索引号 008754173/201800007 题材分类 其他
发布机构 区水务局 发布时间 2018-09-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 决算,编制,部门,说明,年度,2017

997755.com澳门葡京水务局2017年度部门决算编制说明及决算公开表

财政预决算 2018-09-26 09:49 信息来源: 区水务局 浏览次数:

997755.com澳门葡京水务局

2017年度部门决算编制说明及决算公开表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

组织和指导全区农村水利、水土保持工作、负责组织编制城区供水、污水处理、污泥处理处置专项规划、负责水资源保护、防治水旱灾害等。

(二)2017年重点工作完成情况

1、城乡水务一体化水环境综合治理PPP项目

今年的城乡供水管网建设工作,按照局党组的安排和部署,办公室各工作人员都做到了不计个人名利和得失,放弃节假日,打破8小时工作时间限制,只要有任务,就全力以赴。累计投资1.59亿全面建成桂花片区水厂、嘉陵江片区水厂、康源片区水厂,建成大型集中供水站两处,加压泵站6处,铺设主管网144公里,日供水能力20000立方米/每天,改善了全区农村近20万的的饮水安全状况。

2、水库整治项目工作

启动青峰湖水库前期工作。永丰水库已完成《997755.com澳门葡京水资源配置规划报告》并送水利厅批复。《工程项目坝址(渠线)选择专题报告》《正常蓄水位选择专题报告》正在加紧编制。2017年6月完成库区实物淹没初查工作。在2017年12底完成可行性研究报告并通过省水利厅审查。

3、四川省第二批节水型重点县(区)项目

节水型社会建设项目:规划在金台镇包包田村、梵殿乡董干沟村、徐家沟村、顺河乡盐井坝村、七沟村、桂花乡白庙村、桂花村、灯台乡谷家庙村、凤山乡马家山村等村共整治渠道15.39km,新建渠道9.11km。施工图设计及预算正交由乡镇组织实施建设。目前已完成2017年度高效节水灌溉项目方案编制、设计及工程建设工作。

4、2017年脱贫村安全饮水项目

2017年脱贫村安全饮水项目已完成管沟开挖、管道连接、打压测试,现正进行主管网连接和管沟的回填工作。预计11月15日前全面完成脱贫村管网铺设任务。

5、固定资产投资工作

截止11月,我局已完成固定资产投资315000万元。(其中升管局完成15000万元,水务局完成300000万元)

6、脱贫攻坚工作

在局党组成员分工协作下,全局分成8个小组对金台镇土垭村8户精准贫困户进行一对一的定点帮扶,激发贫困群众主动脱贫的内生动力和热情,实现“要我脱贫”到“我要脱贫”的思想转变,群策群力确保了今年8个贫困户全部脱贫的任务。二是全力推进脱贫饮水安全工作。目前,新复乡长远沟村七品寨拉练项目等12个村供水管网延伸工程正在建设,为了在11月15日前完成建设任务,实现通水,水务局正分三个组督察组奔赴现场,督察工程进度及各乡镇贫困户安全饮水情况,确保如期完成精准扶贫人口饮水安全任务。三是加快农村水利设施基础整治工作。同仁乡、新复乡脱贫奔康产业园已完成整治渠道320米,整治便民路270米,新建保坎15米;完成2口蓄水池整治,完成新建4口蓄水池;完成山坪塘整治2口;正在建泵井、泵房。

7、水环境治理工作

2017年6月6日,中国水环境集团组织专业技术团队对997755.com澳门葡京水环境展开调研。目前,997755.com澳门葡京水环境综合治理PPP项目整体实施方案已完成编制。南充潆华高新技术工业园污水厂 (原997755.com澳门葡京第一污水厂)扩建及外管网实施方案已完成。同时,该项目潆溪镇段外管网及提升泵站已启动施工。目前,提升泵站基坑已完成50%,河道管网施工完成900米,预计12月通水。

乡镇污水处理站建设。新建搬罾镇、共兴镇、李家镇、芦溪镇4座乡镇污水处理厂(站)工程已完成可研编制,李家和芦溪已出施工图,10月底启动施工,12月厂站建成;搬罾、共兴污水处理厂(站)年底动工18座乡镇污水处理站提标改造工程正在编制可研报告,其中9座项目已编制完成,正完善设计。

