索引号 008755299/201800009 题材分类 财政预决算
发布机构 芦溪镇 发布时间 2018-09-28
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,997755.com澳门葡京,芦溪镇,决算,编制,人民政府,情况,说明,年度

997755.com澳门葡京芦溪镇人民政府关于2017年度决算编制情况的说明及附表

财政预决算 2018-09-28 17:26 信息来源: 芦溪镇 浏览次数:

997755.com澳门葡京芦溪镇人民政府

关于2017年度部门决算编制的说明及附表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

依照有关的法律、法规、规章和受997755.com澳门葡京人民政府的领导,负责芦溪镇辖区的行政管理工作,宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

(二)2017年重点工作完成情况

一是抓党建、强队伍,全面落实上级工作部署;二是抓廉政、创平安,提升群众满意度;三是狠发力、促稳定,完成“十九大”专项维稳工作;四是强帮扶、促脱贫,全面完成脱贫任务;五是抓项目、优环境 ,改善基础设施条件。 

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括本级单位,以及下属二级单位4个(其中行政单位有芦溪镇人民政府、其他事业单位有社会事业服务中心、农业中心、产业发展中心)。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计1929.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1472.33万元,占76.31%;政府性基金预算财政拨款收入456万元,占23.63%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占**%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.1万元,占0.06%。2017年收入合计比上年增加259.56万元,增长15.54%,主要原因是项目增加。(数据来源财决公开01表)

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计2074.76万元,其中:基本支出1097.64万元,占52.90%;项目支出977.12万元,占47.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加742.34万元,增长55.71%,主要原因是上年结转和本年项目支出增加。(数据来源财决公开1-2表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1928.33万元,支出总计2073.66万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加259.32万元,增长15.54*%;财政拨款支出总计增加742.11,增长55.73%。(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1618.21万元,占财政拨款本年支出合计的83.92%,与上年相比,增加286.65万元,增长21.53%,主要原因是上年度的结转支出。(数据来源财决公开2表)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1618.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务201支出649.61万元,占本年财政拨款支出40.14%;文化体育与传媒207支出41.46万元,占本年财政拨款支出2.56%;社会保障和就业208支出46.98万元,占本年财政拨款支出2.9%;医疗卫生与计划生育210支出19.48万元,占本年财政拨款支出1.2%;节能环保211支出 15 万元,占本年财政拨款支出0.93%,;城乡社区212支出 475.76万元,占本年财政拨款支出29.4%;农林水213支出623.76,占本年财政拨款支出38.55%;国土海洋气象等220支出 180  万元,占本年财政拨款支出11.12%,住房保障支出21.62万元,占本年财政拨款支出1.34%。(数据来源财决公开4表)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201(类)01(款)01(项)2010101行政运行:决算数为4万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务201(类)03(款)01(项)2010301行政运行:决算数为468.83万元,完成预算99.87%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

3. 一般公共服务201(类)03(款)02(项)2010302一般行政管理事务:决算数为34.18万元,完成预算113.25%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转支出。

4. 一般公共服务201(类)03(款)08(项)2010308信访事务:决算数为8万元,完成预算100%。

5. 一般公共服务201(类)03(款)99(项)2010399其他政府办公室及相关机构事务:决算数为16万元,完成预算100%。

6. 一般公共服务201(类)05(款)99(项)2010599其他统计信息事务支出:决算数为1.19万元,完成预算100%。

7. 一般公共服务201(类)06(款)01(项)2010601财政事务行政运行:决算数为15.34万元,完成预算100%。

8. 一般公共服务201(类)10(款)06(项)2011006军队转业干部安置:决算数为17.7万元,完成预算177%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转支出。

9. 一般公共服务201(类)11(款)99(项)2011199其他纪检监察事务支出:决算数为2万元,完成预算100%。

10. 一般公共服务201(类)29(款)99(项)2012999其他群众团体事务支出:决算数为9万元,完成预算100%。

11. 一般公共服务201(类)31(款)01(项)2013101党委办公室及相关机构事务行政运行:决算数为14.37万元,完成预算100%。

12. 一般公共服务201(类)32(款)99(项)2013299其他组织事务支出:决算数为59万元,完成预算5900%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转支出。

13. 文化207(类)01(款)09(项)2070109群众文化:决算数为7.17万元,完成预算100%。

14. 文化207(类)01(款)99(项)2070109其他文化支出:决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

15. 文化207(类)04(款)04(项)2070404广播支出:决算数为22.34万元,完成预算100%。

16. 文化207(类)99(款)99(项)2079999其他文化体育与传媒支出:决算数为11.95万元,完成预算63.09%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

17. 社会保障和就业208(类)01(款)07(项)2080107社会保险业务管理事务:决算数为0.21万元,完成预算100%。
 18. 社会保障和就业208(类)01(款)09(项)2080109社会保险经办机构:决算数为1.32万元,主要原因是上年结转支出。

19. 社会保障和就业208(类)05(款)04(项)2080504未归口管理的行政单位离退休:决算数为0万元,完成预算0%。主要原因是上年结转。
    20. 社会保障和就业208(类)05(款)05(项)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:决算数为37.58万元,完成预算100%。
    21. 社会保障和就业208(类)08(款)05(项)2080805义务兵优待:决算数为7.87万元,完成预算49.97%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。
    22. 社会保障和就业208(类)25(款)02(项)2082502其他农村生活救助:决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

