索引号 008754034/201800089 题材分类 财政预决算
发布机构 区文旅广局 发布时间 2018-09-28
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,997755.com澳门葡京,文化馆,决算,公开,2017

997755.com澳门葡京文化馆 2017 年度部门决算编制说明及决算公开表

财政预决算 2018-09-28 09:55 信息来源: 区文化广播电视和旅游局 浏览次数:
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2017 年度部门决算编制说明及决算公开表
2018 年9 月
      一、主要职能及主要工作
      (一)主要职能
      文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆具有综合性、普及性、社会性和服务性的基本性质。文化馆以文艺创作、组织活动、文艺培训、基层辅导、组织业余团队为主要功能
      (二)2017 年重点工作完成情况
      1、2017 年997755.com澳门葡京“美丽997755.com澳门葡京·喜迎新春”文艺演出暨文化馆免费开放文艺成果展示于2017 年大年初一、初二在西山广场盛大举行。
      2、2017 年997755.com澳门葡京“三下乡”文艺演出活动丰富多彩。
      3、2017 年9 月参加市、四川省群星选拔赛入围省决赛资格。
      4、积极配合南充市创建全国公共文化服务区示范迎检工作
      5、免费开放工作的顺利推进
      6、创作文艺工作成果累累
      7、文物保护成效显著
      8、非遗工作有所突破
      9、群众文化动丰富多彩
      二、部门决算单位构成:按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括本级.
      三、收支决算总体情况
      2017 年997755.com澳门葡京文化馆本年收入合计539.71 万元,其中:财政拨款收入472.74 万元,占87.59%;上级补助收入0 万元,占0%;事业收入0 万元,占0%;经营收入0 万元,占0%;附属单位上缴收入0 万元,占0%;其他收入66.97 万元,占12.41%。(数据来源财决公开1_1 表)2017 年997755.com澳门葡京文化馆本年支出合计496.68 万元,其中:基本支出567.53 万元,占100%;项目支出0 万元,占0%;上缴上级支出0 万元,占0%;经营支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出0 万元,占0%。(数据来源财决公开1_2 表)四、财政拨款收支决算情况997755.com澳门葡京文化馆2017 年度财政拨款收支决算总计516.05 万元。与2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加118.93 万元,增长29.95%。
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况997755.com澳门葡京文化馆2017 年度一般公共预算财政拨款支出480.85 万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加127.04 万元,增长35.91%。(数据来源财决公开2 表)
      (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

997755.com澳门葡京文化馆2017 年一般公共预算财政拨款支出353.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0 万元,占0%;文化体育与传媒支出438.93 万元,占91.28%;社会保障和就业支出21.39万元,占4.45%;医疗卫生与计划生育支出8.23 万,占1.71%;住房保障支出12.3 万元,占2.56%。(数据来源财决公开2 表)(罗列用到的全部功能分类目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出(类)

(1)、文化(款)

A、行政运行(项):2017 年决算数为8 万元,完成预算100%。

B、文化活动(项):2017 年决算数为25.5 万元,完成预算100%。

C、群众文化(项):2017 年决算数为282.62 万元,完成预算100%。

D、文化创作与保护(项):2017 年决算数为6 万元,完成预算100%。

E、其他文化支出(项):2017 年决算数为6 万元,完成预算100%。

(2)、文物(款)

A、文物保护(项)2017 年决算数为67.31 万元,完成预算100%.

B、其他文物支出(项)2017 年决算数为10 万元,完成预算100%.

(3)、其他文化体育与传媒支出(项):2017 年决算数为20 万元,完成预算100%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)2017 年决算数为21.39 万元,完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017 年决算数为8.23 万元,完成预算100%.

3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积(项):2017年决算数为12.3 万元,完成预算100%。
(数据来源财决公开3 表,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

997755.com澳门葡京文化馆2017 年一般公共预算财政拨款基本支出480.86 万元,其中:人员经费321.42 万元,主要包括:基本工资92.63 万、津贴补贴0 万、奖金120.59 万、伙食补助费0 万、绩效工资45.78 万、机关事业单位基本养老保险缴费23.27 万、职业年金缴费0 万、其他社会保障缴费18.91 万、其他工资福利支出26 万、离休费0 万、退休费0 万、抚恤金0 万、生活补助11.74 万0、医疗费0 万、助学金0万、奖励金0 万、住房公积金12.30 万、购房补贴0 万、其他对个人和家庭的补助支出0 万。公用经费159.44 万元,主要包括:办公费3.94 万、印刷费0 万、咨询费0 万、手续费0.00 万、水费0 万、电费3.6 万、邮电费0.37万、物业管理费0 万、差旅费7.16 万、因公出国(境)费用0 万、维修(护)费30.84 万、租赁费31.7 万、会议费0 万、培训费2.51万、公务接待费1.97 万、劳务费15.48 万、委托业务费17.55 万、工会经费0.35 万、福利费0 万、公务用车运行维护费0 万、其他交通费0.51 万、税金及附加费用0 万、其他商品和服务支出43.46 万.其他资本性支出0 万元,主要包括:办公设备购置0 万、其他资本性支出0 万.(数据来源财决公开3_2 表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

997755.com澳门葡京文化馆2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97 万元,完成预算(指调整预算,下同)0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为1.97 万元,完成预算98.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数比预算数下降0万的主要原因无。(数据来源财决公开3_4 表)2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加1.97万元,增长100%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0 万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元、增加0 万元,增长0%;公务接待费支出决算增加1.97 万元,增长100%%。因公出国(境)费支出增减变动的主要原因无;公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因无;公务接待费支出增减变动的主要原因检查接待增加。(若没有数据,请用0 列示,并说明原因。如本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。下同,没有
数据也必需写。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.97 万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017 年因公出国(境)费0 万元。全年安排因公出国(境)团组0 次,出国(境)0 人。开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。(若没有,可写为:2017 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。)

2.公务用车购置及运行维护费

2017 年公务用车购置及运行维护费0 万元,其中:公务用车购置支出0 万元。全年按规定更新购置公务用车0 辆,其中:轿车0 辆、金额0 万元,越野车0 辆、金额0 万元,载客汽车0 辆、金额0 万元,主要用于2017 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。(若没有购车,可写为:2017 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。)截至2017 年12 月底,单位共有公务用车辆,其中:轿车**辆、越野车辆、载客汽车辆。公务用车运行维护费支出0 万元。主要用于无(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017 年公务接待费1.97 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6 批次,82 人,共计支出0 万元,具体内容包括:考察0 次,支出0 万(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0 批次,0 人,共计支出0 万元,主要用于接待各地狱文化馆交流、上级检查(具体项目)。(若没有数据,可写为:2017 年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出)

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

997755.com澳门葡京文化馆2017 年政府性基金预算财政拨款收入0 万元。2017 年使用政府性基金预算财政拨款支出0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出(数据来源
财决公开4 表)(若没有基金支出,可写为:本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。)

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年度,997755.com澳门葡京文化馆机关运行经费支出0 万元,比2016 年增加0 万元,增长0%。(数据来源财决CS05 表)本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出(若没有机关运行经费支出,可写为:本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。)

(二)政府采购支出情况

2017 年度,0 政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。主要用于无(具体工作)。本部门2017 年没有实施政府采购,无政府采
购支出。(若没有,请用0 列示,并说明原因:本部门2017 年没有实施政府采购,无政府采购支出。)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,公有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。(没开展绩效管理的单位,可写为:按照预算绩效管理要求,本部门2017 年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0 个,涉及财政资金0 万元,覆盖率达到0%。)

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规
定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017 年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二:国有资本经营预算支出决算表