索引号 008756718/201800022 题材分类 财政预决算
发布机构 灯台乡 发布时间 2018-09-27
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997755.com澳门葡京灯台乡 2017年度部门决算编制说明及决算公开表

财政预决算 2018-09-27 11:40 信息来源: 灯台乡 浏览次数:

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2017年度部门决算编制说明及决算公开表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位属乡级预算单位,在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村委会的群众自治组织作用;向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项;承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年我乡在完成区委区政府下达的目标任务的基础上,重点完成了扶贫村联心桥项目建设,土地整理项目建设,“党建+” 示范长廊为主题的远郊乡村旅游项目建设,“儿童教育体验农业乐园”和农耕文化记忆馆为主题的乡村产业项目,灯桂路项目建设的配合推进,基础设施项目建设,基层党建、党风廉政建设、精准帮扶及民生工作等。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括所属预算单位的全部收支情况。我单位属全额拨款的行政单位,编制人数23个,其中行政编制11人,事业编制12人。退休人数7人。属独立核算一级单位。下辖9个行政村,72个社。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计727.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入697.99万元,占96%;政府性基金预算财政拨款收入26.82万元,占3.69%;其他收入2.24万元,占0.31%。2017年收入合计比上年减少236.62万元,下降24.55%,主要原因是特困人员供养资金由上级部门决算,城乡社区、农林水支出减少。

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(二)支出情况说明

2017年本年支出合计746.85万元,其中:基本支出604.51万元,占80.94%;项目支出142.34万元,占19.06%。2017年支出合计比上年减少47.23万元,下降5.95%,主要原因是项目实施中。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1092.8万元,支出总计1092.8万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均减少67.27万元,下降5.8%。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出717.79万元,占财政拨款本年支出合计的96.4%,与上年相比,减少44.29万元,下降5.81%,主要原因是项目实施中。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出717.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出293.98万元,占40.96%;文化体育与传媒支出16.19万元,占2.26%;社会保障和就业支出51.33万元,占7.15%;医疗卫生与计划生育支出8.73万元,占1.22%;节能环保支出10万元,占1.39%;城乡社区支出6.06万元,占0.84%;农林水支出295.26万元,占41.13%;资源勘探信息等支出25.98万元,占3.62%;住房保障支出10.26万元,占1.43%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):决算数为4万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):决算数为235.8万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):决算数为15万元,决算数为上年结转资金的使用。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):决算数为5万元,完成预算100%。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):决算数为9万元,完成预算100%。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他统计信息事务支出(项):决算数为0.48万元,完成预算100%。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他财政事务支出(项):决算数为0.2万元,完成预算100%。

8. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他纪检监察事务支出(项):决算数为2万元,完成预算100%。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他群众团体事务支出(项):决算数为9万元,完成预算100%。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他组织事务支出(项):决算数为13.5万元,完成预算900%,决算数大于预算数的主要原因是,项目已验收,结转资金的使用。

11.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化支出(项):决算数为1.7万元,完成预算100%。

12.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):决算数为14.49万元,完成预算129.49%,决算数大于预算数的主要原因是结转资金使用。

13. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):决算数为0.13万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):决算数为20万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):决算数为0.34万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数为17.1万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):决算数为2.46万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):决算数为10.83万元,完成预算100%。

19.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):决算数为0.47万元,完成预算100%。

20. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):决算数为3.52万元,完成预算100%。

21. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):决算数为2.98万元,完成预算100%。

22. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):决算数为2.23万元,完成预算100%。

23. 节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):决算数为10万元,完成预算100%。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):决算数为6.06万元,完成预算50.25%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施中。

25.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):决算数为40.77万元,完成预算100%。

26.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):决算数为1.75万元,完成预算17.5%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施中。

27.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):决算数为3.64万元,完成预算100%。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):决算数为10.77万元,完成预算71.79%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施中。

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):决算数为230.33万元,完成预算107.44%,决算数大于预算数的主要原因是结转资金使用。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):决算数为8万元,决算数为上年结转资金的使用。

31.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):决算数为25.98万元,完成预算2651.02%,决算数大于预算数的主要原因是结转资金使用。

32.住房保障(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):决算数为10.26万元,完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出602.27万元,其中:

人员经费399.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费202.85万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算(指调整预算,下同)100%,其中:本部门无因公出国(境)任务安排,无公务用车购置及运行维护费,公务接待费支出决算为2万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.00万元,占100%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次,500人,共计支出2万元,具体内容包括:上级单位检查工作,扶贫帮扶,同级单位参观学习交流等。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入26.82万元。政府性基金预算财政拨款支出26.82万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出202.85万元,比上年减少9.45万元,下降4.45%,主要原因是一般性支出压减。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指反映除项目以外的的其他统计信息事务支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 指反映除项目以外的其他财政事务支出。

16.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 指反映除项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

17.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其它群众团体事务支出(项):指其他用于群众团体事务方面的支出。

18.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其它用于中国共产党组织部门等的事务支出。

19.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指用于基层政权和社区建设等方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)其它生活救助(款)其它农村生活救助(项):指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务医疗缴费经费。

30.节能环保支出(类)污染减排(款) 环境执法监察(项):指环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区管理事务支出(项):指用于城乡社区管理事务方面的支出。

32.农林水支出(类)农业(款 )事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出。

33.农林水支出(类)农业(款 )农村道路建设(项):指用于农业道路等建设方面的支出。

34.农林水支出(类)农业(款 )对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款 )对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

36.农林水支出(类)农村综合改革(款 )对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

37.农林水支出(类)农村综合改革(款 )农村综合改革示范试点补助(项):指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款 )它其安全生产监管支出(项):指用于安全生产监管方面的支出。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款 )住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

41.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

44.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:997755.com澳门葡京灯台乡2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表