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1489.19万元,支出总计1489.18万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加344.49万元,增长30.09%。


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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1171.70万元,占财政拨款本年支出合计的99.66%。与上年相比,增加459.80万元,增长64.59%,主要原因是增加西河旅游项目及七坪寨项目拉练项目。


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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1171.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出:337.49万元,占28.80%;文化体育与传媒支出17.26万元,占1.47%;社会保障和就业支出55.23万元,占4.71%;医疗卫生与计划生育支出14.94万元,占1.28%;节能环保支出:20万元,占1.70%;城乡社区支出5.03万元,占0.43%;农林水支出:696.68万元,占59.46%;资源勘探信息等支出:0.89万元,占0.08%;国土海洋气象等支出:2.82万元,占0.24%;住房保障支出18.19万元,占1.55%;其他支出:3.2万元,占0.27%。


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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 人大事务行政运行:2017年决算支出数为3.89万元,完成预算129%;决算数大于预算数的主要原因是换届选举支出。

2. 人大事务一般行政管理事务:2017年决算数为0.3万元,完成预算100%。

3.人大事务人大会议:2017年决算数为0.7万元,完成预算100%。

4. 其他人大事务支出:2017年决算支出数为1.42万元,完成预算142%;决算数大于预算数的主要原因是换届选举支出。

5. 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:2017年决算支出数为270.28万元,完成预算104%;决算数大于预算数的主要原因是增人调资。

6. 政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务:2017年决算支出数为19.80万元;决算数大于预算数的主要原因是年初未预算项目减少。

7. 政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务:2017年决算支出数为13.06万元,完成预算261%;决算数大于预算数的主要原因是2017年换届期间信访事务增多。

8. 政府办公厅(室)及相关机构事务其他支出:2017年决算支出数为15.16万元,完成预算168%;决算数大于预算数的主要原因是年初项目预算减少、人员调入及增资。

9. 统计信息事务其他支出:2017年决算支出数为0.44万元,完成预算100%。

10. 财政事务行政运行:2017年决算支出数为0.2万元,完成预算100%。

11. 财政事务一般行政管理事务:2017年决算支出数为1万元;决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目减少。

12. 财政事务信息化建设:2017年决算支出数为0.14万元;决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目减少。

13. 纪检监察事务其他支出:2017年决算支出数为2万元,完成预算100%。

14. 群众团体事务行政运行:2017年决算支出数为9万元,完成预算100%。

15. 其他共产党事务支出:2017年决算支出数为0.1万元,完成预算100%。

16. 文化体育与传媒支出行政运行:2017年决算支出数为17.26万元,完成预算97%;决算数小于预算数的主要原因是文化活动减少。

17. 人力资源和社会保障管理事务社会保险业务管理事务:2017年决算支出数为0.12万元,完成预算100%。

18. 行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算支出数为30.31万元,完成预算100%。

19. 行政单位离退休其他行政事业单位离退休支出:2017年决算支出数为0.05万元,完成预算100%。

20. 义务兵优待:2017年决算支出数为4.54万元,完成预算41.92%,决算数比预算数下降的主要原因是个别义务兵未能及时完善报账程序。

21. 农村特困人员救助供养支出:2017年决算支出数为0.41万元,完成预算100%。

22. 其他社会保障和就业支出:2017年决算支出数为19.81万元;决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目减少。

23. 其他计划生育事务支出:2017年决算支出数为1.1万元,完成预算100%。

24. 行政单位医疗支出:2017年决算支出数为7.84万元,完成预算100%。

25. 事业单位医疗支出:2017年决算支出数为6万元,完成预算100%。

26. 节能环保污染减排环境执法监察支出:2017年决算支出数为20万元,完成预算100%。

27. 城乡社区管理事务其他支出:2017年决算支出数为5.03万元,完成预算107%;决算数大于预算数的主要原因是增加西河旅游项目及七坪寨项目拉练项目。

28. 农业行政运行支出:2017年决算支出数为79.87万元,完成预算100%。

29. 农业事业运行支出:2017年决算支出数为1.91万元,完成预算100%。

30. 对高校毕业生到基层任职补助:2017年决算支出数为7.79万元,完成预算102%;决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

31. 农业其他支出:2017年决算支出数为371.42万元,完成预算100%。

32. 对村级一事一议的补助支出:2017年决算支出数为32万元,完成预算56.57%;决算数小于预算数的主要原因是个别项目施工单位未能及时完善报账程序。

33. 对村民委员会和村党支部的补助支出:2017年决算支出数为139.52万元,完成预算62.84%,决算数小于预算数的主要原因是个别村委未能及时完善报账程序。

