索引号 777937759/201800206 题材分类 财政预决算
发布机构 区食品药品监管局 发布时间 2018-09-27
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,药品监督管理局,997755.com澳门葡京,决算,编制,部门,说明,食品,2017

997755.com澳门葡京食品药品监督管理局2017年部门决算编制说明

财政预决算 2018-09-28 10:34 信息来源: 区食药局 浏览次数:

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2017年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药、医疗机构制剂,下同)、医疗器械、化妆品、直接接触药品的包装材料及容器监督管理的方针政策和法律法规;起草并监督实施有关地方性食品安全、药品、医疗器械、化妆品监管的规范性文件、发展规划、政策规划;推动建立落实食品药品安全企业主体责任,落实乡镇(街道)、村(社区)分级负责的机制,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责全区食品生产、流通、餐饮安全监管行政执法。组织实施食品安全综合监管政策、国家和地方标准;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全监测计划开展食品安全风险监测工作;建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息;贯彻执行国家食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范;监督实施保健食品市场准入标准和相关管理规范。

3、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督。监督实施全区药品和医疗器械的标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范,监督管理药品、医疗器械质量安全;建立药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作;贯彻实施执业药师资格准入制度;配合有关部门实施国家基本药物制度;监督实施中药品种保护制度。

4、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处各类违法、违规行为;依法监测检查食品、药品、医疗器械、化妆品广告发布情况。

5、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况;建立食品药品重大信息报告、问题食品药品召回和处置制度并监督实施。

6、负责制定食品药品安全监管科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、依法监管毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品、药品类易制毒化学品及特种器械。

8、负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作;推进诚信体系建设。

9、负责酒类流通环节、食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的食品安全监管工作。

10、负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;建立乡镇(街道)、村(社区)食品药品安全属地管理原则和地方负总责的责任体系建设;建立完善村(社区)食品药品监管协管员、信息员制度,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

11、承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查乡镇(街道)人民政府履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。

12、承担区政府公布的有关行政许可事项。

13、履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年我局完成了多项食品专项整治,如火锅专项整治,农贸市场专项整治,快检下乡等,同时开展多次药品飞行、交叉检查,全力保障全区人民饮食用药安全。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括局机关本级,无下属二级单位。我局下设办公室、综合(应急)股、政策法规股、食品生产股、食品流通股、餐饮股、药械股、化妆品股8个股室、稽查大队1个大队和东南所、西城所、新建所、中城所、和平路所、华凤所、北城所、舞凤所、潆溪所、荆溪所10个乡镇(街道)所。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计1666.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1666.16万元,占99.97%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%,其他收入0.56万元,占0.03%;收入合计比上年增加590.16万元,增长54.85%,主要原因是单位职工增加造成的人员、办公经费增加和抽检批次大幅增加。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1536.13万元,其中:基本支出1350.45万元,占87.91%;项目支出185.68万元,占12.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加424.23万元,增长38.15%,主要原因是单位职工增加造成的人员、办公经费增加和抽检批次大幅增加。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1705.1万元,支出总计1705.1万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加554.3万元,增长48.17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1666.16万元,占财政拨款本年支出合计的97.72%,与上年相比,增加515.36万元,增长44.78%,主要原因是单位职工增加造成的人员、办公经费增加和抽检批次大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1535.58万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出80.9万元,占5.27%;医疗卫生与计划生育支出1408.01万元,占91.69%;住房保障支出46.67万元,占3.04%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业208(类)05(款)04(项):未归口管理的行政单位离退休支出决算数为0.06万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为80.84万元,完成预算100%。
  3. 医疗卫生与计划生育210(类)10(款)01(项):行政运行决算数为1177.25万元,完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育210(类)10(款)12(项):药品事务决算数为6.5万元,完成预算74.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分货款尚未结账。

5. 医疗卫生与计划生育210(类)10(款)14(项):化妆品事务决算数为6.5万元,完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育210(类)10(款)15(项):医疗器械事务决算数为5.9万元,完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育210(类)10(款)16(项):食品安全事务决算数为17.04万元,完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育210(类)10(款)16(项):其他食品和药品监督管理事务决算数为149.74万元,完成预算47.24%。决算数小于预算数的主要原因是食品快速检验车、食品药品监督电瓶车尚在采购程序,货款未支付。

9. 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):行政单位医疗决算数为45.08万元,完成预算100%。
  10.住房保障221(类)02(款)01(项):住房公积金决算数为46.67万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1349.89万元,其中:

人员经费988.94万元,主要包括:基本工资233.37万元、津贴补贴205.3万元、奖金317.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.84万元、其他社会保障缴费45.08万元、其他工资福利支出60万元、住房公积金46.67万元、退休生活补助0.06万元。
  公用经费360.95万元,主要包括:办公费14.05万元、印刷费14.05万元、手续费0.17万元、水费0.14万元、电费0.09万元、邮电费2.3万元、差旅费57.37万元、维修(护)费5.99万元、租赁费5.62万元、会议费2.42万元、培训费3.03万元、公务接待费0.77万元、劳务费15.27万元、委托业务费100万元、工会经费5.83万元、福利费12.13万元、公务用车运行维护费5.29万元、其他交通费48.6万元、其他商品和服务支出64.13万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.06万元,完成预算67.33%,决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约,严格按照八项规定使用三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.29万元,占87.29%;公务接待费支出决算0.77万元,占12.71%。

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。我局无因公出国(境)任务安排。

因公出国(境)支出决算比上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费5.29万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年无按规定更新购置公务用车截至2017年12月底,单位共有执法执勤用车2辆,其中:轿车1辆、皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出5.29万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少0.51万元,下降8.79%。两年差距较小,无具体原因。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,100人次(不包括陪同人员),共计支出0.77万元,具体内容包括:5月接待上级部门,0.11万元;6月接待绵阳江油局协助调查0.06万元、接待省局课题组0.02万元、接待市局督查0.1万元、接待资阳市雁江局协助调查0.07万元;7月接待阆中局0.04万元;9月接待嘉陵局学习交流0.07万元;12月接待药械抽检3批次,0.3万元。其中:外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.63万元,增长/下降45%。主要原因是上级各项检查比去年减少。

(八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出360.95万元,比上年减少2.95万元,下降0.8%,差距较小,基本持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额5.06万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5.04万元、政府采购服务支出0.02万元。主要用于基层所修缮。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 社会保障和就业208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休。

7. 社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费。
 8. 医疗卫生与计划生育210(类)10(款)01(项):指行政运行。

9. 医疗卫生与计划生育210(类)10(款)12(项):指药品事务。

10. 医疗卫生与计划生育210(类)10(款)14(项):指化妆品事务。

11. 医疗卫生与计划生育210(类)10(款)15(项):指医疗器械事务。

12. 医疗卫生与计划生育210(类)10(款)16(项):指食品安全事务%。

13. 医疗卫生与计划生育210(类)10(款)16(项):指其他食品和药品监督管理事务。

14. 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗。
  15.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:997755.com澳门葡京食品药品监督管理局2017年度部门决算表

(请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表