索引号 07144034w/201800009 题材分类 财政预决算
发布机构 南充潆华高新技术产业园区 发布时间 2018-09-27
文号 公开方式 主动公开
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997755.com澳门葡京工业集中区管委会2017年度决算及决算公开表

财政预决算 2018-09-27 11:12 信息来源: 南充潆华高新技术产业园区 浏览次数:

997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会

2017年度部门决算编制说明及决算公开表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会负责工业集中区范围内的行政事务、规划、拆迁、建设和入驻企业的协调管理工作。具体指导、部署工业集中区的规划、建设工作;完善规划体系;拓展空间、推进平台建设;加速产业集聚,实现投产达效、优化发展环境;申报高新技术产业园区,协调管理入驻企业等方面的工作。同时管理和指导南充市潆华建设有责任公司具体实施区政府安排的各项园区内项目建设以及配合有关融资的相关工作。

(二)2017年重点工作完成情况

一是加快基础设施及功能配套项目建设。2公里长C、I、P、R支线建设全面完工,完成重汽、鑫达项目1.5公里市政排污管建设,启动二期主干道(K2+220-K5+550)左侧高边坡绿化工程及园区以北道路及场平工程,新增工业用地500亩。打包采用PPP模式,启动潆华片区道路路网、排洪渠、火车北站站前广场、学校、城市公园等工程建设,目前,各工程项目正加紧施工,顺利推进。二是全面启动二期还房回迁工作。经过艰辛努力,2000多户拆迁农户顺利搬入新家。三是加快创新体系建设。全年吸纳孵化企业12个,积极吸纳民间投资参与园区平台项目建设,全年新增公共服务平台8个,新增企业技术中心1个,目前正积极推动建设西南石油国家大学科技园、鑫达国家级企业技术中心、鑫达院士工作站、鑫达博士工作站和新材料产业研究院等项目;四是推动园区升级。《国家开发区审核公告目录》的申报材料已报送至国家部委进行审批,并根据省高新区最新认定办法,重新上报了申报材料,预计年内完成省级高新区申报工作。同时,园区启动了土地利用评价、发展规划等国家高新区申报前期资料准备工作。

二、部门决算单位构成

我单位属财政全额拨款一级预算单位,现有人员15人(行政编制7名,事业编制8名),单位下设综合股、征地拆迁安置股、规划建设股及企业服务中心(事业)。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计1651.39万元,其中:一般公共预算年初结余结转1017.49万元、财政拨款收入633.85万元,共计收入1651.34万元,占100%;政府性基金年初结余结转0.05万元,占0%; 2017年收入合计比上年减少2466.69万元,下降249.37%,主要原因是基础设施建设项目减少。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1640.12万元,其中:基本支出212.86万元,占13%;项目支出1427.26万元,占87%。2017年支出合计比上年减少1460.42万元,下降189.04%,主要原因是基础设施建设项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1651.39万元,支出总计1651.39万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均减少2466.69万元,下降249.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1640.07万元,占财政拨款本年支出合计的99%,与上年相比,减少1128.35万元,下降168.80%,主要原因是基础设施建设项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1640.08万元,主要用于以下方面: 资源勘探信息等支出578.61万元,占35.28%;社会保障和就业支出15.76万元,占0.96%;医疗卫生和计划生育支出7.2万元,占0.44%;节能环保支出15.11万元,占0.92%;城乡社区支出0.05万元,占0%;住房保障支出1023.39万元,占62.40%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)、其他工业和信息产业监管支出(项):决算数为578.61万元,完成预算98%,决算数小于预算数的主要原因是年终人员工资和津补贴未发完以及小专项运行经费节约。

2. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):决算数为15.11万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数为15.76万元,完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):决算数为7.2元,完成预算100%。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为9.09万元,完成预算100%。

6.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):决算数为1014.3万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出212.86万元,其中:

人员经费177.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费26.08万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年度我单位没有更新购置公务用车,无公务用车购置费,单位公务用车0辆。

3.公务接待费支出

2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0.05万元。政府性基金预算财政拨款支出0.05万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出26.08万元,比上年减少77.05万元,下降395.44%,主要原因是单位预算压减,厉行节约和项目减少。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额167.68万元,其中:政府采购工程支出167.68万元、主要用于工业集中区C、I、P、R道路建设路灯安装工程项目,目前已全部安装到位。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)、其他工业和信息产业监管支出(项):指我单位的基本支出以及小专项的运行经费。

5.节能环保支出(类)环境监测与监察(款其他环境监测与监察支出(项):指用于工业集中区入驻企业环境监测方面的支出。

6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指用于工业集中区基础设施和市政道路建设支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指我单位人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指我单位由财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指我单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指用于工业集中区二期还房及公租房建设工程项目支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:南充市***2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

相关附件:

1. 决算公开.xls