索引号 731618664/201800013 题材分类 其他
发布机构 区体育局 发布时间 2018-09-28
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997755.com澳门葡京体育局2017年度部门决算编制说明及附表

财政预决算 2018-09-28 18:00 信息来源: 区体育局 浏览次数:

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2017年度部门决算编制说明及附表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.加强群众体育工作,把工作重点放到完善群众体育的政策和规范、健全基层体育组织网络、指导培训群众体育骨干、组织指导全民健身的实施等方面,坚持群众体育社会化方向,逐步建立社会和个人投资为主,国家补助为辅的群众体育群众办的新体制。

2.切实加强对竞技体育的统筹安排和分类指导,突出优势项目,抓好个运动项目的合理布局,充分发挥体育多元化功能和社会功能。

3.按照体育事业发展的原则,将一些技术性、辅助性、服务性的工作,转移给相应的事业单位和社会团体组织承担。

4.加强对体育经济和经营活动的依法管理,配备相应的管理力量,制定相应政策,建立好执法队伍,着力在培育和开发体育市场上下功夫,让体育市场经营活动健康、有序、文明地发展。充分利用体育优势,增强体育自我发展能力。

(二)2017年重点工作完成情况

体育中心建设项目、全民健身路径、全民健身活动开展工作、农民健身工程、体育后备人才培养工作。

二、部门决算单位构成

我局属全额拨款的机关单位,编制人数21人,实际在岗19人,其中,行政在职人员10人,事业人员9人。退休人数14人,独立核算一级单位。内设办公室、体育市场管理股、社会体育股。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计725.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入525.91万元,占72.52%;政府性基金预算财政拨款收入199万元,占27.44%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.29万元,占0.04%。2017年收入合计比上年减少40.48万元,下降5.29%,主要原因是公用经费减少。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计669.61万元,其中:基本支出619.61万元,占92.53%;项目支出50万元,占7.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加96.73万元,增长16.88%,主要原因是项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支决算总计968.35万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加91.95万元,增长10.49%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出505.65万元,占财政拨款本年支出合计的75.54%,与上年相比,增加2.01万元,增长0.4%,主要原因是项目增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出505.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出456.3万元,占90.24%;社会保障和就业支出23.69万元,占4.69%;医疗卫生与计划生育支出12.04万元,占2.38%;住房保障支出13.62万元,占2.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出(207)体育(03)行政运行(01):决算数为275.65万元100%。

文化体育与传媒支出(207)体育(03)体育场馆(07):决算数为15万元,完成预算100%。

文化体育与传媒支出(207)体育(03)群众体育(08):决算数为103.1万元,完成预算100%。

文化体育与传媒支出(207)体育(03)其他体育支出(99):决算数为62.83万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):决算数为23.69万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):决算数为12.04万元,完成预算100%。

4.城乡社区支出(212)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(13)其他城市基础设施配套费安排的支出(99):决算数为23.05万元,完成预算100%。

5.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):决算数为13.62万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出455.64万元,其中:

人员经费269.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费185.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算**万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)经费支出
    2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。
    2.公务用车购置及运行维护费支出
    2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。
    3.公务接待费支出
    2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。
    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    2017年政府性基金预算财政拨款收入199万元。政府性基金预算财政拨款支出163.67万元。
    九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
    本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出185.9万元,比上年减少122.83万元,下降39.79%,主要原因是公用经费。

(二)政府采购支出情况
    本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况
    本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒(207)体育(03)行政运行(01):指行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出;
    文化体育与传媒(207)体育(03)群众体育(08):指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化体育与传媒(207)体育(03)体育场馆(07):体育场馆建设及维护等方面的支出。

文化体育与传媒(207)体育(03)其他体育支出(99):指上述项目以外其他用于体育方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的理疗经费。

11.城乡社区支出(212)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(13)其他城市基础设施配套费安排的支出(99):反映其他的城市基础设施配套费支出。

12.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.社会保障和就业(208)行政单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(05):指实行归口管理的行政单位(包括公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:997755.com澳门葡京体育局2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

相关附件:

1. 体育局决算报表.xls