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发布机构 区财政局 发布时间 2016-12-19
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997755.com澳门葡京李家小学 2017年度部门预算编制说明

财政预决算 2016-12-19 19:37 信息来源: 区财政局 浏览次数:

997755.com澳门葡京李家小学

2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能:实施小学义务教育,促进基础教育发展及小学学历教育,完成2017年各项教育、教学工作。

(二)2017年重点工作:

1、继续抓好队伍建设,强化内部管理,维护教育形象。

(1)坚持师培师训制度。为了提高教师的教学业务能力,学校将积极组织教师参加各种形式的业务培训。现我校具有大专以上学历的教师共64人,占教师总数的97%。继续组织参加进修校举办的继续教育三级基本功培训,计划学校中青年教师参与人数达50人,参加新课改标准培训的达100人次。学校将利用专门时间组织全体教师参加了网络和多媒体技术的业余培训。通过培训,达到我校绝大部分教师基本掌握现代教育技术设备的操作方法,并在教学过程中,基本能采用现代教育技术手段来实现课堂教学目标。组织全体教师继续探索新课程理念下的教学改革,坚持以抓好教研工作为载体,深入学习和研究,上研究课、示范课达到100堂,组织外出听课的教师达到200人次,撰写教育教学科研论文达到百篇。

(2)一如既往地抓好常规管理工作。领导班子内部做到分工合作,班子成员分段负责,抓好教学过程管理,坚持教学“五认真”工作每月定期的检查。落实各部门工作,全体教职工必须明确各自的工作职责,提高工作热情,增加竞争意识。在教学中,大力倡导个人反思。教师的劳动是创造性的劳动,创造性的工作必须学会“思考”。因此我们提倡老师们每天反思自己的教学,想一想“我今天的教学哪些地方是成功的,还有哪些地方做得不好,学生的表现如何,有什么精彩的表现,课堂中有哪些有价值的生成性资源,我充分利用了吗”等等,并把这些反思记录在教学设计中。

(3) 坚持依法治校,民主理财,办好职工之家。为了构建和谐校园,全面推进学校发展,我们将组织教职工认真学习普法知识,学习教育有关法律法规。积极推行校务公开,并坚持办好校务公开栏。做到学校重大事项,工作热点难点问题,如学校建修、教职工评先评优、职称晋升等工作,均由学校教职工大会或教代会集体讨论通过,增强了学校工作的透明度。组织教工积极参加区教育工会组织教工运动会。培养、塑造教工团结奋斗的拼搏精神。

2、坚持德育工作为首位,教学工作为中心,安全工作为重点,凸显“以人为本”的办学特色。

(1)一如既往地把德育工作放在学校工作的首要位置,认真贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》。坚持每周升国旗制度和在国旗下讲话,开展清洁纪律争夺流动红旗比赛,对学生进行法制宣传教育,“爱祖国、爱校园”征文作品赛,作业展评,举行大型的文艺庆祝等一系列丰富多彩的活动,培养学生爱国主义情操和良好行为习惯的养成。充分展示了我校实施素质教育及培养学生全面发展之特色。

(2)教学工作是学校的中心工作,其他一切工作都为教学工作服好务。在开展学校工作的实践中,要充分体现了教学工作的中心地位。既要注重教学过程管理,又要注重教学质量提高。从幼儿学前教育到小学毕业班的教学工作,均做到学期前有计划,学期后有总结,平时有记录。学校本着“以教改促教研,以教研促教学”的目的,深入课堂教学研究,向课堂要质量。继续坚持平时检查督促,期末考核量化,把教学工作引入了激励竞争机制。培养老师的事业心,责任感,工作起来,真正做到了脚踏实地,步步为荣。

(3)把安全工作作为学校工作的重中之重。牢固树立“安全无小事,责任重于泰山”的安全意识。充分利用集会、班会、家长会、教职工大会,广泛宣传做好安全工作的重大意义,及时贯彻上级有关安全工作会议精神,根据全国范围内发生的安全事故现象,结合学校实际,敲响安全警钟。抓安全工作务必做到组织健全,责任明确,措施到位。其具体方式是:根据各部门、各区域划分安全工作范围,再根据这些范围,落实安全责任,本着谁主管谁负责的原则,实行安全责任追究制和责任倒查制。学校将采取多种形式开展安全防范及教育活动,落实安全工作。如对校舍及设备随时展开安全隐患排查,与家长签订《安全目标责任书》,实行安全工作报告制,把安全工作列入了教学内容,做到安全工作进教案、进课堂。真正做到人人讲安全,处处讲安全,时时讲安全,一旦发现安全隐患,得到及时排除,确保全校师生员工的生命及财产安全。

3、抓好后勤管理,优化育人环境。

我校将在上级党委政府和教育主管部门的支持下,全体教职工共同努力,为谋我校发展,优化育人环境,而努力奋斗。乘着改革强劲东风,使教育教学设施设备添置更加完善,校园文化氛围更浓厚,整个校园真正做到亮化、净化、绿化、美化。

4、努力实现本年度 “教育目标督导评估一等奖”之目标。

二、部门预算单位构成

我校属全额拨款的事业单位,内设21个教学组。编制人数(66)人,实际在岗(66)人,退休人数(41)人,预算单位包括(独立核算一级单位)。

三、收支预算总体情况

南充市是997755.com澳门葡京李家小学2017年收入预算606.35万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入606.35万元,占100%。

2017年支出预算606.35万元,其中:基本支出606.35万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市是997755.com澳门葡京李家小学2017年度财政拨款收支预算总计606.35万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少83.85万元,下降12.15%。主要原因是人员经费及公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市是997755.com澳门葡京李家小学2017年度一般公共预算财政拨款支出606.35万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少83.35万元,下降12.15%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市是997755.com澳门葡京李家小学2017年一般公共预算财政拨款支出606.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出533.33万元,占87.96%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出29.14万元,占4.81%;住房保障支出43.88万元,占7.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育(205类)普通教育(02款)小学教育(02项)533.33万元,主要用于教工工资、津贴、商品服务支出等。

2. 医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(05款)事业单位医疗(02项)29.14元,主要用于教工医疗、工伤、生育保险等。

3.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)43.88万元,主要用于教工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市是997755.com澳门葡京李家小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出606.35万元,其中:

人员经费544.24万元,主要包括:基本工资170.95万元、津贴补贴4.52万元、奖金14.25万元、伙食补助费0万元、绩效工资190.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.98万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费37.77万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金43.88万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出6.2万元。
  公用经费62.11万元,主要包括:办公费8万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4万元、电费5万元、邮电费1.5万元、物业管理费2.57万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费10万元、租赁费0万元、会议费0.1万元、培训费6.86万元、公务接待费0.15万元、劳务费4万元、委托业务费0万元、工会经费2.74万元、福利费8.42、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0.15万元。

1. 2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出,无变化。

2.公务用车购置及运行维护费

南充市是997755.com澳门葡京李家小学2017年无公务用车购置及运行维护费。无变化。

3.公务接待费

2017年公务接待支出预算0.15万元。较上年增加0.15万元,增长100%,原因为增加公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市是997755.com澳门葡京李家小学2017年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费支出62.11万元,较上年增加20.48%

(二)政府采购支出情况

2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。



十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育(205类)普通教育(02款)小学教育(02项):指普通教育小学教育:指各部门举办的小学教育支出。

8.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指按基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

  表5. 国有资本经营预算支出预算表