索引号 738337347/201800010 题材分类 财政预决算
发布机构 共兴镇 发布时间 2018-09-28
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,共兴镇,997755.com澳门葡京,人民政府

997755.com澳门葡京共兴镇人民政府2017年度部门决算编制说明及决算公开表

财政预决算 2018-09-28 17:01 信息来源: 共兴镇 浏览次数:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

依照相关法律、法规,负责本辖区的行政管理工作,宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规,执行上级部门决策、指示。

(二)2017年重点工作完成情况

1、项目建设稳步推进,综合实力全面提升。今年以来,我们紧扣发展这一主题,加大项目争取力度,重点项目建设取得重大突破。一是创建省级安全示范镇。已投入资金对存在的安全隐患进行整改,包括公共场所安全、消防安全、道路交通安全、社会治安安全、校园安全、居家安全、食品安全、老年人和残疾人安全等各个方面建设。二是完成七里沟村文化活动室建设。三是集镇农贸市场升级改造正在有序展开。四是完成了场镇控制性总体规划和详细规划,即将开工建设,拟投入493.62万元。五是完成了基层公共服务平台建设。为方便群众办理相关业务,结合便民服务中心整修,镇政府投入3万元建设基层服务平台,目前已经按步骤、分重点、分阶段实施,完成了基层平台标准化建设。六是完成91户贫困户C、D级危房改造工作。七是完成了“两项清查”工作;八是为保障群众安全用气和生活更方便, 212国道沿线的3个村今年底将全部安装天然气。

2、脱贫攻坚取得扎实成效。按照上级脱贫攻坚安排部署和“六个精准、五个一批”要求,全镇干部扶真贫、真扶贫,扶贫工作实行“一户一策、一户一业”,“1+1”结对帮扶。2017年将实现贫困户脱贫36户,脱贫人口93人。在七里沟村新建便道700米,渠系600米,安装路灯40盏,新建垃圾池4个,便民桥1座,风貌整治21户。

3、农田水利设施建设全面推进,农民生产生活条件不断改善。一是加强了水利设施建设。二是加强了交通设施建设。完成共兴小学桥梁建设,有力地改善了师生的安全.

4、社会保障体系不断完善;文化、教育、卫生事业不断发展,各项工作齐头并进;计划生育工作常抓不懈,奖抚政策全面落实。;城乡环境综合整治效果明显。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括机关本级和内设其他事业单位两个,具体包括:行政单位有997755.com澳门葡京共兴镇人民政府(机关本级),事业单位共兴镇农业服务中心及共兴镇社会事业服务中心。机构设置情况如下:共兴镇人民政府是隶属于www.66650.com的行政单位,共有在编在岗人员27人:其中,行政在职人员14人,事业干部13人,是一级决算单位。辖区内共15个村,118个村小组。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计1484.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1069.11万元,占72.01%;政府性基金预算财政拨款收入365万元,占24.58%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入50.56万元,占3.41%。2017年收入合计比上年增加245.73万元,增长19.83%,主要原因一是人员变动,相关公用经费变化,二是2017年开展畜禽养殖污染治理工作,涉及赔偿款项等。(数据来源财决公开01表)

(图1:本年收入结构图)(饼状图)

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1427.13万元,其中:基本支出823.63万元,占57.71%;项目支出603.5万元,占42.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加381.92万元,增加36.54%,主要原因是一是人员变动,二是2017年环境整治专项资金增加等。(数据来源财决公开1-2表)

 

(图2:本年支出结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2290.31万元,支出总计2290.32万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加375.77万元,增长19%。(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)

 

(图3:财政拨款收支总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1060.51万元,占财政拨款本年支出合计的46.3%,与上年相比,增加16.8万元,增长1.6%,主要原因是人员变动。(数据来源财决公开2表) 

(图4:一般公共预算财政拨款支出变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1060.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出350.37万元,占33.03%;公共安全支出10万元,占0.9%;文化体育与传媒支出46.45万元,占4.37%,社会保障和就业支出56.86万元,占5.36%;医疗卫生与计划生育支出15.73万元,占1.48%;节能环保支出9万元,占0.84%;城乡社区支出38.1万元,占3.59%,农林水支出511.14万元,占48.2%,资源勘探信息等支出1.43万元,占0.13%,国土海洋气象等支出4.45万元,占0.41%,住房保障支出17万元,占1.6%。(数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201(类)01(款)01(项):决算数为4万元,完成预算(指调整预算,下同)100%,决算数等于预算数。

2. 一般公共服务201(类)01(款)04(项):决算数为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 一般公共服务201(类)03(款)02(项):决算数290.46万元,完成预算92.97%,决算数小于预算数的主要原因是各项工作经费结余。