村级供水管网延伸工程。45个村级(含12个贫困村)供水管网延伸工程目前正在施工,管网敷设共计160公里,目前已完成60%,12个贫困村预计11月底通水。

流域治理工程。潆溪河、渔溪河、芦溪河流域综合治理初步方案已编制完成,正在审核。

环保督查应急工程。环保督查期间,我公司全力配合政府完成了对恒大绿洲排污口改造、舞凤双女石路污水沟应急处理、潆溪油污污染抢险及西河排口整治等应急工程。

8、河长制工作

为贯彻落实《四川省贯彻落实<关于全面推行河长制的意见>实施方案》(川委发〔2017〕3号)和《南充市贯彻落实<关于全面推行河长制的意见>实施方案》(南委发〔2017〕2号)精神完成了997755.com澳门葡京全面落实河长制工作领导小组、“一江四河”区级河长、区总河长办公室、区河长制办公室的设立。要求并督促29个乡镇(街道)根据我区出台的《贯彻落实<关于全面推行河长制的意见>实施方案》和《全面落实河长制工作方案》编制出台了相应方案,完善了《997755.com澳门葡京河长制会议制度》、《997755.com澳门葡京河长制工作信息通报制度》、《997755.com澳门葡京河长制工作督办制度》、《997755.com澳门葡京河长制工作考核制度》《997755.com澳门葡京河长制工作信息共享制度》《997755.com澳门葡京河长制工作考核问责制度和激励制度》等各项工作制度,建立了上下联动、部门协调、责任落实、同步推进的工作机制。建设完成了“区、乡、村”三级河长制工作体系,设立了各级河长,在河库岸边显著位置竖立了河长公示牌,分级分批公告区、乡、村三级河长信息,标明了河长职责、河库概况、管护目标、监督电话等内容。完成了嘉陵江“一河一策”管理保护方案编制工作,其余“四河”的“一河一策”管理保护方案基本成型。

开展了“水葫芦打捞专项行动”、“黑臭水体整治专项行动”、“河道垃圾及漂浮物清理专项行动”、“河道采砂整治专项行动”等19项专项整治行动。

9、防汛减灾工作

今年汛期我区降雨整体降雨量时空分布不均匀,局部暴雨情况较多,除今年“7.05”的降雨外未出现较大的灾情。“7.05”此次降雨出现灾情的主要原因是除我区出现暴雨外,上游的西充县也出现了大规模降雨,导致上游来水较多,从而引起了我区境内部分小河流水位上涨,导致了灾情的发生。灾情发生时我们以“一城、一江、四河、六坝、十八库”为防汛重点,按照“安全第一、常抓不懈、以防为主、全力抢险”的方针,精心组织、充分准备,及时预警、转移,未出现人员伤亡。

我区在建涉及工程有潆溪防洪堤工程。要求业主单位及施工单位编制汛期施工渡汛方案并报区防汛办审批备案。

10、水政水资源工作

今年,我局水政执法大队开展了形式多样的水法规宣传活动。一是认真组织开展了“世界水日”、“中国水周”集中宣传活动,散发宣传资料3000余份,接受咨询500余人次;印发砂石清理整治法规宣传册500份,设立永久性宣传标语3副,设立了嘉陵江沿线乡界、村界的界碑;三是配合市水政监察支队对辖区违法取用地下水进行了专项整治,同时专门组织水法宣传车在市区各街道进行水法规流动宣传,结合环保督促开展了嘉陵江997755.com澳门葡京砂石清理整治工作。自今年7月以来,结合环保督查工作要求,区委政府高度重视,集中开展了全区砂石集中清理整治工作,按照“全面关闭、全面清理、全面规范、全面验收”的程序,对辖区所有砂石业主、所有砂石堆码场进行了清理整治,现正在开展全面规范工作。完善了水政巡查制度,加强执法检查,打击水事违法。严格按照水事巡查制度和巡查计划,采取定期巡查和不定期巡查相结合的方式进行巡查。截止目前,累计出动水政巡查136车次,520人次,联合区公安、海事等相关部门大检查10次,查处违法开采砂石6起,有力打击了无证开采,偷采盗采和偷税漏税行为。加强了执法人员培训,开展了案卷评审交叉检查学习和交叉执法检查学习活动。

