索引号 008756726/201800010 题材分类 财政预决算
发布机构 双桥镇 发布时间 2018-09-27
文号 公开方式 主动公开
关键字 决算,南充市,双桥镇,997755.com澳门葡京,编制,人民政府,部门,说明,公开

997755.com澳门葡京双桥镇人民政府2017年部门决算编制说明及决算公开表

财政预决算 2018-09-27 09:41 信息来源: 双桥镇 浏览次数:

997755.com澳门葡京双桥镇人民政府

2017年度部门决算编制说明及决算公开表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

依照有关的法律、法规、规章和受997755.com澳门葡京人民政府的领导,负责双桥镇辖区的行政管理工作,宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

一是贯彻执行国家法律法规政策,不断推进民主建设;二是加快发展农村经济,切实增加农民收入;三是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权;四是提高社会管理水平,创造良好发展环境;五是积极发展公益事业,提供公共服务保障;六是大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

(二)2017年重点工作完成情况

【产业结构】全面落实区委实施乡村振兴战略和全域旅游发展战略,利用双桥的自然资源禀赋,打造以“龙舟节”等民俗文化为亮点的新名片。一是抓好农业产业。发展蘑菇产业基地50亩,规划产业基地1500亩,栽植优质李树、柑橘树、薄壳核桃2万株。开展传统柑橘种植基地养护,保持产业发展的连续性。二是抓好渔业产业。引进业主3户,在黄楝沟村、膏子沟村租赁闲置水田150余亩,在不破坏土地耕作层的情况下,进行稻田养鱼,打造休闲垂钓,度假观光之地。三是推进农旅产业。在袁家沟村引进旅游业主,投资200万,租用土地50亩,发展亲子体验、观光农业、体验农业等新兴产业;引导花果山、开心农村业主完善配套设施,发展特色产业,招引人气,招引商机,造福双桥。四是举办农旅活动。举办首届“双桥龙舟节”,开展农货节活动,吸引5万人到双桥游玩,切实提升了双桥名气,增加了群众收入。

【项目建设】坚持“抓项目、促发展”的理念,积极向上争取政策、资金和项目。全年争引产业项目4个,基础设施项目5个,教育项目1个,环保项目3个,文化旅游项目2个,招引资金2500万元。全力抓开工、抓进度、抓保障,制定任务书、时间表、路线图,全面推进项目落地落实,为双桥经济社会发展提供了有力支撑。

【基础设施】农村基础设施得到较大改善。一是完善场镇配套建设。完成了场镇人行道整治1200米,新修景观大道600米,安装路灯120盏,栽植行道树360棵,维修下水管网1300米,修建集污池11口,拆除老旧公厕1个,新修功能完善公厕1个,规划选址规范农贸市场1个,规范更新商铺店招38处。二是加快农村交通网络建设。整合资金500万元,在乔家湾村、白鹤沟、官二沟、村新修公路8.5公路,基本实现全镇社社通公路。维修、拓宽公路2.2公里,修建袁家沟村环线公路2公里,在黄楝沟村修建重型桥梁1座。三是维修加固升钟渠系1000米、山坪塘6口、石河堰2处;整治袁家沟村河道1500米;在袁家沟村、乔家湾村、膏子沟村、黄楝沟村整治土地410亩;在黄楝沟村、乔家湾村建设提灌站2处。

【民生工程】民生工程推进有力。一是脱贫攻坚成效明显。规划脱贫奔康产业园1200亩,发展庭院经济95户,严格落实医疗、教育、住房、社保保障政策,认真开展帮扶工作,扎实做好“回头帮、回头看”,确保2018年决战全胜。二是惠民政策落地落实。大力开展计生服务工作,全面落实二孩政策,积极推进计生奖扶;深入推进城镇居民医疗保险、养老保险政策,彻底解除群众后顾之忧;优化教育环境,认真落实“两免一补”,积极开展贫困生结对帮扶和“圆梦”工程,确保全镇每一个孩子都能读好书、上好学;关注、关爱、关心弱势群体,充分发挥救助资金雪中送炭作用,发放五保金、低保金、临时救助金等各类救助资金180万元。三是美好家园携手共创。深入宣传环境保护,大力整治环境突出问题,严格落实河长工作制,深入开展大气污染防治,积极推进面源污染治理,关闭小、散、乱、污企业(业主)11家,让双桥的水更清、山更绿、天更蓝。完善基础设施,开展专项整治,积极创建国家卫生乡镇,顺利通过初验,双桥人民的家园更加美好。

