索引号 795833793/201800015 题材分类 财政预决算
发布机构 和平路街道办 发布时间 2018-09-27
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关键字 南充市,997755.com澳门葡京,和平路街道办事处,决算,编制,部门,说明,年度

997755.com澳门葡京和平路街道办事处2017年度部门决算编制说明及决算公开表

财政预决算 2018-09-27 15:15 信息来源: 和平路街道办 浏览次数:

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2017年度部门决算编制说明及决算公开表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

和平路街道办事处是997755.com澳门葡京人民政府的派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的领导,负责本辖区的行政管理工作,主要职能是:

1.宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

2.公共事务服务职能:协助有关部门做好辖区民政、残联、教育、卫计、住房保障、人力资源、社会保障等工作。

3.城市建设管理职能:负责辖区爱国卫生、环境整治、市容秩序等工作;协助有关部门查处违法(章)建筑、违法施工、违法占道、环境污染等行为;指导小区物业管理。

4.社会建设和社区服务工作职能:指导社区居委会工作;

5.开展文化、体育、科普等各项群众活动;组织社会工作者和社区志愿者开展活动;培育、指导社会组织,鼓励社会组织参与社区建设;指导社区服务工作。

6.社会公共安全职能:负责社会治安综合治理、安全生产、

7.应急、信访、流动人口管理等工作:建立公共安全预警机制和应急预案;协助或配合有关部门做好辖区内食品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。

8.承办区委、区政府和尚及部门交办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1、加强思想建设,创新基层党建

(1)落实党建责任,创新组织管理

(2)狠抓宣传工作,提升市民道德素质

(3)人大、政协工作有效开展

(4)群团工作再创佳绩

2、保持社会大局和谐稳定,不断探索创新社会管理

(1)社会治安综合治理

(2)信访维稳、大调解工作

(3)防邪工作

(4)安全生产工作

3、切实改进作风,民生问题有效解决

(1)、加强政务服务工作

街道整合民情“110”、网格化服务平台,深化星级评价制度,全面推行清单工作法,有效促进工作作风的转变,极大地激发了工作人员工作热情。

(2) 民政工作

搭建“一门受理、协同办理”工作平台,设立了统一的救助申请受理窗口,扩展窗口服务功能,积极帮助办理或者转介其他社会救助管理部门办理,率先开展了救助对象主动发现工作。

(3)城市管理工作

1)强化宣传

2)落实环境整治,落实“门前五包”责任,强化“十乱”治理。

3)加大重点区域的整治力度。

(4)积极主动作为,重点项目扎实推进

1)、和平路20号棚户区改造有序推进;伍家坡还房项目建设进度良好,现己全面完成还房工作。

2)、全面完成西河景观改造前期拆除工作。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括和平路街道本级,以及街道所属各办(所、室)(党政办、群工办、信访办、安办、卫计办、劳保所、财政所、民政所、社会事务中心)及所辖的花园坝社区、北湖路社区、铁欣路社区、舞凤山社区、驻春路社区居委会。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计1681.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1510.58万元,占89.86%;政府性基金预算财政拨款收入91.66万元,占5.45%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入78.84万元,占4.69%。2017年收入合计比上年增加509.03万元,增长30.28%,主要原因是人员经费、拆迁和城市管理工作经费增加。

(图1:2017和平路街道财政收入结构图)

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(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1646.77万元,其中:基本支出1414.89万元,占85.92%;项目支出231.88万元,占14.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加246.55万元,增长14.97%,主要原因是拆迁项目等支出增加。

(图2:和平路街道2017年度财政支出结构图)

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1750.11万元,支出总计1750.11万元。与上年相比,财政拨款收入增加支支出总计均增加127.75万元,增长7.30%。

(图3:和平路街道2017年度财政拨款收支总计变动情况)

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1466.43万元,占财政拨款本年支出合计的89.05%,与上年相比,增加382.92万元,增长26.11%,主要原因是人员及费用增加。

(图4:和平路街道2017年度一般公共预算财政拨款支出变动情况)

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1466.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出772.41万元,占52.