4. 一般公共服务201(类)03(款)02(项):决算数19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 一般公共服务201(类)03(款)08(项): 决算数5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 一般公共服务201(类)03(款)99(项): 决算数17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 一般公共服务201(类)05(款)01(项): 决算数0.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 一般公共服务201(类)06(款)01(项): 决算数0.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 一般公共服务201(类)11(款)99(项): 决算数2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10. 一般公共服务201(类)29(款)01(项): 决算数9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11. 公共安全204(类)99(款)01(项): 决算数5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12. 公共安全204(类)99(款)02(项): 决算数5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.文化体育与传媒207(类)01(款)08(项): 决算数20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14. .文化体育与传媒207(类)99(款)99(项): 决算数26.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.社会保障和就业208(类)01(款)07(项):决算数0.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业208(类)05(款)05(项):决算数28.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业208(类)05(款)99(项):决算数0.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业208(类)08(款)05(项):决算数27.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业208(类)25(款)02(项):决算数0.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  20. 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):决算数10.8元,完成预算100%,决算数等于预算数。

21. 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):决算数4.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

22.环境执法监察211(类)11(款)02(项):决算数9万元,完成预算90%,决算数小于预算数的主要原因是河道污染治理经费结余1万元。

23. 城乡社区212(类)01(款)99(项):决算数9.96万元,完成预算22%,决算数小于预算数的主要原因一是是安全社区建设项目(20万)实施后未完成支付,二是金称沟村道路建设项目(15万)项目实施中,未结算。

24. 城乡社区212(类)03(款)99(项):决算数2.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

25. 城乡社区212(类)99(款)99(项):决算数26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

26.农林水213(类)01(款)04(项):决算数67.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

27. 农林水213(类)01(款)26(项):决算数20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

28. 农林水213(类)01(款)42(项):决算数5万元,完成预算33%,决算数小于预算数的主要原因是自生桥村基层组织建设项目未完工报账。

29. 农林水213(类)01(款)52(项):决算数7.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

30. 农林水213(类)01(款)99(项):决算数3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

31. 农林水213(类)07(款)01(项):决算数69.5万元,完成预算51%,决算数小于预算数的主要原因2017年一事一议项目未完工报账。

32. 农林水213(类)07(款)05(项):决算数273.21万元,完成预算81%,决算数小于预算数的主要原因2017年15个村公共服务运行项目(60万)未完工报账。

33. 农林水213(类)07(款)07(项):决算数65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

34.资源勘探信息215(类)06(款)99(项):决算数1.43万元,完成预算6%,决算数小于预算数的主要原因是2017年安全社区建设项目(20万)未完成报账。

35.国土海洋气象220(类)01(款)99(项):决算数4.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

36.住房保障221(类)02(款)901(项):决算数17万元,成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出822.01万元,其中:

人员经费626.43万元,主要包括:基本工资84.93万元、津贴补贴78.7万元、奖金157.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.33万元、职业年金缴费5.45万元、其他社会保障缴费17.29万元、、其他工资福利支出13.23万元、生活补助213.53万元、住房公积金19.5、其他对个人和家庭的补助支出7.74万元。
  公用经费195.57万元,主要包括:办公费69.99万元、印刷费29.92万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.6万元、差旅费13.34万元、维修(护)费15.74万元、会议费8.43万元、专用材料费17万元、劳务费29.71万元、其他交通费5.14万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出5万元等。

(数据来源财决公开4_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算(指调整预算,下同)0%,决算数小于预算数主要原因是本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。(数据来源财决公开4_4表)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,我单位无公务车及相关运行维护费。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0万元。2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入365万元。政府性基金预算财政拨款支出365万元。(数据来源财决公开5表)

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出195.57万元,比上年减少34.23万元,下降14%,主要原因是人员变动,相应经费变动。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 指除人大会议支出。

11 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

15.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项): 指其他统计信息事务支出。

16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 指其他纪检监察事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,群众团体事务方面的支出)的基本支出。

19. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 指其他用于公共安全方面的支出。

20.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项): 指其他消防相关支出。

21.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):指文化活动方面的支出。

22.  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 指其他用于文化方面的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位(离)退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):指其他行政事业单位离退休的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 指义务兵优待方面的支出。

27. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项): 指最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项): 指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

32. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款) 征地和拆迁补偿支出(项): 指  地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的补偿费、安置补助费、地面附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

34. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指用于其他城乡社区方面的支出。

35. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 指事业人员经费及公用经费开支。

36. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

37.农林水支出(类)农业(款)农村道路(项):指对农村公路、乡村道路建设方面的支出。

38. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 指大学生村官生活补助及五险一金支出。

39.农林水支出(类)农业(款)其他农业(项):指其他农业方面的支出。

40. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

41. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 指村级员生活补助及办公开支。

42.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

43. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他生产安全监管支出(项):指其他生产安全监管方面的支出。

44. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务(项): 指其他国土资源事务的支出。

45. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指在职工作人员的住房公积金支出。

46.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

47.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

48.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

50.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南充市共兴镇2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表