索引号 008757761/201800008 题材分类 财政预决算
发布机构 搬罾镇 发布时间 2018-09-27
文号 公开方式 主动公开
关键字 决算,南充市,997755.com澳门葡京,编制,搬罾镇人民政府,部门,说明,公开,年度

997755.com澳门葡京搬罾镇人民政府2017年度部门决算编制说明及决算公开表

财政预决算 2018-09-27 10:27 信息来源: 搬罾镇 浏览次数:

997755.com澳门葡京搬罾镇人民政府

2017年度部门决算编制说明及决算公开表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(二)主要工作

1.产业发展稳中向好

(1)竹林寺村重新建200亩火龙果产业园

(2)庞家寨村新建梨树、柚树200亩产业园

2.交通建设快速推进

(1)协助顺蓬营公路和“二绕”建设相关工作

(2)新建庞家寨村社道公路长800米、宽2.5米

3.脱贫攻坚推向“纵深”

(1)庞家寨村市级贫困村脱贫工作

(2)脱贫49户、156人

4.集镇建设步伐加快

5.民生工程持续改善

(1)新建火帽山提灌站1座

(2)搬罾客运码头提档升级

(3)低保清理,实施低保动态管理,积极开展社会救助、社区公共文化、卫生计生等民生工程

6.生态环境有效治理

7.第三次全国农业普查成效显著

8.向上争引资金及固定资产投资持续发力50万

9.不打折扣完成区委、区政府交办的其他工作

二、部门预算单位构成

搬罾镇共有在编在岗人员34人,其中,行政在职人员17人,事业干部17人,是一级决算单位。2017年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和内设其他事业单位共三个,具体包括:行政单位有997755.com澳门葡京搬罾镇人民政府(机关本级),997755.com澳门葡京搬罾镇农业服务中心、997755.com澳门葡京搬罾镇社会事业服务中心。

搬罾镇下辖石狗坝、绢纺2个居委会和庞家寨、老观庙、杨世坝、康家店、凉水井、石庙子、小河坝、青山坝、干堰塘、竹林寺、延寿寺、搬罾溪12个村,133个村民小组。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计1472.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1415.67万元,占96%;政府性基金预算财政拨款收入52万元,占3.5%;其他收入4.48万元,占0.5%。2017年收入合计比上年减少713.64万元,下降33%,主要原因是:1.五保经费原由大平台预算,现由民政局从银行款项中支付;2.小城镇建设资金减少。

997755.com澳门葡京搬罾镇人民政府2017年度部门决算编制说明及决算公开表

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1378.8万元,其中:基本支出1000.15万元,占73%;项目支出378.65万元,占27%。2017年支出合计比上年减少323.34万元,下降19%,主要原因是:1.五保经费原由大平台预算,现由民政局从银行款项中支付;2.小城镇建设资金减少。

997755.com澳门葡京搬罾镇人民政府2017年度部门决算编制说明及决算公开表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2221.17万元支出总计2221.17万元。与上年相比财政拨款收减少234.82万元下降10%减少234.82万元下降10%

997755.com澳门葡京搬罾镇人民政府2017年度部门决算编制说明及决算公开表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1307.33万元,占财政拨款本年支出合计的95%,与上年相比,减少374.65万元,下降22%。

997755.com澳门葡京搬罾镇人民政府2017年度部门决算编制说明及决算公开表

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1307.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出402.4万元,占30%;文化体育与传媒支出56.48万元,占4%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出57.36万元,占4%;医疗卫生与计划生育支出19.87万元,占2%;节能环保支出21万元,占2%;城乡社区支出125.88万元,占10%;农林水支出542.02万元,占41%;交通运输支出51.03万元,占4%;国土海洋气象等支出7.5万元,占1%;住房保障支出23.78万元,占2%。

997755.com澳门葡京搬罾镇人民政府2017年度部门决算编制说明及决算公开表

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010101:2017年决算支出数为3万元,主要用于人大办公支出。

