索引号 565697773/201700007 题材分类 财政预决算
发布机构 区经济和科学技术局 发布时间 2017-09-20
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997755.com澳门葡京经济和科学技术局 2016年度部门决算编制说明

财政预决算 2017-09-20 16:31 信息来源: 区经济和信息化局 浏览次数:

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2016年度部门决算编制说明

2017年9月

 一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1)、负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策;拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

2)、监测分析经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、政策措施并组织实施;负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输等协调工作。

3)、负责全区科学技术推广和企业技术改造推进工作,按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

4)、负责全区企业技术创新俸系建设,编制下达全区企业技术创新计划并组织实施,按规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

5)、负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订发展规划和政策措施,指导园区合理布局,推进重点园区建设发展、公共配套设施建设。

6)、负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。

7)、负责推进企业信用制度建设,指导工业企业直接融资、参与工业企业上市培育工作。

8)、负责对全区工业系统行业管理,制定并组织实施相关政策措施,参与推进农产品加工业发展和农业产业龙头企业建设;指导工业企业安全生产管理、劳动保护、负责调查、协调处理生产安全事故。

9)、统筹推进全区信息化工作,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展、推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

10)、负责全区信息基础设施建设的规划、协调和通讯服务业的监督管理。

11)、组织协调全区信息安全保障体系建设。

12)、负责组织国、省、市各类科技项目的推荐、申报、争取、实施、管理和监督工作。

13)、负责高新技术产业和战略性新兴产业的发展建设。

14)、归口管理各类科技专项经费、科学事业费并负责预、决算肓案编制;协调有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段,加大科技投入,实施对科技工作宏观调控的政策措旋。

15)、加强全区科技人才队伍建设和大专院校与科研机构的联系,整合优化科技资源,推进产学研联合;牵头负责科学技术知识的宣传、普及和推广。

16)、指导农业科技园区和农村科技服务体系建设,牵头负责科技服务民生、服务“三农”和科技扶贫工作。

17)、负责全区科技进步奖、科技发展突出贡献奖评审(评选)、奖励工作;负责科技类民办非企业单位、科技中介服务机构的审批、管理和民营科技企业认定。

18)、负责自然科学研究系列专业技术职称的申报评审工作。

19)、履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

一)工业经济运行

1、工业经济主要指标完成情况。2016年,工业销售收入实现430.22亿元,同比增长17%;规模以上工业增加值增幅10.8%;技改投入13亿元;新增规模以上工业企业6户;新三板上市企业1户(天喜空调)。

2、规上工业企业情况。我区现有规上工业企业92家, 其中国家高新技术企业12户,省级技术中心7户,市级技术中心12户。

3、重点企业生产情况。目前我区重点企业生产形势向好。在大众创新、万众创业以及新能源汽车产业利好政策的促进下,我区的传统优势产业汽车汽配产业发展势头良好。如:天喜空调、兴城液压、人本轴承等产值增长都在15%以上,有的甚至超过了30%,产品价格、销量均有较大幅度增长。特别是天喜空调成功在三板上市,流动资金相对充足,订单较去年也成倍增长、产品供不应求;但受房地产不景气的影响,我区华远建材等建筑建材产业订单大幅萎缩,产品价格大幅下滑,企业产品积压较多,生产形势较为严峻。

二)重点项目建设工作

一是鑫达30万吨高分子复合材料生产研发项目完成全部生产线的安装调试,已正式投产;二是华塑铝型材完成了重夯整体设计及入场分层强夯工作,地下管网及厂房建设完成工程量70%,设备到位70%;三是华塑低辐射节能玻璃完成了重夯整体设计及入场分层强夯工作,地下管网及厂房建设完成工程量70%,设备到位70%;四是浪潮集团南充云计算中心临时机房已正式启用,已购置服务器、存储等硬件设备及云计算、大数据存储处理开发等软件;五是国重汽南充海乐工业生产基地已完成场平。

三)科技创新工作

一是完善公共创新平台建设。建成了占地面积2600平方米的区创新创业中心加速园、6000平米的高新孵化园,现已成功孵化驭云航空(无人机研究制造)、多维时空(3D打印机研发制造)等企业,成为我区工业经济的生力军。二是积极引导企业开展产业技术创新与产品创新,实现重点项目6项,争取省市科技专项资金到位3600多万元。三是实施兴城液压件 “重型卡车液压系统执行装置成果转化”、天喜汽车空调公司“节能型纯电动环保扫地车”等重大科技成果转化项目5项,成果转化项目实施顺利。

