997755.com澳门葡京大林乡小学2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能：实施初中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2017年重点工作情况：

学校管理

1、实施扁平管理，统筹合作，提高管理效能；2、民主管理，增强服务意识，构建和谐校园；3、开展同伴互助，形成合作教研的学习氛围。同事之间互相听课评课，各教研组每学期至少组织五次教研活动，并以课题为引领，合作研修，解决教学中的生成问题。4、加强科研建设，发挥科研的的引领功能。

教师队伍建设

1、强化师德建设，建设高素质教师队伍。2、以建设教师队伍为目标，以教师专业成长为抓手，扎实开展各种教育教学活动。3、以提高教学质量为目标，狠抓教学常规管理，走教研兴校之路。

学生发展

1、以培养良好习惯为目标，狠抓班级管理，强化安全卫生工作。2、以丰富校园文化为目标，狠抓课外活动开展，培养学生综合实践能力。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括1个本级。6个教研组。

三、收支预算总体情况

大林小学2017年收入预算386.26万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入386.26万元，占100%。

2017年支出预算386.26万元，其中：基本支出386.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况

大林小学2017年度财政拨款收支预算总计386.26万元。与2016年相比，财政拨款收减少51.38万元、支总计各减少51.38万元，下降11.74%。主要原因是减少了退休人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

大林小学2017年度一般公共预算财政拨款支出386.26万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.38万元，下降11.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

大林小学2017年一般公共预算财政拨款支出386.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出358.42万元，占92.8%；社会保障和就业支出万0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出27.84万元，占7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）358.42万元，主要用于教职工工资、津贴及日常运转。

2.住房保障（211类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）27.84万元，主要用于教职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

大林小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出386.26万元，其中：

人员经费353.72万元，主要包括：基本工资111.96万元、津贴补贴11.86万元、奖金9.33万元、伙食补助费0万元、绩效工资117.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.27万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费23.76万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金27.84万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元。
  公用经费32.54万元，主要包括：办公费3.42万元、印刷费0.53万元、咨询费0.5万元、手续费0.8万元、水费1.1万元、电费2.75万元、邮电费0.68万元、物业管理费0万元、差旅费6.79万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5万元、租赁费0万元、会议费0.6万元、培训费3万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.74万元、福利费5.33万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

大林小学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

1.2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2017年无公务接待任务，本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，大林小学运行经费支出25.17万元，比2016年减少1.3万元，下降5%。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）：指普通教育小学教育：指各部门举办的小学教育支出。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金三公经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表