索引号 008754640/201800116 题材分类 其他
发布机构 区财政局 发布时间 2016-12-19
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997755.com澳门葡京罗瑞卿纪念馆 2017年度部门预算编制说明

财政预决算 2016-12-19 20:11 信息来源: 区财政局 浏览次数:

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2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1.主要职能:主要承担文物保护、收藏与开发利用工作。面向社会进行革命传统教育、爱国主义教育、国防教育、廉政教育及青少年德育教育工作。

2.主要工作:面向社会进行革命传统教育、爱国主义教育、国防教育、廉政教育及青少年德育教育工作。

二、部门预算单位构成

我单位属全额拨款的事业单位,事业编制6人,实际在岗10人,离休人员0人,退休人数23人,临聘人员15人,预算单位只包括区罗瑞卿纪念馆。

三、收支预算总体情况

罗瑞卿纪念馆2017年财政预算收入96.28万元,其中:当年财政拨款收入96.28万元,占100%,上年结转收入0万,占0%。相应安排支出预算96.28万元,其中:基本支出96.28万元,占100%,项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况

2017年度财政拨款收支预算总计96.28万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少12.31万元,下降6.82%。主要原因是人员变化。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

罗瑞卿纪念馆2017年度一般公共预算财政拨款支出96.28万万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少12.31万元,下降6.82%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

罗瑞卿纪念馆2017年一般公共预算财政拨款支出96.28万万元,主要用于以下方面:文化体育传媒支出71.81万万元,占74.58%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出12.42万元,占12.89%;医疗卫生与计划生育支出4.92万元,占5.11%;住房保障支出7.13万元,占7.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.文化体育与传媒(207类)文物(02款)博物馆(05项)71.81万元。

2.社会保障和就业(208类)05款05项12.42万元,主要用于社会保障缴费。

3. 医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款) 事业单位医疗(02项)4.92元,主要用于行政单位医疗保险缴纳。

4.住房保障(211类类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)7.13万元,主要用于住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

罗瑞卿纪念馆2017年一般公共预算财政拨款基本支出96.28万元,其中:

人员经费90.2万元,主要包括:基本工资31.89万元、津贴补贴2.33万元、奖金2.66万元、伙食补助费0、绩效工资26.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.42万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费6.36万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金7.13万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.47万元。
  公用经费6.08万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.89万元、福利费4.93万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算0万元,同比持平。其中:因公出国费0万元,公务接待费0万元,用于公务接待支出;公务用车运行费0万元。用于单位0辆小车燃油、维修、保险等方面支出。


1.2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。      2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。)公务用车运行维护费支出万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。2017年无公务接待任务,或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

罗瑞卿纪念馆2017年政府性基金预算财政拨款收入*0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本单位机关运行经费支出6.08万元,比2016年持平。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育与传媒(类)02(款)05(项):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

8.社会保障和就业(类)05(款)05(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、住房保障(类)02(款)01(项):指住房公积金,按人社部和财政部规定按比例缴纳职工住房公积金。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表