四)信息化工作

一是认真实施“宽带乡村”建设,已有236个行政村通宽带和电话,完成86%的村通光纤。二是推动信息化项目建设,德尔博睿政府管理信息系统项目,紫牛电子互联网+医药生产及流通平台建设项目等取得实质性突破。

五)金融工作

一是促进金融产业化发展,8月南充外滩金融中心正式挂牌,目前已入驻银行5家,金融中介机构13家。二是防范和化解金融风险,开展驻区互联网金融、小额信贷公司和小额担保公司的清理和排查。三是建立小微企业“助保贷”和区级扶贫小额信贷风险基金,帮助小微企业融资600万元,精准扶贫贷款900余万元。四是积极鼓励和引导企业规范改制,推进企业到“新三板”挂牌融资。目前,天喜空调完成“新三板”上市。

六)脱贫攻坚工作

一是加强组织领导,制定了2016永丰镇临江寺村脱贫攻坚工作计划,调整了工作领导小组,落实专门领导,具体负责帮扶相关工作的开展。二是牵头制定了信息精准扶贫规划及年度计划,并协调中国移动、中国电信等单位组织实施,完成了潆溪街道板凳垭村等7个减贫村全部实现通宽带。三是切实做好帮扶工作,局机关干部与贫困户开展一对一结对帮扶,为每位贫困户制作了联系卡,每位帮扶干部都多次深入贫困户家中,及时了解贫困户的想法,制定具体帮扶措施,建立了帮扶台账。拨付三建五改资金1.2万元,村道公路建设资金4万元,共发放慰问物资及资金共计6万余元。

七)党建工作

一是全面落实党建工作责任制。把党建工作摆上重要议事日程,与中心工作同安排、同布署、同检查、同考核;二是强化班子建设。以“两学一做”学习教育为载体,积极开展学习和讨论,认真贯彻执行民主集中制,认真落实三重一大的决策,坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,做到充分听取班子成员的意见,发挥领导班子的整体领导;三是强化基层建设。认真开展“三分类三升级”工作,制定了“党组织整改提高晋位升级实施方案”,进一步增强了党组织的创造力、凝聚力和战斗力;四是强化队伍建设。认真组织开展了“两学一做”学习教育,严格落实了“三会一课”制度,让全体党员在学习教育中有所思、有所悟、有所获、有所成。同时严格按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针,有计划、有步骤地发展壮大党员队伍,积极做好党员队伍后备力量的储备工作,层层把关,质量第一,认真坚持成熟一个发展一个的原则,确保工业科技系统党员队伍的质量。

八)党风廉政建设及反腐败工作

一是狠抓“两个责任”落实,推进党风廉政建设工作。在工作中,我局坚持“一把手”为第一责任人,切实履行一岗双责。局纪检组制定了《实施细则》,对党风廉政建设和反腐败重点工作进行逐项分解,层层落实目标责任,形成主管领导亲自抓,分管领导具体抓,各股室部门任务明确,齐抓共管,纪检组负责落实的工作机制;二是抓好廉政教育。深入开展廉政文化进机关进企业活动,为企业赠送《中国纪检监察报》、《廉政建设》,观看廉政影视片,采取多种措施丰富廉政文化建设。坚持政治学习制度,及时传达相关文件要求,切实提高全局党员干部政治意识和责任意识;三是加强监督,提高防范意识。完善防控措施,建立廉政风险分析机制。认真执行政务公开的各项要求,在经济运行股、安全与资源利用股等重点岗位强化政务公开的程序,要求岗位工作人员对资金审核,项目申报等重点事项进行公示。全年在政务网公开12条,自觉接受社会和群众监督,杜绝腐败现象的产生,没有干部发生违纪违规现象。

九)安全生产工作

一是狠抓安全生产责任制的落实,与各企业签订了安全生产目标责任书。二是大力开展了安全生产系列活动,每季度召开一次安全会,安排部署相关工作。印发赠送了《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《特种设备安全法》等法律法规,加强企业知法、学法、用法能力。着力开展了“安全生产月”、“安全生产997755.com澳门葡京行” 以及平安997755.com澳门葡京“夏季会战”等工作活动。三是着力抓安全生产检查和隐患整治。我局除坚持每月下企业进行一次常规的安全检查外,还着重抓好节假日和重要时节期间的安全生产工作,先后在元旦、春节、国庆期间下发安全生产通知。全年共计检查企业270余厂次,发现安全隐患50余处,现全部督促整改到位。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括机关本级。