【社会管理】一是安全生产平稳顺利。认真落实安全生产监管责任,认真开展安全生产检查,强化安全隐患排查,积极整治各种安全隐患,有效处置了地质灾害、防汛抗旱、道路交通、消防等各种安全隐患67处,全年没有发生一例安全生产事故。二是综合治理安定安宁。大力开展“七五”普法,深入推进依法治镇工作,进一步提升社会法治意识;全面提升“人防、物防、技防”水平,完善调解、安保、巡控、信访工作机制,加强综治物质配置,安装场镇监控16处,大力整治黄赌毒及其他违法行为,社会大局和谐稳定;开展“最美家庭”“最美婆媳”“诚信人家”等先进典型评选活动,倡导向上上善社会能量。引导群众移风易俗,牢固树立社会主义核心价值观,积极开展社会评价活动,双桥社风、民风淳朴友善。

【计划生育】进一步完善计生工作责任制,切实抓好基层基础工作,规范收费项目,加大经费投入,认真落实计生奖扶政策,加强流动人口管理,抓好计划生育工作队伍建设,做好中央关于全面放开二孩政策的宣传工作。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括本级预算单位,具体包括:党委、政府机关、社会事业服务中心、农业中心。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计788.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入751.53万元,占95.35%;政府性基金预算财政拨款收入36万元,占4.6%;其他收入0.68万元,占0.09%。2017年收入合计比上年减少209.29万元,下降21%,主要原因一是财政基金项目减少54万元;二是财政拨款收入减少,其中特困供养人员生活补助收归民政局管理,退休人员工资交由区机关事业保险局管理发放。三是城乡社区支出环境卫生项目投资减少。


(图1:本年收入结构图)(饼状图)

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(二)支出情况说明

2017年本年支出合计834.04万元,其中:基本支出649.24万元,占77.84%;项目支出184.8万元,占22.16%; 2017年支出合计比上年增加139.54万元,增长20.09%,主要原因是一般公共服务支出中政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(2010301)支出增加。


(图2:本年支出结构图)(饼状图)

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1244.43万元,支出总计1244.43万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加93.57万元,增长8.13%。


(图3:财政拨款收支总计变动情况)(柱状图)

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出833.37万元,占财政拨款本年支出合计的66.97%,与上年相比,增加139.41万元,增长20.09%,主要原因是一般公共服务支出增加。


(图4:一般公共预算财政拨款支出变动情况)(柱状图)

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出833.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出334.56万元,占40.15%;文化体育与传媒支出20.55万元,占2.47%;社会保障和就业支出45.46万元,占5.45%;医疗卫生与计划生育支出11.25万元,占1.35%;节能环保支出10万元,占1.20%;城乡社区支出72.56万元,占8.71%;农林水支出325.42万元,占39.05%;住房保障支出13.56万元,占1.63%。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出334.56万元,主要用于镇人大,党委、政府,以及农业中心、社会服务中心等人员及办公经费,包括印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常公用经费。

2、文化体育与传媒支出20.55万元,主要用于各村文化广场及体育设施的购置等。

3、社会保障和就业支出45.46万元,主要用于全镇义务兵、困难群众、临时救助等支出。

4、医疗卫生和计划生育支出11.25万元,主要用于全镇退休人员、在职人员缴纳医疗保险的支出。

5、节能环保支出10万元,主要用于环保督查及河长制工作经费。

6、城乡社区支出72.56万元,主要用于城乡环境综合治理,小型基础设施改造等支出。

7、农林水支出325.42万元,主要用于扶贫项目支出(比如:扶贫村的道路、人饮等项目工程,各村一事一议补助(主要是塘、库、堰、道路的维修维护)等用于公共服务方面的支出,也包括村活动室的改造,道路的清理打扫等,还包括了村官的补助支出。

8、住房保障支出13.56万元,主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。


(图5:一般公共预算财政拨款支出结构)(饼状图)

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出2010101:2017年决算支出数为7.09万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务支出2010199:2017年决算数为1万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务支出2010301:2017年决算数为227.86万元,完成预算100.1%。决算数比预算数增长的主要原因是人员工资的正常晋档升级。

