索引号 题材分类 财政预决算
发布机构 区居保局 发布时间 2018-09-28
文号 公开方式 主动公开
关键字 决算,南充市,997755.com澳门葡京,保险局,养老,城乡,编制,居民,部门,说明

997755.com澳门葡京城乡居民社会养老保险局2017年度部门决算编制说明及决算公开表

财政预决算 2018-09-28 16:16 信息来源: 区城乡居民社会养老保险局 浏览次数:

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2017年度部门决算编制说明

2018年9月

    一、基本职能及主要工作

 (一)部门主要职

负责全区城乡居民社会养老保险的政策解释、宣传;负责适龄人员的参保;负责全区参保缴费人员保险费的代扣及全区到龄人员领取人员养老金的按时足额发放;负责基金年初预算、上年度基金结算、当年基金决算;保证社保基金的安全,保值、增值。接受各级财政、审计部门的监督和审计;接受各级业务主管部门的业务指导及工作安排。

 (二)2017年重点工作完成情况

1、截至2017年12月底参保覆盖总人数达13.70万人, 新增参保2464人。保险费缴纳人数5.92万人,完成民生工程目标任务5.64万人的105%,征集城乡居保基本养老保险基金3422万元,完成民生工程目标任务1692万元的202%

2、养老金领取人数5.63万人,发放养老金5608.9万元,其中:基础养老金4903.52万元,个人账户养老金705.38万元,发放率达100%

32017年共发放丧葬费、抚恤金949,金额57.58万元。城乡居保关系转移516人,转移金额211.66万元。

4、截至12月,共追回多领城乡居保待遇294人,金额70.22万元。

 

    二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况本单位属全额拨款的事业(参公)单位,是二级单位,主管部门是人力资源和社会保障局。本单位有编制人数12人,实际在编在岗10人,临聘人员4人。领导职数目前局长、副局长各一人,下设有综合股、财务股、征集股、退管股和稽核股共五个股室。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计247.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入242.1万元,占97.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5万元,占2.02%。2017年收入合计比上年增加89.13万元,增长56.42%,主要原因是2017目标奖增加及拨付乡镇及街道保险征收工作经费。(数据来源财决公开01表)

 

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计250.45万元,其中:基本支出250.45万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加94.74万元,增长60.84%,主要原因是目标奖增加及拨付乡镇街道保险征收经费。(数据来源财决公开1-2表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计267.6万元,支出总计267.6万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加91.99万元,增长52.38%。(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出250.45万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,增加94.74万元,增60.84%,主要原因是目标奖增加及拨付乡镇街道保险征收经费。(数据来源财决公开2表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出250.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出239.32万元,占95.56%;医疗卫生与计划生育支出5.42万元,占2.16%;住房保障支出5.71万元,占2.28%。(数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)社会保险经办机构(09项):决算数为239.32万元,完成预算93.31%,决算数小于预算数的主要原因是社保征收经费年底才下达指标,留于下年度继续使用。
    2. 医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):决算数为5.42元,完成预算100%。

3、住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):决算数为5.71万元,完成预算100%。
   (数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出250.45万元,其中:

人员经费149.99万元,主要包括:基本工资31.3万元、津贴补贴25.37万元、奖金39.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.53万元、其他社会保障缴费5.42万元、其他工资福利支出25.6万元、住房公积金10.88万元。
  公用经费100.46万元,主要包括:办公费5万元、印刷费5.2万元、手续费0.03万元、邮电费0.85万元、差旅费8.15万元、维修(护)费1.35万元、会议费0.12万元、培训费2.34万元、公务接待费0.28万元、劳务费3.94万元、工会经费4.3万元、福利费0.66万元其他交通费11.72万元、其他商品和服务支出56.52万元

(数据来源财决公开4_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。(数据来源财决公开4_4表)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,0%;公务接待费支出决算0.28万元,100%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,35人次(不包括陪同人员),共计支出0.28万元,具体内容包括:1、广元及旺苍、苍溪、青川、利州四个县区居保局到我单位学习考察政府为建档立卡贫困人口代缴城乡居民养老保险费经办业务工作,接待支出0.12万元;2、南充市城乡居民社会养老保险局到我单位开展城乡居保经办机构内部控制专项检查工作,接待支出0.16万元。其中:外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年增加0.14万元,增长100%。主要原因是业务交流工作需要。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出100.46万元,比年增加33.32万元,增长49.49%主要原因是拨付乡镇街道保险征收经费(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。(介绍收入类型、来源) 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

13.社会保障和就业(208类)人办资源和社会保障管理事务(01款)社会经办机构(09项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

14、医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:997755.com澳门葡京居民城乡居民社会养老保险局2017年度部门决算表

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

   财决公开1-2表、支出决算表

   财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

  财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

  财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

  财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

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