索引号 008754659/201800013 题材分类 财政预决算
发布机构 北城街道办 发布时间 2018-09-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,北城街道,997755.com澳门葡京,决算,编制,人民政府,办事处,部门,说明

www.66650.com北城街道办事处 2017年度部门决算编制说明及决算公开表

财政预决算 2018-09-26 18:26 信息来源: 北城街道办 浏览次数:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。

3、按照职责范围,负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利等工作。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役等工作。

7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1、基层党建取得重大突破

2、党风廉政建设深入开展

3、宣传思想工作迈向新台阶

4、环境保护城市管理取得新成效

5、项目建设加速推进

6、民生工程不断夯实

7、处非工作力度不减

8、综治维稳持续加强

9、安全生产常抓不懈

10、依法治区务求实效

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括北城街道本级,以及街道所属各办(所、室)(党政办、经济发展办、群工办、安办、卫计办、人力资源和社会保障服务中心、民政救助服务中心、社会事务服务中心)及所辖的长征路社区、胜利路社区、五里店社区、团结社区、金鱼岭社区、延安路社区、龙吟路社区。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计1353.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1319.74万元,占97.52%;政府性基金预算财政拨款收入30万元,占2.22%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.5万元,占0.26%。2017年收入合计比上年增加202.16万元,增长14.94%,主要原因是增加光亮工程。

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(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1419.86万元,其中:基本支出1242.08万元,占87.48%;项目支出177.78万元,占12.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加240.02万元,增长16.90%,主要原因是光亮工程支出增加。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1420.81万元,支出总计1420.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加172.89万元,增长12.17%。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1358.51万元,占财政拨款本年支出合计的95.68%,与上年相比,增加231.67万元,增长17.05%,主要原因是光亮工程支出增加。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1358.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出515.88万元,占37.97%;文化体育与传媒支出5万元,占0.37%;社会保障和就业支出158.25万元,占11.65%;医疗卫生与计划生育支出21.91万元,占1.61%;节能环保支出20元,占1.47%;城乡社区支出599.28万元,占44.11%;农林水支出8万元,占0.59%;住房保障支出30.19万元,占2.22%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类

人大事务--行政运行:2017年决算支出数为2万元,完成预算100%。

人大事务--其他人大事务支出:2017年决算支出数为1万元,完成预算100%。

政协事务--行政运行:2017年决算支出数为2万元,完成预算100%。

政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行:2017年决算支出数为401.35万元,完成预算100%。

政府办公厅(室)及相关机构事务--一般行政管理事务:2017年决算支出数为25万元,完成预算100%。

政府办公厅(室)及相关机构事务--信访事务:2017年决算支出数为44.5万元,完成预算100%。

政府办公厅(室)及相关机构事务--其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2017年决算支出数为25万元,完成预算100%。

统计信息事务--其他统计信息事务支出:2017年决算支出数为3.53万元,完成预算100%。

纪检监察事务--其他纪检监察事务支出:2017年决算支出数为2万元,完成预算100%。

群众团体事务--其他群众团体事务支出:2017年决算支出数为9.5万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出类

其他文化体育与传媒支出--其他文化体育与传媒支出:2017年决算支出数为5万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出类

人力资源和社会保障管理事务--社会保险业务管理事务:2017年决算支出数为0.21万元,完成预算100%。

人力资源和社会保障管理事务--社会保险经办机构:2017年决算支出数为0.1万元,完成预算100%。

民政管理事务--基层政权和社区建设:2017年决算支出数为20万元,完成预算100%。

民政管理事务--其他民政管理事务支出:2017年决算支出数为94.98万元,完成预算100%。

行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休:2017年决算支出数为0.45万元,完成预算100%。

行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算支出数为42.51万元,完成预算100%。

4、医疗卫生与计划生育支出类

行政事业单位医疗--行政单位医疗:2017年决算支出数为8.36万元,完成预算100%。

行政事业单位医疗--事业单位医疗:2017年决算支出数为6.94万元,完成预算100%。

行政事业单位医疗--公务员医疗补助:2017年决算支出数为6.61万元,完成预算100%。

5、节能环保支出类

污染减排--环境执法监察:2017年决算支出数为20万元,完成预算100%。

6、城乡社区支出类

城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务支出:2017年决算支出数为502.76万元,完成预算100%。

城乡社区公共设施--其他城乡社区公共设施支出:2017年决算支出数为74.93万元,完成预算94.39%。

其他城乡社区支出--其他城乡社区支出:2017年决算支出数为21.59万元,完成预算100%。

7、农林水支出类

农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助:2017年决算支出数为8万元,完成预算100%。

8、住房保障支出类

住房改革支出--住房公积金:2017年决算支出数为30.19万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1238.58万元,其中:

人员经费932.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费306.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按预算执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.28万元,占100%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置支出0万元。2017年本单位无公务用车。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,55人次(不包括陪同人员),共计支出0.28万元,主要用于日常工作用餐费支出。公务接待费支出决算比上年减少3.72万元,下降93%。主要原因是严格落实中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入30万元,上年结转27.85万元。政府性基金预算财政拨款支出57.85万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,北城街道机关运行经费支出306.33万元,比上年减少103.96万元,下降33.94%,主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务类

人大事务--行政运行:街道人大工委为开展工作支付的费用。

人大事务--其他人大事务支出:街道人大之家建设支出。

政协事务--行政运行:街道政协开展工作支付的费用。

政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行、一般行政管理事务、信访事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:街道开展服务所支付本级政府机构的人员经费、公用经费、信访维稳等费用的支出。

统计信息事务--其他统计信息事务支出:统计工作费用支出。

纪检监察事务--其他纪检监察事务支出:街道纪检、监察部门开展工作所支付的费用。

群众团体事务--其他群众团体事务支出:为工、青、妇公用经费支出。

10.文化体育与传媒支出类

其他文化体育与传媒支出--其他文化体育与传媒支出:为开展文化活动的经费支出。

11.社会保障和就业支出类

人力资源和社会保障管理事务--社会保险业务管理事务、社会保险经办机构:社区干部人身意外险支出。

民政管理事务--基层政权和社区建设:街道基层政权和社区建设方面的支出。

民政管理事务--其他民政管理事务支出:街道事业编制人员基本工资、绩效工资、保险等方面的支出。

行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休:退休干部护理费等经费支出。

行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:为街道干部缴纳养老保险单位部分支出。

12.医疗卫生与计划生育支出类

行政事业单位医疗--行政单位医疗:为街道工作人员参加医疗保险支出。

行政事业单位医疗--事业单位医疗:为街道事业编制人员参加医疗保险支出。

行政事业单位医疗--公务员医疗补助:为街道公务人员医疗保险支付的医疗补助。

13.节能环保支出类

污染减排--环境执法监察:为街道环保督察整治工作经费支出。

14.城乡社区支出类

城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务支出:为社区办公经费、城管经费、社区干部工资及保险支出。

城乡社区公共设施--其他城乡社区公共设施支出:光亮工程拆除雨棚经费支出。

其他城乡社区支出--其他城乡社区支出:北城辖区汛期排危资金及金鱼岭正街28号大院安全隐患整治资金支出。

15.农林水支出类

农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助:基层组织活动和公共服务运行经费支出。

16.住房保障支出类

住房改革支出--住房公积金:为街道在职工缴纳住房公积金支出。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:www.66650.com北城街道办事处2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表