索引号 667430615/201800014 题材分类 财政预决算
发布机构 辉景镇 发布时间 2018-09-28
文号 公开方式 主动公开
关键字 辉景,997755.com澳门葡京,决算,政府部门,编制,说明,年度,人民,2017

2017年度997755.com澳门葡京辉景镇人民政府部门决算编制说明及决算公开表

财政预决算 2018-09-28 13:01 信息来源: 辉景镇 浏览次数:

997755.com澳门葡京辉景镇人民政府

2017年度部门决算编制说明及决算公开表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

辉景镇人民政府是997755.com澳门葡京人民政府的派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的领导,负责本辖区的行政管理工作,主要职能是:

宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

公共事务服务职能:协助有关部门做好辖区民政、残联、教育、卫生、计划生育、红十字会、住房保障、人力资源、社会保障、人民武装等工作。

城市建设管理职能:负责辖区爱国卫生、绿化美化、环境整治、市容秩序、人民防空、节约用水、防汛抗旱、文物保护等工作;协助并监督有关部门查处违法建筑、违法施工、违法占道、无照经营、环境污染等行为;指导、监督。

开展文化、体育、科普等各项群众活动;培育、指导社会组织,鼓励社会组织参与场镇建设;指导村委会服务工作。

社会公共安全职能:负责社会治安综合治理、安全生产、

应急、信访、流动人口管理等工作;建立公共安全预警机制和应急预案;协助或配合有关部门做好辖区内食品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。承办区政府交办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况

城市管理统筹发力,夯实工作基础。加强宣传,大力开展爱国卫生运动。整合资源,重拳整治环境污染。

安全维稳用铁的举措,做好敏感时期维稳工作。多措并举,切实做好信访维稳工作。践行依法行政,全面推进依法治区。高度重视,扎实开展安全生产工作。

社会事业发挥优势,多举措强化就业帮扶。倾心为民,强化民政救助职责。拓宽领域,提升计生优质服务水平。

党建工作创新载体,扎实推进服务型党组织建设。正风肃纪,党风廉政建设工作取得明显成效。凝心聚力,群团建功立业受表彰。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年部门决算编报范围的单位包括政府行政单位本级,以及下属二级单位两个(其中行政单位有997755.com澳门葡京辉景镇人民政府,其他事业单位有:辉景镇社会事业服务中心和辉景镇农业服务中心)。

机构设置情况如下:辉景镇人民政府共有在编在岗人员31人,其中,行政干部13人,行政工人1人,事业人员17人,下辖13个行政村,99个居民小组。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计1019.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1019.7万元,占100%。2017年收入合计比上年增减少72.66万元,下降0.47%,主要原因是一般公共预算收入减少,缩减一般性开支。(数据来源财决公开01表)

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(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1214.66万元,其中:基本支出740.39万元,占60.95%;项目支出474.27万元,占39.05%。2017年支出合计比上年增加122.3万元,增长17%,主要原因是项目支出增加,2017年工程项目未结算。(数据来源财决公开01-1表)

2017年度997755.com澳门葡京辉景镇人民政府部门决算编制说明

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收入总计1520.38万元,支出总计1214.66万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加158.65万元,增加11%。(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1214.66万元,占财政拨款本年支出合计的79.89%,与上年相比,增加122.3万元,增长11.07%,主要原因是2016年项目结转资金在2017年支付。(数据来源财决公开2表)

2017年度997755.com澳门葡京辉景镇人民政府部门决算编制说明

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1214.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出392.91万元,占32.35%;文化体育与传媒支出19.69万元,占1.62%;社会保障和就业支出149.13万元,占12.29%;医疗卫生与计划生育支出14.16万元,占1.17%;节能环保支出10万元,占0.82%;城乡社区支出99.93万元,占8.23%;农林水支出476.17万元,占39.2%;国土海洋气象等支出35.64万元,占2.93%;住房保障支出17.04万元,占1.4%。(数据来源财决公开3表)

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.人大事务行政运行2010101:决算数为4万元,完成预算100%。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行2010301:决算数为291.44万元,完成预算100%。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务2010302:决算数为33万元,完成330%,决算数大于预算数的主要原因是2016年结转资金在2017年支付。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务2010308:决算数为6.26万元,完成预算100%。

5.政府办公厅(室)及相关机构事务其他支出2010399:决算数为11万元,完成预算100%。

6.统计信息事务其他支出2010599:决算数为0.63万元,完成预算100%。

7.财政事务行政运行2010601:决算数为1.4万元,完成预算100%。

8.纪检监察事务其他支出2011199:决算数为2万元,完成预算100%。

9.群众团体事务行政运行2012901:决算数为9万元,完成预算100%。

10.群众团体事务其他支出2012999:决算数为5.5万元,完成预算100%。

11.其他组织事务支出2013299:决算数为34.18万元,完成预算341.8%,决算数大于预算数的主要原因是2016年结转资金在2017年支付。

12.文化体育与传媒支出其他文化体育与媒体支出2079999:决算数为19.69万元,完成预算800%,决算数大于预算数的主要原因是2016年未能及时完成图书采购程序。

