索引号 008755547/201800297 题材分类 财政预决算
发布机构 区教育局 发布时间 2018-09-14
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南充市芦溪中学2017年度部门决算编制说明

财政预决算 2018-09-14 16:35 信息来源: 区教育科技和体育局 浏览次数:

南充市芦溪中学

2017年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)实施高中学历教育及初中义务教育促进基础教育发展

(二)2017年重点工作完成情况

1、抓好教师队伍师德师风建设,强化学校内部管理,维护教育良好形象。

坚持每周星期五师培师训制度。为了提高教师的教学业务能力,我校不惜物力财力,积极组织教师参加各种形式的业务培训。在教学过程中,基本能采用现代教育技术手段来实现课堂教学目标。近年来,为了组织全体教师探索新课程理念下的教学改革,我们坚持以抓好教研工作为载体,深入学习和研究,上研究课、示范课共60堂,组织外出听课的教师共40人次,撰写教育教学科研论文近百篇。

坚持依法治校,民主理财,办好职工之家。为了构建和谐校园,全面推进学校发展,我校组织教职工认真学习了普法知识,学习了教育有关法律法规。积极推行校务公开,并坚持办好校务公开栏,做到学校重大事项,工作热点难点问题,如学校建修、教职工评先评优、职称晋升等工作,均由学校教职工大会或教代会集体讨论通过,增强了学校工作的透明度。本年度的工会工作重点组织了教工运动会。在区教育工会的统一组织下,我校教工踊跃参与了教工运动会的男子篮球赛,比赛获得了较好成绩,充分体现了我校教工的团结奋斗精神。

2、坚持德育工作为首位,教学工作为中心,安全工作为重点,凸显“以人为本”的办学特色。

我校始终把德育工作放在学校工作的首位,认真贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》。坚持每周升国旗制度和在国旗下讲话,开展清洁纪律争夺流动红旗比赛,对学生进行法制宣传教育,“爱祖国、爱校园”征文作品赛,作业展评,举行大型的文艺庆祝等一系列丰富多彩的活动,很好地培养了学生爱国主义情操和良好行为习惯的养成。这充分展示了我校实施素质教育,培养学生全面发展的特色。

教学工作是学校的中心工作,其他一切工作都为教学工作服好务。我校在开展学校工作的实践中,充分体现了教学工作的中心地位。既注重教学过程管理,又注重教学质量提高。从幼儿学前教育到小学毕业班的教学工作,均做到学期前有计划,学期后有总结,平时有记录。学校本着“以教改促教研,以教研促教学”的目的,深入课堂教学研究,向课堂要质量。学校一直坚持了平时检查督促,期末考核量化,把教学工作引入了激励竞争机制。老师们在教学工作方面,有较强的事业心,责任感,工作起来,真正做到了脚踏实地,步步为荣。我校一直把安全工作作为学校工作的重中之重。牢固树立“安全无小事,责任重于泰山”的安全意识。充分利用集会、班会、家长会、教职工大会,广泛宣传做好安全工作的重大意义,及时贯彻上级有关安全工作会议精神,根据全国范围内发生的安全事故现象,结合我校实际,敲响安全警钟。   

3、抓好后勤管理,优化育人环境。

我校在上级党委政府和教育主管部门的支持下,全体教职工共同努力,为谋我校发展,优化育人环境,取得了较好成绩。尤其在迎接省和国家教育均衡发展检查中,我校成绩突出。乘着这一强劲东风,教育教学设施设备添置更加完善,校园文化氛围浓厚,整个校园真正做到了亮化、净化、绿化、美化。

2017年教育系统目标考核三等奖、完成教学楼维修点薄改项目。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位一个:南充市芦溪中学。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计1642.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1525.78万元,占92.906%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.2万元,占0.012%。年初结转资金116.3万元,占7.082%。2017年收入合计比上年增加301.69万元,增长22.5%,主要原因是年初结转资金较多,教职工调资。(数据来源财决公开01表)

(图1:本年收入结构图)(饼状图)

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1642.28万元,其中:基本支出1411.04万元,占85.92%;项目支出91万元,占5.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。年末结转资金140.24万元,占8.54%。2017年支出合计比上年增加301.69万元,增长主要原因是教职工工资增长、教学楼维修薄改项目。(数据来源财决公开1-2表)

(图2:本年支出结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1525.78万元,支出总计1525.78万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加251.44万元,增长19.43%。(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)

(图3:财政拨款收支总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1501.84万元,占财政拨款本年支出合计的98.43%,与上年相比,增加343.26万元,增长29.63%,主要原因是教职工工资增长、教学楼维修薄改项目。(数据来源财决公开2表)

(图4:一般公共预算财政拨款支出变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1501.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出91万元,占6.06%;教育支出1137.66万元,占75.75%;社会保障和就业支出196.94万元,占13.11%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;住房保障支出76.24万元,占5.08%;…。(数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(图5:一般公共预算财政拨款支出结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):决算数为**万元,完成预算(指调整预算,下同)**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2. 一般公共服务(类)***(款)***(项):决算数为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3. 教育(类)***(款)***(项):决算数为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4. 社会保障和就业(类)***(款)***(项):决算数为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  5. 医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):决算数为**元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  6.住房保障(类)***(款)***(项):决算数为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
     ……

(数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.84万元,其中:

人员经费1309.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费100.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决公开4_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算(指调整预算,下同)0%,决算数小于/大于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。(数据来源财决公开4_4表)

(若没有数据,请用0列示,必需说明原因如:本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。下同,没有数据也必需写。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)0人次。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比上年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

(若没有,必需说明原因如:2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。)

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车**辆、金额0万元。(若没有购车,可写为:2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。)截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待**批次,0人次,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。

公务接待费支出决算比上年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

(若没有数据,必需说明原因如:2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。)

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。(数据来源财决公开5表)

(若没有基金收支,说明原因:本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。)

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与上年决算数持平),主要原因是……。(数据来源财决CS05表)

(若没有机关运行经费支出,必需说明原因如:本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。)

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。(数据来源财决CS06表)

(若没有,请用0列示,并说明原因如:本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车**辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(数据来源财决CS05表)

(若没有,必需说明原因如:本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

(没开展绩效管理的单位,必需说明原因如:按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。)

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.教育(类)…(款)…(项):指……。

11.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

12.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

13.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容)

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

附件:南充市***2017年度部门决算表

(请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)