4. 一般公共服务支出2010302:2017年决算数为34元,完成预算100%。

5. 一般公共服务支出2010308:2017年决算数为5万元,完成预算100%。

6. 一般公共服务支出2010399:2017年决算数为11万元,完成预算100%。

7. 一般公共服务支出2010599:2017年决算数为0.53万元,完成预算100%。

8. 一般公共服务支出2010601:2017年决算数为10.65万元,完成预算100%。

9. 一般公共服务支出2010602:2017年决算数为8万元,完成预算100%。

10. 一般公共服务支出2011199:2017年决算数为2万元,完成预算100%。

11. 一般公共服务支出2012999:2017年年决算数为9万元,完成预算100%。

12. 一般公共服务支出2013101:2017年决算数为15.93万元,完成预算97%,决算数比预算数下降的主要原因是部分公用经费没有及时报账支付。

13. 一般公共服务支出2013299: 2017年决算数为0.5万元,完成预算100%。

14. 一般公共服务支出2013399: 2017年决算数为2万元,完成预算100%。

15.文化与传媒支出2079999:2017年决算数为20.55万元,完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出2080504:2017年决算数为6.65万元,完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出2080505:2017年决算数为22.59万元,完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出2080805:2017年决算数为15.75,完成预算数100%。

19. 社会保障和就业支出2082502:2017年决算数为0.47万元,完成预算数100%。

20. 医疗卫生和计划生育支出2101101:2017年决算数为6.45万元,完成预算数100%。

21. 医疗卫生和计划生育支出2101102:2017年决算数为4.8万元,完成预算数100%。

22.节能环保支出2111102: 2017年决算数为10万元,完成预算数100%。

23. 城乡社区支出2120399:2017年决算数为65万元,当年结转上年场镇改造工程项目资金105万,当年预算追加环境卫生整治8万,完成预算57.5%,剩余资金为工程未完工支付。

24 .城乡社区支出2129999:2016年决算数为7.56万元,完成预算100%。

25.农林水支出2130104:2016年决算数为62.27万元,完成预算99.7%,决算数比预算数下降的原因是没有及时缴纳干部的保险。

26.农林水支出2130152:2016年决算数为4.27万元,完成预算100%。

27.农林水支出2130701:2016年决算数为73.5万元,当年预算28万元,结转上年80.2万元,完成预算68%,决算数比预算数下降的原因是有工程项目未完成验收报账结算。

28.农林水支出2130705:2016年决算数为181.08万元,完成预算81.3%,决算数比预算数下降的原因是村级公共服务项目未结账。

29.农林水支出2130707: 2016年决算数为4.3万元,完成预算100%。

30.住房保障支出2210201:2016年决算数为13.56万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出648.58万元,其中:

人员经费426.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费222.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

按支出经济分类主要用于以下方面:

1、 工资福利支出270.70万元。

2、 对个人和家庭的补助155.79万元。

3、商品和服务支出222.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,主要原因是我镇无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年无公务用车车辆。

3.公务接待费

2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入36万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出222.01万元,比上年增加0.56万元,增长0.25%,主要原因是人员调进调出变化及干部工资调整。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),全部为电脑、打印机、会议设备等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务2010101:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人大事务的基本支出。

6.一般公共服务2010199:指项目以外的其他人大事务支出。

7.一般公共服务2010301:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)政府办公室及相关机构事务的基本支出

8.一般公共服务2010302:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)政府办公室及相关机构事务未单独设置项级科目其他项目支出。

9.一般公共服务2010399:指项目以外的其他政府办公室及相关机构事务支出。

10.一般公共服务2010599:指项目以外的其他统计事务支出。

11.一般公共服务2010601:指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。

12.一般公共服务2010602:指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他项目支出。

13.一般公共服务2011199:指项目以外的其他纪检事务支出。

14.一般公共服务2012999:指项目以外的其他群团事务支出。

15.一般公共服务2013101:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)党委办公室及相关机构事务的基本支出。

16.一般公共服务2013299:指项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17. 一般公共服务2013399:指项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18.文化体育与传媒2079999:指项目以外其他文化与传媒方面的支出。

19.社会保障和就业2080504:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

20.社会保障和就业2080505:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21. 社会保障和就业2080805:指用于义务兵优待方面的支出。

22. 社会保障和就业2082502:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他的支出。

23.医疗卫生与计划生育2101101:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育2101102:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.节能环保2111102:指环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处理等支出。

26.其他城乡社区公共设施支出2120399:指项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的住处。

27.其他城乡社区支出2129999:指项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28.农林水支出2130104:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29.农林水支出2130152:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

30.农林水支出2130701:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31. 农林水支出2130705:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32. 农林水支出2130707:指各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

33.住房保障支出2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


36.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南充市双桥镇2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

相关附件:

1. 公开报表.xls