2.一般公共服务2010109:2017年决算支出数为1万元,主要用于其他人大事务支出。

3.一般公共服务2010199:2017年决算支出数2.85万元,主要用于其他人大事务支出。

4.一般公共服务2010301:2017年决算支出数为342.65万元,主要用于行政运行支出。

5.一般公共服务2010308:2017年决算支出数为10.64万元,主要用于信访支出。

6.一般公共服务2010599:2017年决算支出数为1.94万元,主要用于其他统计信息事务支出。

7.一般公共服务2010602:2017年决算支出数为4万元,主要用于其他财政事务一般行政管理事务支出。

8.一般公共服务2010607:2017年决算支出数为0.4万元,主要用于其他财政事务信息化建设支出。

9.一般公共服务2010699:2017年决算支出数为2万元,主要用于其他财政事务支出。

10.一般公共服务2011006:2017年决算支出数为18万元,主要用于军队转业干部安置。

11.一般公共服务2011199:2017年决算支出数为:2万元,主要用于其他纪检监察事务支出。

12.一般公共服务2012901:2017年决算支出数为:0.42万元,主要用于其他群众团体事务行政运行的支出。

13.一般公共服务2012999:2017年决算支出数为:9万元,主要用于其他群众团体方面的支出。

14.一般公共服务2013299:2017年决算支出数为:4.5万元,主要用于其他组织事务的支出。

15.文化体育与传媒2070109:2017年决算支出数为:22万元,主要用于其他文化的支出。

16.文化体育与传媒2070199:2017年决算支出数为:2.27万元,主要用于其他文化体育支出。

17.文化体育与传媒2079999:2017年决算支出数为:32.31万元,主要用于其他文化体育与传媒的支出。

18.社会保障和就业2080107:2017年决算支出数为0.23万元,主要用于社会保险业务管理事务支出。

19.社会保障和就业2080109:2017年决算支出数为2万元,主要用于社会保险业务管理事务支出。

20.社会保障和就业2080504:2017年决算支出数为0.17万元,主要用于其他行政事业单位离退休支出。

21.社会保障和就业2080505:2017年决算支出数为39.64万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业2080999:2017年决算支出数为13.78万元,主要用于退役军人安置费。

23.社会保障和就业2082102:2017年决算支出数为1.08万元,主要用于特困人员救助供养支出。

24.社会保障和就业2082502:2017年决算支出数为0.46万元,主要用于其他农村生活救助的支出。

25.医疗卫生与计划生育2101101:2017年决算支出数为13.54万元,主要用行政单位医疗支出。

26.医疗卫生与计划生育2101102:2017年决算支出数为6.33万元,主要用事业单位医疗支出。

27.技能环保支出2111102:2017年决算支出数为21万元,主要用于环境执法监察支出。

28.城乡社区支出2120399:2017年决算支出数为9.71万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出支出。

29.城乡社区支出2120501:2017年决算支出数为26.4万元,主要用于城乡社区环境卫生支出。

30.城乡社区支出2129999:2017年决算支出数为89.77万元,主要用于其他城乡社区支出。

31.农林水2130104:2017年决算支出数为86.42万元,主要用于事业运行。

32.农林水2130142:2017年决算支出数为20万元,主要用于农村道路建设。

33.农林水2130152:2017年决算支出数为19.22万元,主要用于对高校毕业生到基层任职补助。

34.农林水2130199:2017年决算支出数为30.04万元,主要用其他农业支出。

35.农林水2130317:2017年决算支出数为0.03万元,主要用于水利推广支出。

36.农林水2130399:2017年决算支出数为6万元,主要用于对其他水利推广支出。

37.农林水2130701:2017年决算支出数为44.41万元,主要用于对村级一事一议的补助。

38.农林水2130705:2017年决算支出数为335.9万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

39.交通运输2140104:2017年决算支出数为16.55万元,主要用于公路建设。

40.交通运输2140122:2017年决算支出数为34.48万元,主要用于码头建设。

41.国土海洋气象等支出2200199:2017年决算支出数为7.5万元,主要用于地质灾害防治。

42.住房保障2210201:2017年决算支出数为23.78万元,主要用于住房公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出995.67万元,其中:

人员经费664.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费331.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,325人次(不包括陪同人员),共计支出4万。

997755.com澳门葡京搬罾镇人民政府2017年度部门决算编制说明及决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入52万元。政府性基金预算财政拨款支出67万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

我镇没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,我镇机关运行经费支出331.35万元,比上年减少53.04万元,下降14%,主要原因是:1.村官减少;2.退职干部工资由机保局发放。

(二)政府采购支出情况

我镇2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

我镇2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,我镇2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政决算资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务2010104:指用于人大会议支出。

7.一般公共服务2010199其他人大事务支出:指其他人大事务支出。

8.一般公共服务2010301行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支。

9.一般公共服务2010599其他统计信息事务支出:指其他统计信息事务支出。

10.一般公共服务2010699其他财政事务支出:主要用于其他财政事务支出。

11.一般公共服务2011199其他纪检监察事务支出:指其他纪检监察方面的支出。

12.一般公共服务2012999其他群众团体事务支出:指其他群众团体方面的支出。

13.社会保障和就业2080504未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指职工基本养老保险支出。

15.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗:指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.农林水2130104事业运行:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.资源勘探信息等支出2150699:主要用于其他安全生产监管支出。

20.国土海洋气象等支出2200111:主要用于地质灾害防治。

21.住房保障2210201住房公积金:指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:纳入财政决决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

附件:997755.com澳门葡京搬罾镇2017年决算公开报表

(财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)