索引号 008757999/201800028 题材分类 其他
发布机构 区城管局 发布时间 2018-09-28
文号 公开方式 主动公开
关键字 决算,编制,部门,说明,年度,2017

997755.com澳门葡京城市管理局2017年度部门决算编制说明及附表

财政预决算 2018-09-28 17:42 信息来源: 区综合行政执法局 浏览次数:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

997755.com澳门葡京城市管理局的主要职能职责是:负责对997755.com澳门葡京城市管理、城乡环境综合治理和爱国卫生工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核;负责对全区城市管理行政执法工作的组织、指挥、监督;负责本区城管人员的政治工作思想教育和业务培训;负责开展城市管理相对集中行政处罚权工作,具体行使以下几个方面的行政处罚权:1、市容环境卫生管理相关执法,2、城市规划管理相关执法,3、城市绿化管理相关执法,4、市政管理相关执法,5、环境保护相关执法,6、工商行政管理方面的无固定经营场所无照商贩的行政处罚权,7、公安交通管理方面的对侵占城市道路行为的行政处罚权,8、食品卫生管理方面的对场外(店外)无证饮食摊点的行政处罚权;承担区政府公布的有关行政审批事项;承办区委区政府交办的其他任务。

(二)2017年重点工作完成情况

1、强化自身建设,干部队伍“素质化”。一是开展法制大讲堂,组织执法人员观摩法院庭审、观看法制案例视频,坚持以案说法、以身说法,规范执法程序和言行,提高干部队伍依法行政能力素质。二是开通城管微信公众号,及时公布城市管理动态,强化正面舆论引导,弘扬城市管理正能量。三是深刻汲取“7.14冲突事件”教训,深刻反思总结,开展了“大练兵”活动和4次作风纪律教育整顿,进一步规范执法行为,端正执法态度,提升执法能力。

2、树立精准思维,日常管理“精细化”。一是完善中城医学街、东南文明上街等便民服务街(点)的示范打造;升级改造南充火车站、火车北站,进一步提升城市窗口形象。二是积极在中城街道办探索“街长制”、“楼长制”、“院长制”管理新模式,加强对市民和商贩的规劝,倡导市民参与城市管理,自觉维护城市形象。累计劝导不文明行为约34000余起。三是坚持城乡环境月考核排名评比机制,建立城市管理“牛皮癣”电话追呼系统,购置了高压水雾冲洗车,提高城区卫生机械化作业率。累计清除各类“牛皮癣”小广告17.8万余张,“地皮癣”3.7万余张,清洗或粉饰“牛皮癣”污染墙体约2000平方米。

3、建立长效机制,执法工作“法制化”。一是推行城管执法定人、定岗、定责、定区域“四定”管理机制,提高见管率。累计完成泸州考察团来南考察46起临时线路保障任务。二是始终坚持“零容忍”的态度,依法加大户外大型广告的拆除力度,累计拆除大型户外违规广告113块,城区无大型单立柱广告。三是严格实行“持证上岗、亮证执法”,坚持用执法“五步曲”(即:一敬礼、二亮证、三指违、四教育、五处罚)开展占道经营、车辆乱停、违法搭建、扬尘治理等专项整治行动。

4、深化城管改革,机制体制“规范化”。一是针对市政、园林、路灯事权移交后,维修管护任务重,设施设备紧缺的问题,积极大胆探索管理模式,成立了市政办、园林办、路灯办,运行机制规范完善。二是及时成立了车管大队,专门负责对全区的临时占道停车进行管理。采取拖移、帖单等方式,加大对车辆乱停乱放的处罚力度,车辆乱停放的问题有了明显改观。三是建立“门前五包”制度,明确商家店铺主体责任,充分发挥街道、社区的督促作用,确保“门前五包”责任制有效落实。