11、水土保持工作

完成了《997755.com澳门葡京水土保持规划(2015-2030年)》的专家评审、政府批复、市级备案工作;完成了龙城院小流域工程项目的决算及遗留问题的解决;完成了《南充游船服务中心及灯塔项目水土保持方案报告表》、《南充东方医院门诊楼改扩建项目水土保持方案报告表》的审批备案工作;完成了《997755.com澳门葡京县级医院改扩建一期工程水土保持报告书》的评审、批复工作。征收水土保持补偿费5万余元。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年部门决算编报范围的单位包括区水务局本级,以及下属二级单位2个(其中行政单位有997755.com澳门葡京水务局,参照公务员法管理的事业单位有997755.com澳门葡京水政监察大队,其他事业单位有997755.com澳门葡京水土保持办公室)。机构设置情况如下:997755.com澳门葡京水务局设置3个内设机构(办公室、行政审批综合股、农水股)和www.66650.com防汛抗旱指挥部办公室。

三、收支决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计6444.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6120.67万元,占94.97%;政府性基金预算财政拨款323.7万元,占5.02%;其他收入0.6万元,占0.01%。2017年收入合计比上年增加4213.03万元,增长65.37%,主要原因是防洪治理及水利发展资金投入的加大。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计2906.11万元,其中:基本支出638.15万元,占21.96%;项目支出2267.96万元,占78.04%。2017年支出合计比上年减少2801.57万元,下降49.08%,主要原因是防洪治理及2017年节水型社会建设处于项目前期工作。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计7572.94万元,支出总计7572.94万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均减少355.02万元,下降4.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出2558.76万元,占财政拨款本年支出合计的88.07%。与上年相比,减少3098.1万元,减少54.76%,主要原因是项目支出减少。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出2558.76万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出37.41万元,占1.46%;医疗卫生与计划生育支出18.68万元,占0.73%;节能环保支出32.95万元,占1.29%;住房保障支出19.9万元,占0.78%;农林水支出2449.82万元,占95.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):决算数为11.88万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

2.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):决算数为457.99万元,完成预算100%。

3.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):决算数为68.2万元,完成预算100%。

4.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):决算数为87.17万元,完成预算100%。

5.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):决算数为16.91万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):决算数为80万元,完成预算88.74%,主要原因是项目实施中。

7.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):决算数为1021.6,完成预算数95.5%,主要原因是项目验收中。

8.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):决算数为279.5万元,完成预算数38.35%,主要原因是项目实施中。

9.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):决算数为426.57万元,完成预算数9.7%,主要原因是防洪治理处于前期准备阶段,水利发展资金正在实施中。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):决算数为0.64万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数为34.54万元。完成预算100%。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):决算数为2.23万元,完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):决算数为18.68万元,完成预算100%。

14.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):决算数为32.95万元,完成预算94.28%

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为19.9万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出637.55万元,其中:

人员经费455.71万元,主要包括:基本工资144.72万元、津贴补贴117.53万元、奖金43.25万元、其他社会保障缴费2万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.54万元、其他工资福利支出15万元,抚恤金2.23万元、生活补助50.91万元、医疗费18.68万元、住房公积金19.9万元、其他对个人和家庭的补助支出6.95万元。
  公用经费181.84万元,主要包括:办公费17.5万元、印刷费12.45万元、手续费0.03万元、水费0.03万元、邮电1.21万元、差旅费41万元、维修(护)费0.81万元、会议费0.7万元、培训费4.69万元、公务接待费1.78万元、专用材料费2万元、劳务费13.5万元、委托业务费33万元、工会经费3.5万元、福利费7万元、其他交通费16.5万元、其他商品和服务支出21.64万元、办公设备购置4.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元,完成预算100%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.78万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

因公务用车由区机关事务管理局统一管理,无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费1.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次,200人,共计支出1.78万元,具体内容包括:项目检查接待、交叉检查接待和交流学习等共计1.78万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入495.53万元(年初结转171.83万元)。政府性基金预算财政拨款支出346.75万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出181.84万元,比上年增加47.74万元,增长35.6%,主要原因是公务活动增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:抗旱专用车2辆;单价100万元以上专用设备1套。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金4830万元,覆盖率达到100%。自评得分90分。目前,项目进度缓慢,需加快项目进度。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.教育(类)…(款)…(项):指……。

11.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

12.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

13.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容)

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

附件:南充市***2017年度部门决算表

(请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)

相关附件:

1. 2017年决算公开表.xls