索引号 008754624/201800152 题材分类 财政预决算
发布机构 区卫生和计生局 发布时间 2018-09-20
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,997755.com澳门葡京,疾病预防,编制,预算,部门,说明,年度,控制,中心

997755.com澳门葡京疾病预防控制中心2017年度部门预算编制说明及附表

财政预决算 2018-09-28 17:40 信息来源: 区卫生健康局 浏览次数:

997755.com澳门葡京疾病预防控制中心

2017年度部门预算编制说明

2018年9月

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

1、承担着997755.com澳门葡京辖区内的疾病预防与控制;

2、突发公共卫生事件的应急处理;

3、疫情及健康因素信息管理;

4、健康危害因素监测与分析、健康教育与健康促进;

5、技术管理与应用研究指导。

(二)2017年主要工作

1、传染病报告管理、防控工作

2、艾滋病防治工作

3、结核病防治工作

4、免疫规划工作

5、慢性病防治工作

6、卫生监测检验工作

7、健康宣传教育工作

8、突发公共卫生事件调查处置工作

9、地方病、寄生虫病防治工作

10、病媒生物防治工作

11、重性精神病管理工作

12、省级卫生城市复审工作。

二、部门决算单位构成

纳入997755.com澳门葡京疾病预防控制中心2017年度部门决算编制范围的单位1个

三、收支决算总体情况

2017年997755.com澳门葡京疾病预防控制中心本年收入决算2250.86万元,其中:当年财政拨款收入1976.78万元,占本年收入87.82%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入250万元,占本年收入11.1%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入24.08万元,占本年收入1.06%。上年结转收入254.59万元,用事业基金弥补收支差额0万元,收入决算总额2505.45万元,较2016年减少255.86元,主要原因事业收入减少。


2017年997755.com澳门葡京疾病预防控制中心本年支出决算2452.53万元,其中:社会保障和就业支出52.11万元,占2.13%;医疗卫生与计划生育支出2370.37万元,占96.65%;住房保障支出30.05万元,占1.22%。

结余分配52.92万元,年末结转和结余52.92万元,支出决算总额2452.53万元,较2016年减少202.947万元。其中基本支出2112.86万元,占86.15%,项目支出339.67万元,占13.85%。

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支决算总计2115.481184.35万元,与2016年相比,财政拨款增加931.13万元,下降78.61% .

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2115.48万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1559.9万元,增加280.77%。(柱状图)(数据来源财决公开2表)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

997755.com澳门葡京疾病预防控制中心2017年一般公共预算财政拨款支出2062.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出52.11万元,占2.52%;医疗卫生与计划生育支出1980.40万元,占96.01%;住房保障支出30.05万元,占1.45%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)52.11万元,完成预算100%;

2.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2017年决算支出1621.05万元,完成预算的85.65%,主要原因是部分资金到达较晚,存在跨年度支付的情况;

3.其他医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2017年决算支出221.66万元,完成预算的100%;

4. 其他医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2017年决算支出27.37万元,完成预算100%;

5. 其他医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年决算支出19.68万元,完成预算100%;

6. 其他医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2017年决算支出90.64万元,完成预算100%。
  7.住房保障(类)02(款)01(项)住房公积金:2017年决算数为30.05万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

997755.com澳门葡京疾病预防控制中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出1722.89万元,其中:

人员经费636.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费1086.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(数据来源财决公开3_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

无政府性基金收支

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额7.91万元,其中:政府采购货物支出7.91万元。主要用于办公设备购置、OA办公自动化系统购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共有车辆6辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如体检、疫苗等。

3. .其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):反映用于城市社区卫生机构的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的其次和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表