索引号 738317709/201800015 题材分类 财政预决算
发布机构 大林镇 发布时间 2018-09-28
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,大林镇,997755.com澳门葡京,决算,编制,人民政府,部门,说明,年度

997755.com澳门葡京大林镇人民政府2017年度部门决算编制说明及决算公开表

财政预决算 2018-09-28 15:16 信息来源: 大林镇 浏览次数:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位属镇级预算单位,在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村委会的群众自治组织作用;向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项;承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年我镇紧盯目标任务不放松,集中抓好脱贫攻坚、产业发展、交通建设、集镇建设、新村建设、民生工程等工作重点,通过进一步提振精神、细化措施、攻坚破难,确保了大林各项事业又好又快发展,目标任务全部完成。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括大林镇人民政府本级,以及内设事业单位2个(其中有大林镇社会事业服务中心和大林镇农业服务中心),下辖村9个。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计1544.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1113.06万元,占72%;政府性基金预算财政拨款收入429万元,占27.8%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.54万元,占0.2%。2017年收入合计比上年减少61.18万元,下降3.8%,主要原因是财政拨款收入减少。

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(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1720.75万元,其中:基本支出846.75万元,占49%;项目支出874万元,占51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加747.39万元,增长76.8%,主要原因是畜禽污染整治补助专项资金支出429万元,国土土地开发项目支出295万元。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2174.48万元,支出总计2174.48万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加569.66万元,增长35.5%。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出996.75万元,占财政拨款本年支出合计的57.9%,与上年相比,增加69.35万元,增长7.5%,主要原因是城乡社区支出增加。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出996.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出338.39万元,占34%;文化体育与传媒支出19.83万元,占2%;社会保障和就业支出23.26万元,占2.3%;医疗卫生与计划生育支出15.2万元,占1.5%;住房保障支出18.38万元,占1.8%;节能环保支出15万元,占1.5%;城乡社区支出119.61万元,占12%;农林水支出437.96,占43.9%;国土海洋气象等支出8万元,占0.8%;资源勘探信息等支出1.12万元,占0.1%;

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行(2010199):决算数为4万元,完成预算(指调整预算,下同)100%,决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301):决算数为312.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010308):决算数为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计事务支出(2010599):决算数为0.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出(2011199):决算数为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出(2012999):决算数为9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出(2013299):决算数为0.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 一般公共服务-其他共产党事务支出(2013699):决算数为0.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.文化体育与传媒支出-其他文化支出(2070199):决算数为3.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出(2079999):决算数为16.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务(2080107):决算数为0.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休(2080504):决算数为0.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):决算数为10.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待(2080805):决算数为11.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出(2082102):决算数为0.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101):决算数为5.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

17. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102):决算数为5.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

18. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103):决算数为3.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

19. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199):决算数为0.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

20.节能环保支出-污染减排-环境执法监察(2111102):决算数为15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

21.城乡社区支出-城乡社区事务管理-工程建设管理(2120106):决算数为40.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

22.城乡社区支出-城乡社区事务管理-其他城乡社区管理事务支出(2120199):决算数为20.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

23.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出(2120399):决算数为58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

24.农林水支出-农业-行政运行(2130101):决算数为76.11,完成预算100%,决算数等于预算数。

25.农林水支出-农业-其他农业支出(2130199):决算数为17.8,完成预算100%,决算数等于预算数。

26.农林水支出-水利-其他水利支出(2130399:决算数为6万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

27.农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议补助(2130701):决算数为150万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

28.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助(2130705):决算数为142.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

29.农林水支出-其他农林水-其他农林水支出(2139999):决算数为45.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

30.资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出(2150699):决算数为1.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数

31.国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治(2200111):决算数为8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

32.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201):决算数为18.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出996.78万元,其中:

人员经费477.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费518.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.23万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,31人次(不包括陪同人员),共计支出0.23万元,具体内容包括:997755.com澳门葡京关工委执行主任陈锡嘉一行8人到我镇调研基层关工委工作,公务接待一桌500元;关工委执行主任陈锡嘉一行7人到大林小学开展“温暖行动”,慰问贫困留守儿童,公务接待一桌500元。南充市关工委常务副主任彭敏一行10人到我镇调研基层关工委工作,公务接待两桌合计800元;997755.com澳门葡京关工委执行主任陈锡嘉一行6人到大林小学“六一”慰问贫困少年儿童,公务接待一桌500元。其中:外事接待0批次,0人次,共计支出0万元,。

公务接待费支出决算比上年减少1.77万元,下降88.5%。主要原因是2017年公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入724万元。政府性基金预算财政拨款支出724万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出518.92万元,比上年增加237.47万元,增长84%,主要原因是2016年机关运行经费延期支付,2017年事务性工作增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0.589万元,其中:政府采购货物支出0.589万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买双面桌1张1980元,演讲台一个3360元,双节柜一套550元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出(2010199):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行项目以外的其他人大事务支出。

10.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务(2010308):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计事务支出(2010599):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息事务、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行项目以外的其他统计信息事务支出。

13.一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出(2011199):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出机构、中央巡视、事业运行项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

14.一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出(2012999):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出(2013299):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16. 一般公共服务-组织事务-其他共产党事务支出(2013699):指反映其他用于中国共产党事务的支出。

17.文化与传媒支出-文化-其他文化支出(2070199):指反映其他用于文化方面的支出。

18.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出(2079999):指反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

19. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务(2080107):指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

20. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休(2080504):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待(2080805):指反映用于义务兵优待方面的支出。

23.社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出(2082102):指反映农村五保供养支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员补助(2101103):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199):指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28. 节能环保支出-污染减排-环境执法监察(2111102):指反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

29.城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理(2120106):指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

30. 城乡社区支出-城乡社区事务管理-其他城乡社区事务管理支出(2120199):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共实施支出(2120399):指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

32.农林水支出-农业-行政运行(2130101):指反映用于农业行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

33. 农林水支出-农业-其他农业支出(2130199):指反映除机关服务、事业运行、农垦运作、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补助项目以外其他用于农业方面的支出。

34. 农林水支出-水利-其他水利支出(2130399):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水利资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农田水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、砂石资源费支出、信息管理、水利建设移民支出、农村人畜饮水项目以外其他用于水利方面的支出。

35. 农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议补助(2130701):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

36. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助(2130705):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37.农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出(2139999):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

38.资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出(2150699):指反映其他用于安全生产监管方面的支出。

39. 国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治(2200111):指反映地质灾害防治项目支出。

40. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

42.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

45.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

相关附件:

1. 决算公开.xls