23. 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项)2101101行政单位医疗:决算数为7万元,完成预算100%。
  24. 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项)2101102事业单位医疗:决算数为6.86万元,完成预算100%。
    25. 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)03(项)2101103公务员医疗补助:决算数为5.62万元,完成预算100%。
    26. 节能环保211(类)11(款)02(项)2111102环境执法监察:决算数为15万元,完成预算93.75%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。
    27. 城乡社区支出212(类)01(款)04(项)2120104城管执法:决算数为2.39万元,完成预算100%。
    28. 城乡社区支出212(类)03(款)99(项)2120399其他城乡社区公共设施支出:决算数为8万元,完成预算13.79%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

29. 城乡社区支出212(类)05(款)01(项)2120501其他城乡社区环境卫生:决算数为9.91万元,完成预算79.79%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

20. 城乡社区支出212(类)08(款)01(项)2120801征地和拆迁补偿支出:决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

31. 农林水支出213(类)01(款)04(项)2130104农业事业运行:决算数为75.01万元,完成预算100%。
    32. 农林水支出213(类)01(款)19(项)2130119农业防灾救灾:决算数为4.2万元,完成预算84%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。
    33. 农林水支出213(类)01(款)42(项)2130142农村道路建设:决算数为10万元,完成预算12.46%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。
    34. 农林水支出213(类)01(款)52(项)2130152对高校毕业生到基层任职补助:决算数为10.06万元,完成预算100%。
    35. 农林水支出213(类)01(款)99(项)2130199其他农业支出:决算数为40万元,预算为0,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转支出。
    36. 农林水支出213(类)07(款)01(项)2130701对村级一事一议的补助:决算数为89.48万元,完成预算100.54%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转支出。

37. 农林水支出213(类)07(款)05(项)2130705对村民委员会和村党支部的补助:决算数为379.01万元,完成预算95.28%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。
   38. 农林水支出213(类)07(款)07(项)2130707其他农业支出:决算数为16万元,预算为0,决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出。
   39. 国土海洋气象等支出220(类)01(款)10(项)2200110国土整治:决算数为180万元,预算为0,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转支出。
   40.住房保障221(类)02(款)01(项)2210201住房公积金:决算数为21.62万元,完成预算100%。
(数据来源财决公开4表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1096.55万元,其中:

人员经费814.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。。
  公用经费281.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。(数据来源财决公开4_2表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元,完成预算95%,决算数比预算数减少的主要原因是严格控制预算进行公务接待,有结余。(数据来源财决公开4_4表)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.75万元,占95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。本单位无公务用车,无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费4.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待136批次,950人次(不包括陪同人员),共计支出4.75万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.25万元,下降5%。主要原因是严格控制预算进行公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入456万元。政府性基金预算财政拨款支出455.46万元。(数据来源财决公开5表)

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出281.57万元,比上年减少59.53万元,下降17.45%,主要原因是严格控制政府办公经费等。(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金521.66万元,覆盖率达到100%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)01(款)01(项)2010101:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务201(类)03(款)01(项)2010301:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)各级政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

11.一般公共服务201(类)03(款)02(项)2010302:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务201(类)03(款)08(项)2010308:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务201(类)03(款)99(项)2010399:指反映其他政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

14.一般公共服务201(类)05(款)99(项)2010599:指反映其他统计信息事务的支出。

15.一般公共服务201(类)06(款)01(项)2010601:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务方面基本支出。

16.一般公共服务201(类)10(款)06(项)2011006:指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

17.一般公共服务201(类)11(款)99(项)2011199:指反映其他纪检监察事务的支出。

18.一般公共服务201(类)29(款)99(项)2012999:指反映其他用于群团体事务的支出。

19.一般公共服务201(类)31(款)01(项)2013101:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

20.一般公共服务201(类)32(款)99(项)2013299:指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21.文化体育与传媒207(类)01(款)09(项)2070109:指反映群众文化方面支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

22.文化体育与传媒207(类)01(款)99(项)2070199:指反映其他用于文化方面的支出。

23.文化体育与传媒207(类)04(款)04(项)2070404:指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

24.文化体育与传媒207(类)99(款)99(项)2079999:指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

25.社会保障和就业208(类)01(款)07(项)2080107:指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

26. 社会保障和就业208(类)01(款)09(项)2080109社会保险经办机构:指反映社会保险业务和基金监督方面的支出。

27.社会保障和就业208(类)05(款)04(项)2080504:指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

28.社会保障和就业208(类)05(款)05(项)2080505:指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

29.社会保障和就业208(类)08(款)05(项)2080805:指反映用于义务兵优待方面的支出。

30.社会保障和就业208(类)25(款)02(项)2082502:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

31.医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)01(项)2101101:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)02(项)2101102:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休待遇人员的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)03(项)2101103:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

34.节能环保支出211(类)11(款)02(项)2111102:指反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等的执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

35.城乡社区支出212(类)01(款)04(项)2120104:指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境管理等方面的支出。

36.城乡社区支出212(类)03(款)99(项)2120399:指反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

37.城乡社区支出212(类)05(款)01(项)2120501:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38.城乡社区支出212(类)08(款)01(项)2120801:指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

39.农林水支出213(类)01(款)04(项)2130104:指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

40.农林水支出213(类)01(款)19(项)2130119:指反映农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

41.农林水支出213(类)01(款)42(项)2130142:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

42.农林水支出213(类)01(款)52(项)2130152:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

43.农林水支出213(类)01(款)99(项)2130199:指反映其他用于农业方面的支出。

44.农林水支出213(类)07(款)01(项)2130701:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

45.农林水支出213(类)07(款)05(项)2130705:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46.国土海洋气象等支出220(类)01(款)10(项)2130199:指反映国土资源部门国土整治方面的支出。

47.住房保障支出221(类)02(款)01(项)2210201:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

48.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

49.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

50.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

51.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

52.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:997755.com澳门葡京芦溪镇2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表。