索引号 008754034/201700019 题材分类 财政预决算
发布机构 区文旅广局 发布时间 2017-09-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,张澜,纪念馆

南充市张澜纪念馆2016年度部门决算编制说明

财政预决算 2017-11-30 11:58 信息来源: 区文化广播电视和旅游局 浏览次数:

南充市张澜纪念馆

2016年度部门决算编制说明

20179

 

  一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

    张澜是经过997755.com澳门葡京政府批准的全额拨款的事业单位,其编制为3人,超编7人,其他编制12人。其工作职能是收藏展览、文物保护、对外宣传,馆藏开放及文史研究。

(二)2016年重点工作完成情况

1.项目建设方面:

(1)、完成了对旧居漏水房顶的检修补漏、换瓦工作。

2)、完成了对周边园林景区的基础绿化维护工作。

3)、完成对张澜旧居古建筑白蚁的清除和防治工作。

4)、完成对装修办公场地及文物库房等工程的财政评审工作。

5)、按照主管局要求完成景区内旅游星级厕所的立项工作。

6)、完成2016年全省A级旅游景区质量等级年度复核软件资料及景区内标示、标牌的维修更新的准备工作。

7)、根据区纪委要求,完成张澜先生生前清廉故事专栏展板安装工作。

8)、根据《中共、中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强新建改扩建纪念设施管理的通知》(中办发[2014]2号)有关规定顺利通过省委宣传部对张澜纪念馆改陈布展大纲和版式稿内容的审定工作,于812日收到省委宣传部《关于同意张澜纪念馆改陈布展的批复》(川宣函[2016]52号)。

 9)、完成装修办公场地及文物库房等工程的立项评审工作。

10)、根据区政府及主管局意见,我馆于1012日进入闭馆状态。纪念馆陈列布展升级改造、旧居修缮及旧居地面防潮项目的施工方于1018日入场施工, 工期为90天,该项目争取在2017年春节前夕完成整个陈列布展的上档升级工作,并对公众游客开放。 

2、接待工作:完成了政府接待及游客参观工作,无投诉。

3、文物保护及征集方面:

1)、完成新征集文物、文史资料的入库入编工作。

2)、完成对破损字画的修复工作。

 3)、根据国家文物局及省普查办要求,顺利完成2016年纪念馆可移动文物数据修正汇总工作。

 4、社教宣传工作

    5、队伍建设工作

    6、人事工作

    7、扶贫工作

    二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。张澜纪念馆为997755.com澳门葡京文化主管部门下属全额拨款的事业二级单位。

三、收支决算总体情况

张澜纪念馆2016年收入合计812.71万元,其中:财政拨款收入812.19万元,占99.94%;其他收入0.52万元,占0.07%(数据来源财决公开1_1表)

2016年张澜纪念馆本年支出合计580.08万元,其中:基本支出580.08万元,占100%(数据来源财决公开1_2表)

四、财政拨款收支决算情况

张澜纪念馆2016年度财政拨款收支决算总计1,139.93万元。与2015755.60万元相比,财政拨款收、支总计各增加384.33万元,增长50.87

%(数据来源财决公开2,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

张澜纪念馆2016年度一般公共预算财政拨款支出580.08万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少42.14万元,下降7.2%(数据来源财决公开2

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

张澜纪念馆2016年一般公共预算财政拨款支出580.08万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出580.08万元。(数据来源财决公开2

(罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 207)文化体育与传媒支出580.08万元,主要用于(2070205)博物馆支出580.08万元完成预算,完成预算71.43%

 

(数据来源财决公开3,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

张澜纪念馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出580.08万元,其中:人员经费323.25万元,主要包括:基本工资84.68万元、津贴补贴3.64万元、奖金40.93万元、绩效工资33.85万元、其他社会保障缴费33.85万元、其他工资福利支出37.08万元、生活补助36.74万元、奖励金、住房公积金33.02万元。
  公用经费256.83万元,主要包括:办公费10.09万元、印刷费、咨询费、手续费0.11万元、水费1.94万元、电费2.67万元、邮电费0.89万元、物业管理费28.29万元、差旅费6.01万元、维修(护)费54.58万元、租赁费21.16万元、培训费0.12万元、公务接待费0.38万元、专用材料费0.08万元、劳务费58.24万元、工会经费2.92万元、福利费7.70万元、其他交通费1.71万元、其他商品和服务支出51.80万元。办公设备购置3.52万元、  其他资本性支出4.62万元

(数据来源财决公开3_2,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

张澜纪念馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元.(数据来源财决公开3_4表)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加0.1万元,增长26%公务接待费支出增减变动的主要原因是因对口单位重庆三峡博物馆调研组、中国抗战纪念馆赴南充征集抗战文物史料一行用餐以及因公接待业务单位人员。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

张澜纪念馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.38万元,100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费  万元,2016年无因公出国(境),任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费  万元

3.公务接待费

2016年公务接待费0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,70人,共计支出0.38万元,具体内容包括:1 、接待北京张澜纪念馆官网一行联系业务用便餐738,2、接待三峡博物馆调研组费用1249元,3、接待收藏家协会书报刊收藏委员会常务理事费用537元,4、接待中国抗战纪念馆赴南充征集抗战文物史料一行费用980元,5、接待西安超人雕塑研究院陈慧琴费用260元。(接待具体项目、金额)(若没有数据,可写为:2016年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

张澜纪念馆2016没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(数据来源财决公开4表)

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度,张澜纪念馆政府采购支出总额0万元,本部门2016没有实施政府采购,无政府采购支出。(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

 

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表

    2016决算公开表