索引号 008754640/201800122 题材分类 其他
发布机构 区财政局 发布时间 2016-12-19
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997755.com澳门葡京城南幼儿园 2017年度部门预算编制说明

财政预决算 2016-12-19 17:44 信息来源: 区财政局 浏览次数:

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2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能:幼儿教育

(二)主要工作:

1、认真贯彻执行《幼儿工作规程》,结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划,并认真实施,有计划有步骤地开展保教工作。

2、树立正确的儿童观、教育观,热爱幼儿、尊重幼儿,对幼儿做到关心、细心、耐心,不偏爱,坚持正面教育,严禁体罚和变相体罚。

3、制订教育活动计划,钻研教材,研究教法,引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况,因材施教。

4、.科学、合理地安排幼儿一日活动,认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结,不断提高工作质量。

5、进园前,必须做好一切准备工作,带班时精力集中,尽心尽责,不随便离开班级,密切关注幼儿的活动及需求,及时提供适当的指导。注意幼儿安全,预防事故发生。6、努力学习幼教理论,积极参加教育研究和各种业务进修学习,勇于改革、创新,不断提高自身的业务素质。7、根据教育内容,定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境,为区域活动提供符合幼儿发展水平、操作心强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品不受损失,保持班内环境、物品的整洁,做好保管区内的清洁工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括城南幼儿园本级,无下级单位。内设6个教学班。

三、收支预算总体情况

997755.com澳门葡京城南幼儿园2017年收入预算138.52万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元;一般公共预算拨款收入138.52万元,占100%。

2017年支出预算138.52元,其中:基本支出138.52万元,占100%。

四、财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京城南幼儿园2017年度财政拨款收支预算总计138.52万元。本单位2016年为新成立单位,2016年无年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

997755.com澳门葡京城南幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出138.52万元,占财政拨款本年支出合计的100%。本单位2016年为新成立单位,2016年无年初预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

997755.com澳门葡京城南幼儿园2017年一般公共预算财政拨款支出138.52万元,主要用于以下方面:教育支出135.82万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.教育支出(205)普通教育(02)学前教育(01)135.82万元,主要用于人员工资、城南幼儿园公务费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

997755.com澳门葡京城南幼儿园2017年一般公共预算财政拨款基本支出138.52万元,其中:

人员经费136.44万元,主要包括:基本工资40.72万元、津贴补贴1.25万元、奖金0.39万元、绩效工资51.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.31万元、其他社会保障缴费9.4万元、住房公积金11.18万元。
  公用经费2.08万元,主要包括:工会经费0.7万元、福利费1.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

997755.com澳门葡京城南幼儿园2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

1.2017年因公出国(境)费较2016年未发生变化。

2.公务用车购置及运行维护费。

单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

2017年实行公车改革,本年未预算公车运行维护费等

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。2017年公务接待费较2016年未发生变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

997755.com澳门葡京城南幼儿园2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。(数据来源“部门预算收入总表”和“政府性基金支出预算表”)

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,城南幼儿园机关运行经费支出2.08万元,。

(二)政府采购支出情况

2017年度本单位2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,997755.com澳门葡京城南幼儿园2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育(205类)普通教育(02款)学前教育(01项):指各部门举办的学前教育支出。

8.住房改革支出2210201:指基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表