索引号 008284642/201800020 题材分类 财政预决算
发布机构 区统计局 发布时间 2018-09-27
文号 公开方式 主动公开
关键字 决算,编制,部门,说明,年度

997755.com澳门葡京统计局2017年度部门决算编制说明及决算公开表

财政预决算 2018-09-27 09:22 信息来源: 区统计局 浏览次数:

997755.com澳门葡京统计局

2017年度部门决算编制说明及决算公开表

2018年9月

一、 基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准;拟订全区统计规划以及地方统计制度、统计标准,审批区级部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、建立健全全区国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度,核算全区地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督全区国民经济核算工作。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易和对外经济等全区基本统计资料。

4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全区投入产出调查。

5、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对各乡镇、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息,向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

7、会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全区统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理由中央、省、市、区级财政提供的统计经费。

8、组织制订乡镇、区级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全区级部门统计信息共享制度,指导乡镇统计信息化建设。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1、抓好经济运行统计监测

围绕主要经济指标的完成,主要做了以下几方面的工作:一是按月、按季监测主要经济目标运行情况,对主要指标实行动态管理;建立健全部门统计联席会议制度,及时沟通解决目标运行中出现的问题,力争实现“守五保三争一”的目标。二是对GDP等主要经济指标开展预警分析。统计局各专业按月、按季根据当月经济指标完成情况及时开展统计分析,并向相关主管部门提出预警,同时加强县(市、区)横向比较,找差距,提措施。三是加强固定资产投资监测,不定时召开投资进度促进会,通报各乡镇部门投资进度,配合协调发改完成项目入库手续并进行投资统计和项目入库培训。四是对规上工业增加值等主要指标进行关联指标对比评估,对规上企业情况进行综合评估分析,及时查询数据有疑问的企业,确保了各项指标的匹配。五是采用PPT、QQ远程以及到企业实地指导讲解等方式加强对企业统计人员的业务培训。全年共培训工业、批零住餐业、房地产、建筑业、服务业、农业统计人员共计近600余人次。

2、抓好统计服务

印送《997755.com澳门葡京统计》统计资料,每月向区委、区政府及相关部门反映全区经济社会发展情况;编撰完成《2016年统计年鉴》,满足政府部门和社会各界对统计数据的需要;依托统计信息(内)外网、政府网等媒介,及时对外发布统计信息资料、全区经济社会发展数据,对外提供统计数据计400余次,加强了统计社会化服务工作。同时,加强对主要经济指标数据的监测分析,形成观点,密切关注经济运行和社会发展中出现的新情况、新特点,通过下企业、走现场、搞问卷调查等多种形式深入一线,及时形成汇报材料,今年完成《997755.com澳门葡京统计分析》6期。

3、抓好民意调查

区社情民意调查中心受部门委托,今年组织开展了党风廉政建设群众满意度测评工作、政风行风社会评价工作、平安建设社会评价工作。

4、抓好普查工作

制定全国第三次农业普查目标任务、工作责任、措施方法,攻坚克难、精密部署,严格按照上级的要求完成了全区三农普正式入户登记、数据的采集及处理工作。

5、抓好统计法制建设

坚决贯彻落实中、省、市领导同志的重要指示批示精神,坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假。建立主要领导亲自抓、分管领导直接抓、相关专业具体抓的数据质量责任体系,配合省、市统计局坚决贯彻执行数据质量管理年活动。

6、抓好统计改革

按照省、市统计局安排,认真贯彻落实中央深改组第28次会议和《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》,深化统计管理体制改革,按照细化的措施方案推进改革工作。积极推进GDP核算、投资、服务业、“三新”统计及大数据建设等统计改革,着力推进统计信息化和数据共享平台建设。

7、抓实统计基础工作

进一步夯实街道(乡、镇)统计基层部门规范化建设,确保统计站的建设、人员的配备、物资的配套、网络的连接维护等工作有序进行,确保大型的普查工作、常规统计工作如期开展。同时推进了名录库建设维护工作,通过网格化建设,打通街道、社区的最后一公里,达成每月定期完善、更新企业资料的任务,为普查工作、入库工作及部门信息共享工作打下坚实基础。

8、抓好其他工作

一是加强新增企业入库。扎实开展 “四上”企业申报工作,为全区工业、建筑、固投、商贸、服务业发展增添后劲。二是推进一体化样本轮换。今年进行五年一次的城乡住户一体化记账户样本轮换工作,是总结过往经验开辟未来局面的重要开端,是新五年的重要里程碑,提前谋划、提前部署,尽力确保新五年的良好开端。三是开展1%人口抽样调查。严格按照制度部署的要求开展人口抽样调查工作,满足上层统计的需要。四是规下抽样调查。配合国家统计局南充市调查队开展小微企业抽样调查工作,完成了工业、建筑业、批发零售、住宿餐饮、服务业的常规调查工作。五是其他抽样调查。完成文化产业、信息化、能源、劳动工资、企业生产经营和用工情况、畜牧业监测调查、退耕还林监测调查、妇儿“两纲”监测调查等调查工作。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编制范围的单位包括997755.com澳门葡京统计局本级单位,以及二级预算单位2个(其中行政单位有997755.com澳门葡京统计局,参照公务员法管理的事业单位有997755.com澳门葡京社会经济抽样调查队,其他事业单位有997755.com澳门葡京社情民意调查中心)。机构设置情况如下:办公室、综合法规股、城市经济统计股、农村经济统计股。

