索引号 008754640/201800114 题材分类 其他
发布机构 区财政局 发布时间 2016-12-19
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财政预决算 2016-12-19 19:53 信息来源: 区财政局 浏览次数:

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2017年度部门预算编制说明

   一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

从事小 学 基 础 教育,促进基础教育发展

(二)2017年主要工作

注重学生素质方面的教育、加强教师师德师风建设,关注留守学生的生活起居。完善学校后勤保障工作,积极改善学校校园环境。抓好学校综治、完全、法制教育。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充市芦溪小学无下级单位,内设39个教研组。

三、收支预算总体情况

本单位2017年收入预算644. 86万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入644. 86万元,占100%

2017年支出预算644. 86万元,其中:基本支出644. 86万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

本单位2017年度财政拨款收支预算总计644. 86万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少186.21万元,下降22.41%。主要原因是退休人员机保发放。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出644. 86万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少186.21万元,下降22.41%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出644. 86万元,主要用于以下方面:教育支出599.82万元,占93.02%;住房保障支出45.04万元,占6.98%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育205(类)普通教育(02款)小学教育(02项)599.82万元,主要用于基本工资、津贴补贴,社会保障缴费等。

 2.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)45.04万元,主要用于在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出644.86万元,其中:

人员经费581.15万元,主要包括:基本工资196.89万元、津贴补贴27.64万元、奖金16.41万元、伙食补助费0万元、绩效工资174.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.34万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费38.98万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金45.04万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.44万元。
  公用经费63.71万元,主要包括:办公费12万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3万元、电费4万元、邮电费2万元、物业管理费8万元、差旅费7万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费8.11万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.81万元、福利费10.07万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

1.2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

本单位2017年无公务接待任务,本单位未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本单位机关运行经费支出63.71万元,比2016年增加0.99万元,增加1.58%

(二)政府采购支出情况

本单位2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本单位2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项):指各部门举办的小学教育支出。

8.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(02项):按基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表