索引号 008754034/201800088 题材分类 财政预决算
发布机构 区文旅广局 发布时间 2018-09-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 决算,南充市,997755.com澳门葡京,文化旅游,编制,部门,广播,说明,公开,年度

997755.com澳门葡京文化旅游广播影视局 2017年度部门决算编制说明及决算公开表

财政预决算 2018-09-26 17:25 信息来源: 区文化广播电视和旅游局 浏览次数:

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2017年度部门决算编制说明及决算公开表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责(参照政府批准的三定方案)

1、贯彻落实党和国家文化、旅游、广播电影电视、新闻出版〈版权〉、外事台侨工作的方针、政策和法律、法规,负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,确保文化、旅游、广播电影电视、新闻出版〈版权〉、外事台侨相关地方标准和行业规范的实施。

2、组织拟订全区文化、旅游、广播电影电视、新闻出版(版权)的发展目标和规划,并组织实施;推进全区文化、旅游、广播电影电视、新闻出版(版权)、外事台侨工作领域的体制机制改革。

3、负责指导并监督全区文化、旅游、广播影视、新闻出版版权市场;依法管理和行政执法许可;拟定全区文化、旅游、广播影视、新闻出版版权市场发展规划和文化、旅游、广播影视、新闻出版市场综合执法工作;负责对文化艺术经营活动进行行业监管;按规定负责对从事演艺活动民办机构的监管。

4、推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,申报、指导区级重点文化设施建设和基层文化设施建设;指导、管理社会文化事业,指导图书馆、美术馆、文物管理、文化馆(站)、曲剧事业和基层文化建设。

5、指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术事业的发展,管理全区性重大文化艺术活动。

6、管理全区文物保护事业,组织实施非物质文化遗产保护、文物保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7、拟订文化市场发展规划和动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导文化产业发展;负责文化市场综合执法工作,负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务进行监管和报批;对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。

8、负责全区旅游资源的普查、规划并协调资源开发利用和保护工作;会同有关部门申报县重点旅游项目,促进和引导旅游行业利用外资和社会投资工作;会同有关部门指导旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游等工作;负责全区旅游统计和行业信息发布工作;负责全区旅游整体形象的宣传和重大促销活动,制订区内旅游市场的规划并组织实施,组织指导重要旅游产品的开发;负责全区旅游市场的管理、执法;组织实施旅游景区、旅游行业标准化建设,指导旅游示范区(点)的建设和推广,负责星级饭店、农家乐(乡村酒店)、景区评定的申报工作;监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设。

9、拟订全区广播电影电视宣传、创作政策措施;指导全区广播电影电视宣传和创作题材规划;监督管理全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;指导、协调和管理乡镇广播电视站的宣传、发展、传输覆盖等重大事项;指导、监管民办广播电影电视节目制作机构;负责广播影视执法。

10、指导全区广播电影电视科技工作,负责全区广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管;指导新兴媒体的开发、推广和传播;推进“三网融合”工作。

11、负责全区电影网点规划建设,监管全区电影放映工作,组织实施农村电影放映工程及广播影视公共服务体系建设。

12、管理全区新闻出版、版权、著作权工作和新闻出版物市场,负责对全区图书发行、报纸、期刊、内部图书、音像制品、电子出版物、印刷行业监督管理;管理全区出版物市场,查处或组织查处非法出版物和非法出版活动;组织协调全区出版物市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处;组织查处著作权侵权盗版案件。

13、拟定全区文化、旅游、广播电影电视、新闻出版(版权)、外事台侨事业管理队伍建设和人才培养规划并组织实施;负责全区文化、旅游、广播电影电视、新闻出版(版权)、外事台侨工作全区性的表彰和评奖活动。

14、负责区政府外事台侨管理事务,负责全区的侨务工作。

15、承担区委、区政府公布的有关行政审批事项。

16、履行法律、法规、规章规定的其它职责,承办区政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

一是特色展馆陈展项目推进有力。张澜纪念馆提前完成陈列布展所有项目,并于2017年3月21日以崭新的面貌对外开放;997755.com澳门葡京府署陈展完成装饰装修和陈列布展,现已免费对外开放。

二是古民居保护修缮工作已全面铺开。通过前期的调查摸底,将李家禹王宫和新复罗氏祠堂作为今年古民居保护修缮的对象。李家禹王宫保护修缮项目已完成实施方案编制、项目立项、项目设计和财评等前期工作,即将进行项目招标和实施作;新复罗氏祠堂已完成整体结构搭建,大门改造等,内部装饰设计已出,即将进行施工。

三是西河生态乡村旅游开发项目。西河生态乡村旅游开发项目已采用PPP模式完成招投标开工建设,主要建设内容是项目范围内的交通道路、入口综合服务区、滨水长廊(含骑行道、步行道等)、西河水位提升及沿岸灯饰工程、七坪寨及四方寨开发。该项目开工以来,骑游道启动水稳层铺设,完成2处初具规模的景观节点、启动部分体育设施建设、骑行连接线全面施工。项目建成后,将拥有亚洲最长的夜光骑行道(约25公里)。

四是“印象嘉陵江”“城市会客厅”建设项目。我区主要负责“印象嘉陵江”“城市会客厅”的大营山-桑树坝建设项目,截止目前,在策划方面,策划机构完成第三稿详细版策划方案,将于近期向市上进行汇报;拆迁方面,大营山片区已完成拟收储土地性质初步界定,完成现场测绘,地面构、建筑物已进场开始评估,桑树坝片区25户农户已拆迁10户,完成拆迁量约50%,剩余农户正加紧洽谈;招商方面,正在研究整个项目片区的招商方案,与上海明泉集团等企业洽谈投资合作事宜。