13.社会保险业务管理事务支出2080107:决算数为0.19万元,完成预算100%。

14.未归口管理的行政单位离退休支出2080504:决算数为0.1万元,完成预算100%。

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:决算数为28.4万元,完成预算100%。

16.义务兵优待2080805:决算数为9.84万元,完成预算100%。

17.老年福利2081002:决算数为50万元,完成预算500%,决算数大于预算数的主要原因是2016年个别项目施工单位未能及时完善报账程序。

18.其他社会福利支出2081099:决算数为60万元,完成预算78.84%。

19.农村特困人员救助供养支出2082102:决算数为0.6万元,完成预算100%。

20.行政单位医疗2100101:决算数为9.31万元,完成预算100%。

21.事业单位医疗2100102:决算数为4.85万元,完成预算100%。

22.环保执法监察2111102:决算数为10万元,完成预算100%。

23.工程建设管理2120106:决算数为28.75万元,完成预算287%,决算数大于预算数的主要原因是2016年个别项目施工单位未能及时完善报账程序。

24. 小城镇基础设施建设2120303:决算数为18.65万元,完成预算186%,决算数大于预算数的主要原因是2016年个别项目施工单位未能及时完善报账程序。

25. 其他城乡社区公共设施支出2120399:决算数为15万元,完成预算150%,决算数大于预算数的主要原因是2016年个别项目施工单位未能及时完善报账程序。

26.城乡社区环境卫生2120501:决算数为7.54万元,完成预算100%。

27.其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899:决算数为30万元,完成预算300%,决算数大于预算数的主要原因是2016年个别项目施工单位未能及时完善报账程序。

28.农业事业运行支出2130104:决算数为83.35万元,完成预算100%。

29.农业事业农村道路建设2130142:决算数为15万元,完成预算100%。

30.对高校毕业生到基层任职补助2130152:决算数为3.98万元,完成预算100%。

31.抗旱支出2130315:决算数为5万元,完成预算100%。

32.对村级一事一议的补助支出2130701:决算数为85.5万元,完成预算100.52%,决算数大于预算数的主要原因是2016年个别项目施工单位未能及时完善报账程序。

33.对村民委员会和村党支部的补助支出2130705:决算数为213.78万元,完成预算76.68%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目施工单位未能及时完善报账程序。

34.农村综合改革示范试点补助支出2130707:决算数为65万元,完成预算650%,决算数大于预算数的主要原因是2016年个别项目施工单位未能及时完善报账程序。

35. 其他农林水支出2139999:决算数为5万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年个别项目施工单位未能及时完善报账程序。

36.地质灾害防治支出2200111:决算数为35.64万元,完成预算100%。

37.住房公积金支出2210201:决算数为17.04万元,完成预算100%。

(数据来源财决公开4表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出740.39万元,其中:

人员经费567.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费173.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。(数据来源财决公开4_2表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为2万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。(数据来源财决公开4_4表)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。主要原因是2017年无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待73批次,257人,共计支出2万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年使用政府性基金预算财政拨款支出30万元。(数据来源财决公开5表)

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出173.04万元,比2016年减少9.87万元,减少5.7%,减少原因是因为2017年减少一般性公用经费。

(二)政府采购情况

2017年政府无采购大型货物支出。(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,办公楼1栋、住宿楼1栋,占全镇国有资产95%。其它国有资产全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.人大事务行政运行2010101:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行2010301:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务2010302:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务2010308:反应各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.政府办公厅(室)及相关机构事务其他支出2010399:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14.统计信息事务其他支出2010599:反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

15.财政事务行政运行2010601:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.纪检监察事务其他支出2011199:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

17.群众团体事务行政运行2012901:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.群众团体事务其他支出2012999:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19.其他组织事务支出2013299:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.文化体育与传媒支出其他文化体育与媒体支出2079999:反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

21.社会保险业务管理事务支出2080107:反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

22.未归口管理的行政单位离退休支出2080504:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

23.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.义务兵优待2080805:反映义务兵优待方面的支出。

25.老年福利2081002:反映对老年人提供福利服务方面的支出。

26.其他社会福利支出2081099:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

27.农村特困人员救助供养支出2082102:反映对农村特困人员救助供养支出。

28.行政单位医疗2100101:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.事业单位医疗2100102:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.环保执法监察2111102:反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境部门举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

31.工程建设管理2120106:反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

32. 小城镇基础设施建设2120303:反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

33. 其他城乡社区公共设施支出2120399:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

34.城乡社区环境卫生2120501:反映城乡社区道路清扫、运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35.其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年近发规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

36.农业事业运行支出2130104:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

37.农业事业农村道路建设2130142:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

38.对高校毕业生到基层任职补助2130152:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

39.抗旱支出2130315:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

40.对村级一事一议的补助支出2130701:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

41.对村民委员会和村党支部的补助支出2130705:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及坚持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

42.农村综合改革示范试点补助支出2130707:反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

43. 其他农林水支出2139999:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

44.地质灾害防治支出2200111:反映地质灾害防治项目支出。

45.住房公积金支出2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

47.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

48.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

50.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:997755.com澳门葡京辉景镇2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

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2018年9月20日