三、收支决算总体情况

2016年经济和科学技术局本年收入合计17937.9万元,其中:财政拨款收入4320.6万元,占24%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入13617.31万元,占76%。

2016年经济和科学技术局本年支出合计15890.74万元,其中:基本支出818.79万元,占5.15%;项目支出15071.95万元,占94.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

经济和科学技术局2016年度财政拨款收支决算总计5467.29万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2595.2万元,增长90.36%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济和科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出5450.22万元,占财政拨款本年支出合计的99.69%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2578.13万元,增长89.76%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

经济和科学技术局2016年一般公共预算财政拨款支出2275.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出79.83万元,占3.5%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出234.2万元,占10.29%;医疗卫生与计划生育支出19.95万元,占0.88%;住房保障支出12.75万元,占0.56%;科学技术支出1113.86万元,占48.95%;资源勘探信息等支出814.80万元,占35.8%;城乡社区支出 0.5万元,占0.02%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算支出数为20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为49.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项):2016年决算数为10万元,完成预算0%,决算数比预算数下降的主要原因是企业项目还未完成,待来年列支。

4. 科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2016年决算数为7.43万元,完成预算2.4%,决算数比预算数下降的主要原因是企业项目还未完成,待来年列支。

5. 科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):2016年决算数为20万元,完成预算20.41%,决算数比预算数下降的主要原因是企业项目还未完成,待来年列支。

6. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2016年决算数为1086.43万元,完成预算56.75%,决算数比预算数下降的主要原因是企业项目没完成,待来年列支。

7. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为205.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
    8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为12.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
    9. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为17.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10. 医疗卫生与计划生育(类)医疗养保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为19.13元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11. 医疗卫生与计划生育(类)医疗养保障(款)其他医疗保障支出(项):2016年决算数为0.82元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2016年决算数为0.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.资源勘探信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项):2016年决算数为333万元,完成预算15.16%,决算数比预算数下降的主要原因是企业项目还未完成,待来年列支。

14.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):2016年决算数为206.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):2016年决算数为115万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):2016年决算数为160.44万元,完成预算76.24%,决算数比预算数下降的主要原因是企业项目还未完成,待来年列支。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为12.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

997755.com澳门葡京经济和科学技术局2016年一般公共预算财政拨款基本支出728.38万元,其中:

人员经费408.07万元,主要包括:基本工资60.29万元、津贴补贴61.06万元、奖金23.17万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费25.79万元、其他工资福利支出39.7万元、离休费0万元、退休费153.74万元、抚恤金12.14万元、生活补助3.19万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金28.05万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.94万元。

公用经费320.31万元,主要包括:办公费8.68万元、印刷费20.67万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.8万元、物业管理费0万元、差旅费39.1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费23.17万元、租赁费0万元、会议费2.79万元、培训费1.67万元、公务接待费0万元、劳务费63.87万元、委托业务费0万元、工会经费5.72万元、福利费24.36万元、其他交通费10.69万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出117.73万元。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

997755.com澳门葡京经济和科学技术局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算(指调整预算,下同)0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降0%,主要原因是无公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.59万元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,减少10.01万元,下降94.5%,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算减少0.59万元,下降5.5%。因公出国(境)费本单位没有支出,公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因是2016年车改后发生的费用由机关事务管理局支出;公务接待费支出增减变动的主要原因2016年无公务接待安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,0%;公务接待费支出决算0万元,0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于单位下乡帮扶、安全检查、信息通讯、运行监测、科技、技改项目检查、工会活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。2016年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

997755.com澳门葡京经济和科学技术局2016年政府性基金预算财政拨款收入17.07万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出17.07万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,997755.com澳门葡京经济和科学技术局机关运行经费支出818.78万元,比2015年增加4.23万元,增长0.52%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,997755.com澳门葡京经济和科学技术局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于本部门2016年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,997755.com澳门葡京经济和科学技术局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

12.社会保障和就业支出(类)…(款)…(项):指……。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)…(款)…(项):指……。

14.城乡社区支出(类)…(款)…(项):指……。

15.资源勘探信息等支出(类)…(款)…(项):指……。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

 

附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二:国有资本经营预算支出决算表