五是西山景区、气象城市公园建设项目。西山康养旅游服务中心、三国文化乐园一期已竣工验收;观光旅游通道、植物景观提升持续建设中;西山绿道、西山廊桥、三国志雕塑、桂花路延长线建设工程已初步完成;气象公园二期工程建设项目已完成规划设计并上报市规委会,市规委会正在做方案的调整和审定,沿山道路植被梳理和清表工作已完成。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括局本级,以及下属二级单位5个(其中参照公务员法管理的事业单位有1个,其他事业单位有4个)。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计1047.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1047.6万元,占99.96%;其他收入0.38万元,占0.04%。2017年收入合计比上年减少331.55万元,下降31.64%,主要原因是其他文化支出减少。(数据来源财决公开01表)

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1003.22万元,其中:基本支出577.35万元,占57.55%;项目支出425.87万元,占42.45%; 2017年支出合计比上年减少72.82万元,下降7.26%,主要原因是2070104图书馆支出减少。(数据来源财决公开1-2表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1533.27万元,支出总计1533.26万元。与2016年2074.62万元相比,财政拨款收、支总计均减少541.35万元,下降35.3%。(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出988.46万元,占财政拨款本年支出合计的64.47%,与2016年1073.45万元相比,减少84.99万元,下降8.6%,主要原因项目支出减少。(数据来源财决公开2表)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出988.47万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出861.2万元,占87.13%;商业服务业等支出58.81万元,占5.95%;社会保障和就业支出42.51万元,占4.3%;医疗卫生与计划生育支出13.45万元,占1.36%;住房保障支出12.5万元,占1.26%。(数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出(207):决算数为861.2万元。

(20701)文化支出721.05万元。

其中:(2070101)行政运行支出298.6万元,完成预算100%。(2070104)图书馆支出35.29万元,完成预算1534%,主要原因是超支部分系上年结转款。(2070108)文化活动支出78万元,完成预算100%。(2070111)文化创作与保护支出14.69,完成预算100%。(2070199)其他文化支出294.47万元,完成预算27.57%,主要原因是主要是工作还未进展完。

(20702)文物支出19万元。

(2070204)文物保护支出19万元。完成预算 90.1%,主要原因是工作还未进展完。

(20704)新闻出版广播影视支出71.13万元。

(2070499)其他新闻出版广播影视支出71.13万元,完成预算100%。

(20799)其他文化体育与传媒支出50.02万元。

(2079999)其他文化体育与传媒支出50.02万元,完成预算100%。

2.(216)商业服务业等支出58.81万元。

(21605)旅游业管理与服务支出16万元。

其中:(21605004)旅游宣传支出6万元,(2160599)其他旅游业管理与服务支出10万元,完成预算100%。

(21699)其他商业服务业等支出42.81万元。

(2169901)服务业基础设施建设支出42.81万元,完成预算86.7%,决算数小于预算数的主要原因是工作还未进展完。

3.(208)社会保障和就业支出42.51万元。

其中:(2080505)机关事业单位基本养老保险支出21.71万元,完成预算100%,(2080801)死亡抚恤支出20.8万元,完成预算100%。
  4. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(01):决算数为13.45元,完成预算100%。
  5.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):决算数为12.5万元,完成预算100%。
     ……

(数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出562.63万元,其中:

人员经费314.52万元,主要包括:基本工资63.74万元、津贴补贴53.98万元、奖金84.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.71万元、其他社会保障缴费15.09万元、其他工资福利支出10.53万元、抚恤金20.8万元、生活补助25.91万元、、奖励金0.05万元、住房公积金18.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。
  公用经费248.11万元,主要包括:办公费17.87万元、印刷费6.42万元、邮电费2.33万元、物业管理费、差旅费28.92万元、维修(护)费10.49万元、租赁费4.8万元、会议费4.59万元、培训费3.1万元、公务接待费2.07万元、专用材料费3.81万元、劳务费65.06万元、工会经费0.82万元、福利费0.3万元、其他交通费58.43万元、其他商品和服务支出37.65万元、办公设备购置1.45万元等。

(数据来源财决公开4_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。(数据来源财决公开4_4表)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费万元,其中:

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费2.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,145人次(不包括陪同人员),共计支出2.07万元,具体内容包括:接待行政审批规范化建设督察组费用0.1万元,接待台湾国立大学黄炳喜等人费用0.35万元,接待中金控股集团费用0.26万元,接待太阳圣火传媒公司人员费用0.09万元,接待姑苏圆林集团戴睿一行费用0.16万元,接待汶川县文体广电局人员费用0.33万元,接待汶川旅游局考察团费用0.12万元,接待汶川旅游发展局考察人员费用0.09万元,接待区政协视察西河旅游项目生态环境保护0.3万元,接待台湾基层代表团费用0.27万元(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人次,共计支出0万元(具体项目)。

公务接待费支出决算比上年0.61万元增加1.46万元,增长293.3%。主要原因是接待任务增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出248.11万元,比上年850.76万元减少602.65万元,下降70.84%,主要原因是工作量减少。(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源) 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):反映行政事业单位的基本支出。

10.商业服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):指反映商业服务业等支出。

11医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容)

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

附件:南充市***2017年度部门决算表

(请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)