索引号 008754624/201800149 题材分类 财政预决算
发布机构 区卫生和计生局 发布时间 2018-09-20
文号 公开方式 主动公开
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997755.com澳门葡京东南社区卫生服务中心2017年度部门决算编制说明及附表

财政预决算 2018-09-28 17:14 信息来源: 区卫生健康局 浏览次数:

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2017年度部门决算编制说明及附表

2018年9

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能 

是由政府主办的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育等“六位一体”的基层卫生服务机构。本单位主要开展社区基本医疗及国家基本公共卫生服务,同时协助上级主管职能部门完成相关工作。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年基本医疗收入13.7万元,总诊疗人次数3848人次;2017年新建立居民健康档案3806份:其中新建高血压624份,糖尿病435份,老年人687份,孕产妇127份,0-6岁儿童113份;规范老年人体检386人次,中医药健康管理服务865人次;重型精神病健康管理86人;结核病健康管理11人;艾滋病随访管理42人;全人群死因监测死亡卡网报96张;国家免疫规划接种人次数2252人次;制作更换健康教育宣传栏和宣传展板12期,开展健康知识讲座14次,开展健康教育主题日宣传活动11次,发放健康教育宣传资料4600余份;家庭医生签约服务4923户。

二、部门决算单位构成

我单位为财政补助事业单位,财务隶属关系为二级单位,执行事业单位会计制度。上级主管部门为997755.com澳门葡京卫生和计划生育局,单位核定人员编制29人,在职22人,退休28人。

三、收支决算总体情况

2017年东南社区卫生服务中心本年收入合计238.06万元,其中:财政拨款收入212.21万元,占89. 14%;事业收入25.65万元,占10.77%;其他收入0.2万元,占0.09%(饼状图)(数据来源财决公开1_1表)

2017年东南社区卫生服务中心本年支出合计271.67万元,其中:基本支出271.67万元,占100%(饼状图)(数据来源财决公开1_2表)

四、财政拨款收支决算情况

东南社区卫生服务中心2017年度财政拨款收支决算总计212.21万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少55.49万元,下降20.72%。(柱状图)

(数据来源财决公开2,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东南社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出212.21万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少55.49万元,下降20.72%(柱状图)(数据来源财决公开2

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

东南社区卫生服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出212.21万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出212.21万元,占100%(饼状图)(数据来源财决公开2

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

医疗卫生与计划生育:2017年决算数为212.21元,完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

东南社区卫生服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出212.21万元,其中:

人员经费184.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费27.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源财决公开3_2,罗列用到的经济分类科目)

附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二:国有资本经营预算支出决算表