34. 农村综合改革示范试点补助支出:2017年决算支出数为50万元;决算数大于预算数的主要原因是个别项目施工单位完成上年度报账程序。

35. 农林水其他支出:2017年决算支出数为14.17万元;决算数大于预算数的主要原因是个别项目施工单位完成上年度报账程序。

36. 其他安全生产监管支出:2017年决算支出数为0.89万元,完成预算100%。

37. 其他国土资源事务支出:2017年决算支出数为2.82万元,完成预算100%。

38. 住房公积金支出:2017年决算支出数为18.19万元,完成预算100%。

39. 其他支出:2017年决算支出数为3.2万元;决算数大于预算数的主要原因是人员调入及增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出671.11万元,其中:

人员经费467.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费203.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新复乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.0万元,完成预算100%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2万元,占100%。具体情况如下:


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1. 因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年无公务车购置安排,无运行维护费支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费2.0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次,362人,共计支出2.0万元。

公务接待费支出决算与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入3万元。2017年使用政府性基金预算财政拨款支出3万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出2万元,与2016年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 人大事务行政运行反映各级人民代表大会的基本支出。

8. 人大事务一般行政管理事务反映各级人民代表大会的未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 人大事务人大会议反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10. 其他人大事务支出反映其他人大事务支出。

11. 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行反映行政单位的基本支出。

12. 政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 政府办公厅(室)及相关机构事务其他支出反映其他政府事务支出。

14. 统计信息事务其他支出反映统计、信息事务方面的其他支出。

15. 财政事务行政运行反映财政事务方面的基本支出。

16. 财政事务信息化建设反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 纪检监察事务其他支出反映纪检、监察方面的其他事务支出。

18. 群众团体事务行政运行反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的基本支出。

19. 群众团体事务其他支出反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的其他支出。

20. 党委办公厅(室)及相关机构事务反映党委办公厅及相关机构的支出。

21. 宣传事务其他支出反映中国共产党宣传部门的支出。

22. 文化体育与传媒支出行政运行反映政府在文化、文物、体育、广播、广播影视、新闻出版等方面的基本支出。

23. 文化体育与传媒支出其他体育支出反映政府在文化、文物、体育、广播、广播影视、新闻出版等方面的体育支出。

24. 文化体育与传媒支出广播支出反映政府在文化、文物、体育、广播、广播影视、新闻出版等方面的广播支出。

25. 文化体育与传媒支出其他支出反映政府在文化、文物、体育、广播、广播影视、新闻出版等方面的其他支出。

26. 人力资源和社会保障管理事务行政运行反映人力资源何社会保障管理事务支出。

27. 未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

28. 义务兵优待反映用于用于义务兵优待方面的支出。

29. 农村五保供养支出反映五保人员救助供养支出。

30. 特困人员供养其他农村生活救助支出反映特困人员救助供养支出。

31. 行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 事业单位医疗支出反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33. 计划生育其他支出反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

34. 城乡社区管理事务其他支出反映政府社区管理事务方面的其他支出。

35. 城乡社区环境卫生支出反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

36. 城乡社区其他支出反映政府社区管理事务方面的其他支出。

37. 农业行政运行支出反映政府农林水事务方面的基本支出。

38. 农业事业运行支出反映政府农林水事务方面的基本支出。

39. 对高校毕业生到基层任职补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

40. 农业其他支出反映政府农林水事务方面的其他支出。

41. 林业事业机构支出反映林业事业单位的基本支出。

42. 扶贫其他支出反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

43. 对村级一事一议的补助支出反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

44. 对村民委员会和村党支部的补助支出反映各级财政对村民委员会何村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

45. 农村综合改革示范试点补助支出反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

46. 农林水其他支出反映政府农林水事务方面的其他支出。

47. 住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

48.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

49.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

50. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

51. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

52. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

53. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

54. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表一:997755.com澳门葡京新复乡2017年收入支出决算总表

附表二:997755.com澳门葡京新复乡2017年收入决算表

附表三:997755.com澳门葡京新复乡2017年支出决算表

附表四:997755.com澳门葡京新复乡2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:997755.com澳门葡京新复乡2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表六:997755.com澳门葡京新复乡2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七:997755.com澳门葡京新复乡2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八:997755.com澳门葡京新复乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九:997755.com澳门葡京新复乡2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十:997755.com澳门葡京新复乡2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一:997755.com澳门葡京新复乡2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二:997755.com澳门葡京新复乡2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三:997755.com澳门葡京新复乡2017年国有资本经营预算支出决算表

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1. 公开报表.xls