5、实施挂图作战,重点工作“决战化”。一是针对停车“三乱”问题,将城区临时占道停车泊位交由区属国资顺美公司按照“统一规划、统一管理、统一收费、统一着装、统一标识、统一培训”标准进行智能化管理。二是攻坚克难,强力拆除违法建设,累计制止违章搭建行为300余起,拆除三环汽修厂、天歌石材城等违法建设81处,约10万余平米。三是加大对露天烧烤的整治,发布了《关于禁止城区露天烧烤的通告》,590余家露天烧烤全部被取缔。四是扎实做好中央环保督察工作。累计督导餐饮企业安装油烟净化装置986台,油水分离器497台;责令停业整改328家,立案查处18家,发放整改通知书1000余份。收到牵头和协办的信访件102起(牵头承办69起、协助承办33起)。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括997755.com澳门葡京城市管理局本级单位,以及下属二级单位0个。机构设置情况如下:我局内设办公室、政工监察室、城管爱卫股、法制股、违章处理室、财务装备股和城管数字化中心、路灯所、市政所、园林绿化办共10个机关股(室、所、中心),下设特勤大队、联合执法大队和办案大队3个直属大队,在城区各街道办事处派驻市容执法大队14个。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计5017.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2863.11万元,占57.07%;政府性基金预算财政拨款收入500万元,占9.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1653.98万元,占32.96%。2017年收入合计比上年增加2707.71万元,增长53.97%,主要原因是市政、园林、路灯事权移交后,我局承担了997755.com澳门葡京城区390余条街道的市政道路管网、园林绿化、路灯亮化的维修管护任务。任务重,设施设备紧缺,资金需求量增大。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计4979.50万元,其中:基本支出4979.50万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加1844.98万元,增长37.05%,主要原因是市政、园林、路灯事权移交后,日常维修维护资金支出相应增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3782.94万元,支出总计3782.94万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加741.84万元,增长24.39%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出2863.11万元,占财政拨款本年支出合计的75.68%,与2016年相比,增加268.43万元,增长9.38%,主要原因是市政、园林、路灯事权移交后,日常维修维护资金支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我局2017年一般公共预算财政拨款支出3282.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出57.65万元,占1.76%;医疗卫生与计划生育支出35.8万元,占1.09%;住房保障支出23.82万元,占0.73%;城乡社区支出3165.67万元,占96.42%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算支出数为0万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为116.34万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为0.04万元,完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为20.8万元,完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2017年决算数为15万元,完成预算100%。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为2076.27元,完成预算100%。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2017年决算数为418.18万元,完成预算100%。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2017年决算数为3万元,完成预算100%。
    9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡城乡社区环境卫生(项):2017年决算数为668.22万元,完成预算100%。
  10.住房保障支出(类)住房改革支出款(款)住房公积金(项):2017年决算数为23.82万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局2017年一般公共预算财政拨款基本支出3282.91万元,其中:

人员经费2107.67万元,主要包括:基本工资183.51万元、津贴补贴83.75万元、奖金181.25万元、伙食补助费4.9万元、绩效工资70.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.58万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费98.16万元、其他工资福利支出1335.5万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助24.22万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金49.71万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.29万元。
  公用经费1175.24万元,主要包括:办公费26.97万元、印刷费16.47万元、咨询费0万元、手续费0.85万元、水费4.4万元、电费444.63万元、邮电费25.18万元、物业管理费0万元、差旅费63.47万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费4.47万元、租赁费122.27万元、会议费4.45万元、培训费3.77万元、专业材料费25.15万元、公务接待费0万元、劳务费41.76万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费15.17万元、公务用车运行维护费55.31万元、其他交通费66.4万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出254.52万元;办公设备购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.31万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为55.31万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少52.38万元,下降48.64%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少52.38万元,下降48.64%;公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因是车改之后,我局使用执法车辆属于市城管执法局,减少了这部分车辆的燃油等费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算55.31万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出过(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费55.31万元,其中:

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

截至2017年12月底,单位共有公务用车10辆,但均属于市属执法车辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、皮卡车10辆。该批次车辆属市城管执法局编制,但经费由区财政按5万元/辆/年保障车辆运行经费。

公务用车运行维护费支出55.31万元。主要用于城管执法、出差、下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少52.38万元,下降48.64%。主要原因是车改之后,区城管局所属的执法车辆交由机关事务管理局,减少了这部分车辆的燃油等费用。

3.公务接待费支出

2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入500万元。政府性基金预算财政拨款支出500万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出2076.26万元,比上年增加563.89万元,增长37.29%,主要原因是人员增加、市政、园林、路灯职能职责划转至区城管局。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),主要用于反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),主要用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项),主要用于除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:997755.com澳门葡京城市管理局2017年度部门决算表

表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算

表5. 国有资本经营预算支出预算表