三、 收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计614.39 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 614.29 万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0 %;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入 0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.1万元,占0.02%。2017年收入合计比上年增加204.49万元,增长50 %,主要原因是增加了农业普查两员经费。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合 588.22万元,其中:基本支出 588.22万元,占100 %;项目支出 0万元,占0%;上缴上级支出0 万元,占0 %;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。2017年支出合计比上年增加144.03 万元,增长 32.43 %,主要原因是增加了农业普查两员经费支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计617.02万元,支出总计617.02万元。与上年相比,财政拨款收支增加170.26万元,增长38.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出588.12万元,占财政拨款本年支出合计的100 %。与上年相比,增加141.36  万元,增长31.64 %,主要原因是增加了农业普查两员经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出588.12 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出553.63万元,占94.14 %;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出15.7  万元,占2.67%;医疗卫生与计划生育支出9.88万元,占1.68 %;住房保障支出8.91 万元,占1.51 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201(类)统计信息事务05(款)行政运行01(项):决算数为225.15万元,完成预算的100%。

2. 一般公共服务201(类)统计信息事务05(款)专项统计业务05(项):决算数为40.24万元,完成预算的100%。

3.一般公共服务201(类)统计信息事务05(款)统计管理06(项):决算数为10.00万元,完成预算的100%。

4.一般公共服务201(类)统计信息事务05(款)专项普查活动07(项):决算数为160.44万元,完成预算的100%。

5.一般公共服务201(类)统计信息事务05(款)统计抽样调查08(项):决算数为49.80万元,完成预算的100%。

6. 一般公共服务201(类)统计信息事务05(款)其他统计信息事务支出99(项):决算数为68万元,完成预算的100%。

7. 社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政单位离退休04(项): 决算数为0.28万元,完成预算的100%。

8. 社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项): 决算数为15.42万元,完成预算的100%。

9. 医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):决算数为9.88万元,完成预算的100%。

10.住房保障221(类)住房改革02(款)住房公积金01(项):决算数为8.91万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出588.12万元,其中:

人员经费 270.05万元,主要包括:基本工资59.39万元、津贴补贴32.24万元、奖金34.62万元、伙食补助费0万元、绩效工资8.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.77万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费 9.88 万元、其他工资福利支出29.09 万元、离休费0万元、退休费 0万元、抚恤金 0万元、生活补助71.76 万元、医疗费0 万元、奖励金 0万元、住房公积金8.91 万元、购房补贴0 万元、其他对个人和家庭的补助支出0 万元。
  公用经费318.07万元,主要包括:办公费47万元、印刷费35.15万元、咨询费0万元、手续费1万元、水费0.8 万元、电费1.2万元、邮电费7.2 万元、物业管理费0万元、差旅费19.2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.5万元、租赁费0.8万元、会议费12.14万元、培训费1.6万元、公务接待费1.34万元、劳务费43.01万元、委托业务费0万元、工会经费2.95万元、福利费1万元、其他交通费20.78万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出113.32 万元、办公设备购置8.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.34万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,53人次,共计支出1.34万元。具体内容包括接待省局检查农业普查工作开支1450元、省投资处到来我区调研开支1345元、省局检查科技工作开支1300元、全市农业普查数据质量交叉检查开支2140元、、省局来我区开展人口抽样调查督查开支990元、全市基本单位名录库交叉检查开支930元、全市住户调查交叉检查开支588元、武隆区统计局来我局考察学习开支876元、蓬安、南部、营出学习交流分别开支1491元、880元、1410元。其中:外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.1万元,下降7.5%。主要原因是在接待中厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

2017年997755.com澳门葡京统计局没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年度,997755.com澳门葡京统计局机关运行经费支出318.07万元,比上年增加39万元,增加13.97%,主要原因是上级新增统计管理与改革工作任务。

(二)政府采购支出情况

2017年997755.com澳门葡京统计局没有实施政府采购,无政府采购支出。2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

997755.com澳门葡京统计局2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)统计信息事务05(款)行政运行01(项):指统计日常工作运行支出,包括基本工资、津补贴等人员经费支出。

10.一般公共服务201(类)统计信息事务05(款)专项统计业务05(项):指统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

11.一般公共服务201(类)统计信息事务05(款)统计管理06(项):指统计信息化建设、统计执法、统计人员职称考试等方面支出。

12.一般公共服务201(类)统计信息事务05(款)专项普查活动07(项):指统计部门开展人口普查、农业普查等的支出。

13. 一般公共服务201(类)统计信息事务05(款)统计抽样调查08(项):指开展的各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务201(类)统计信息事务05(款)其他统计信息事务支出99(项):其他统计信息事务支出。

15.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政单位离退休04(项): 指未实行归口管理的行政单位离退休支出。

16.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项): 指单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):指用于职工医疗保险金财政补助部分的支出。

18.住房保障221(类)住房改革02(款)住房公积金01(项):指用于在职人员住房公积金财政补助部分的支出。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:997755.com澳门葡京统计局2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表