67%;文化体育与传媒支出5万元,占0.34%;社会保障和就业支出46.38万元,占3.16%;医疗卫生与计划生育支出24.14万元,占1.65%;节能环保支出25万元,占1.70%;城乡社区支出555.03万元,占37.52%;资源勘探信息等支出10万元,占0.68%;住房保障支出28.46万元,占1.94%。

(图5:和平路街道2017年度一般公共预算财政拨款支出结构)

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类

人大事务-其他人大事务:2017年决算支出数为3.00万元,完成预算100%.

政协事务-其他政协事务:2017年决算数为2万元,完成预算100%.

政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2017年决算数为652万元,完成预算95.6%;未完成原因是:因新增调资和年末安排的支出,时间紧,在次年支付。

政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务:2017年决算数为34万元,完成预算100%

政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2017年决算数为40.36万元,完成预算100%。

统计信息事务-其他统计信息事务支出:2017年决算数为2.45万元,完成预算100%.

纪检监察事务-其他纪检监察事务支出:2017年决算数为2万元,完成预算100%.

群众团体事务-其他群众团体事务:2017年决算数为9.50万元,完成预算100%。

组织事务-其他组织事务支出:2017年决算数为24.60万元,完成预算100%。

其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:2017年决算数为2万元,完成预算100%.

2.文化体育与传媒支出类

其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出:2017年决算数为5万元,完成预算100%.

3.社会保障和就业支出类

人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务:2017年决算数为0.15万元,完成预算100%;

行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:决算数为46.23万元,完成预算100%;

4.医疗卫生与计划生育支出类

行政事业单位医疗-行政单位医疗:2017年决算数为24.14万元,完成预算100%。

5.节能环保支出

污染减排-环境执法监察:2017年决算数为25万元,完成预算100%。

6.城乡社区支出类

城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:2017年决算数为540.03万元,完成预算%.原因是正在改造的小区改造,尚未结算所致。

城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:2017年决算数为15万元,完成预算27.27%。

7.资源勘探信息等支出类

安全生产监管-安全监管监察专项:2017年决算数为10万元,完成预算100%。

8.住房保障支出类

住房改革支出-住房公积金:2017年决算数为28.46万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1414.56万元,其中:

人员经费1109.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
   公用经费305.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.09万元,占100%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

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1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元,2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,32人次(不包括陪同人员),共计支出0.09万元,。

公务接待费支出决算比上年减少2.51万元,下降96.5%。主要原因是严格执行“八项规定“,做到厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入91.66万元。上年结转97.02万元,政府性基金预算财政拨款支出180.02万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出305.09万元,比上年减少35.25万元,下降11.55%(或与上年决算数持平),主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出类

人大事务-其他人大事务支出:为街道人大工委为开展工作支付的费用。

政协事务-其他政协事务支出:为街道政协开展工作支付的费用。

政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:为街道开展服务所支付本级政府机构的人员经费、公用经费、信访维稳等费用的支出。

统计信息事务-其他统计信息事务支出:为统计工作费用支出

纪检监察事务-其他纪检监察事务支出:街道纪检监察部门开展工作所支付的费用。

群众团体事务-其他群众团体事务支出:为工、青、妇公用经费支出。

组织事务-其他组织事务支出:街道长城燎原小区改造经费支出。

其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:力汇集团公司职工宿舍后续管理经费支出。

10.文化体育与传媒支出类

其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出:为开展文化活动的经费支出。

11.社会保障和就业支出类

人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务:社区干部人身意外险支出。

行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:为街道干部缴纳养老保险单位部分支出。

12.医疗卫生与计划生育支出类

行政事业单位医疗-行政单位医疗:为街道工作人员参加医疗保险支出。

13.环保节能环保支出类

污染减排-环境执法监察:为街道环保督察整治工作经费支出。

14.城乡社区支出类

城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出;街道所辖区社区支付的人员经费、公务费用及专项支出。

城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:宁安巷专项整治经费支出。

15.资源勘探信息等支出类

安全生产监管-安全监管监察专项:街道安全生产经费支出。

16.住房保障支出类

住房改革支出-住房公积金:街道在职工住房公积金支出。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:www.66650.com和平路街道办事处2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表