索引号 735897648/201700005 题材分类 财政预决算
发布机构 区安监局 发布时间 2017-11-17
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997755.com澳门葡京安监局2016年度部门决算

财政预决算 2017-09-18 15:59 信息来源: 区应急管理局 浏览次数:

997755.com澳门葡京安监局2016年度部门决算

编制说明

20179

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

根据《中共997755.com澳门葡京委www.66650.com关于印发《www.66650.com机构改革方案》和《www.66650.com机构改革方案实施意见》和通知》(南顺委(201773号),设立997755.com澳门葡京安全生产管理局(简称区安全监管局),为区政府工作部门

1、贯彻执行安全生产法律、法规和政策,起草全区安全生产工作规范性文件,拟订全区安全生产规划、规程和行业标准的具体意见并组织实施。

2、承担区政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作,定期分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息动态,协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。

3、承担指导协调行业主管部门履行工矿商贸行业安全生产监督管理职责的责任,按照分级和属地管理原则,履行安全生产“一岗双责”责任制,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助国、省、市安全生产监督管理局做好中、省、市驻区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证颁发初审工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织区政府安全生产大检查和专项督查,根据区政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

7、指导协调行业主管部门监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8、指导协调行业主管部门监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格、特种作业人员的操作资格工作;负责职业安全培训工作。

9、指导协调全区安全生产检测检验工作,监督检查安全生产社会中介机构和安全评价工作。

10、组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法

工作。

11、指导、协调拟订全区安全生产科技规划、安全生产重大科学技术研究和推广工作。

12、组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

13、承担区安全生产委员会的具体工作。

14、承担区政府公布的有关行政审批事项。

15、履行法律、法规、规章规定的其他事项,承办区政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

997755.com澳门葡京安监局主要负责全区安全生产工作综合监管职能职责,负责非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品安全监管和职业卫生工作。

按照中、省、市要求,要牢固树立安全生产红线、底线意思,创新安全监管方式方法,要加大安全宣传教育培训力度,严密组织安全生产知识“七进”活动、全国第十五个全国“安全生产月”活动、“职业宣传周”、“安康杯”等专项活动,继续抓好安全社区建设工作(2016年任务2个单位),确保安全生产知识全覆盖、无遗漏;继续抓好非煤矿山关停并转,烟花爆竹“下店上宅”、“前店后宅”等专项治理工作,有计划组织非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等专项整治,突出抓好元旦、春节、清明、五一、中秋、国庆等重要时期、重要阶段等安全工作,确保消除隐患,确保安全生产,确保不发生较大以上生产安全事故;要加大安全隐患整治力度,发挥好安全生产专家库作用,建立长效工作机制;要加大安全生产信息化建设力度,安全隐患、排查治理体系、在各项业各领域得到落实、推进安全隐患排查整治、行政执法、安全生产信息等各项工作网络化、规范化、长效化进程;加大应急演练力度、应急救援演练力度、充分发挥安全生产信息和应急救援指挥中心作用、组织人员密集场所、危险化学品、消防等重点行业领域的应急救援演练、提升应急救援能力;加大宣贯《安全生产法》力度,建立建成联合执法长效机制,落实好安全事故隐患举报奖励制度,严格按照“四不放过”要求查处生产安全事故、隐患;要加大安全监管队伍建设,按照“走出去、请进来”模式,大力开展综合能力培训,建设一支想干事、能干事、干成事的安监队伍。

二、部门决算单位构成

997755.com澳门葡京安监局现有局长1名、副局长3名;纪检组长(监察室主任)1名,内设机构领导数5名。下设997755.com澳门葡京安全监察执法大队。997755.com澳门葡京安全生产委员会办公室设在安监局,参照公务员法管理的事业单位1个,编制人数20人(其中行政12人、参公7人、工勤1人),实际在岗18人(其中行政12人,参公4人,行政、事业工人各1人)。另临聘驾驶员1人(区政府领导签字同意批准),退休人员2人,共计21.

三、收支决算总体情况

2016年安监局本年收入合计445.57万元,其中:财政拨款收入445.49万元,占99.98%;其他收入0.08万元,占0.17%




2016年安监局本年支出合计474.11万元,其中:基本支出256.00万元,占53.99%;项目支出218.11万元,占46%




四、财政拨款收支决算情况

安监局2016年度财政拨款收支决算总计474.03万元。与2015年相比,财政拨款收支总计各增加58.74元,增长14.1%。主要原因行政事业单位养老保险改革、工资调整;997755.com澳门葡京作为南充市主城区,安全生产监管监察、宣传教育培训等任务重;安全社区新建、复评单位增加,安全生产基础建设加大。




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出474.03占财政拨款本年支出合计的99.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加58.74万元,增长14.1%。主要原因行政事业单位养老保险改革、工资调整较2015年增加


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安监局2016年一般公共预算财政拨款支出474.03万元,主要用于以下方面:资源勘探信息等支出440.91万元,占93%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出8.94万元,占1.9%;医疗卫生与计划生育支出11.71万元,占2.5%;住房保障支出12.47万元,占2.6%




(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):2016年决算支出数为222.80万元,完成预算100%,决算数比预算数增长主要原因是用于保障本单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备等日常公用经费。

2. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):2016年决算数为140.11万元,完成预算100%。决算数比预算数增长的主要原因用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3 . 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)项目支出2016年决算数为218.11,完成预算104.4%。决算数比预算数增长的主要原因决算数比预算数增加的原因结转资金使用。

4.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全监管(项):2016年决算数为78.00万元,完成预算136.6%,决算数比预算数增长的主要原因决算数比预算数增加的原因结转资金使用。

5. 教育(类)0(款)0(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%

6. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)末归口管理行政单位离退休(项):2016年决算数为8.94万元,完成预算100%

7. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为11.71元,完成预算100%

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为12.47万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

安监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出255.9万元,其中:

人员经费229.58万元,主要包括:基本工资58.98万元、津贴补贴64.49万元、奖金54.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.46万元、其他社会保障缴费11.71万元、其他工资福利支出1.80万元、离休费0万元,退休费8.94万元、住房公积金17.87万地铺、其他对个人和家庭的补助支出9.2万元。
  公用经费26.32万元,主要包括:办公费8.44万元、印刷费0万元、工会经费3.25万元、福利费1.55万元、其他交通费1.40万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.43万元,完成预算89.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.29万元,完成预算97.5%;公务接待费支出决算为1.14万元,完成预算57%2016年度“三公”经费支出决算数比预算数减少,主要原因是制定了局公务用车管理规定,凡用车必履行相关手续,严格控制使用,严禁公车私用;对城区内或公交车能到达地方,除紧急事务外,一般检查一律坐公交车出行。公务接待方面严格执行接待规定,用餐严格控制标准,一律采取工作餐标准接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.74万元,下降28.4%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.73万元,下降31%;国内公务接待10次、72人(安全社区评定2次含复评省上3人,市4人,2760.00元;迎接省安委会安全督查省5人、市5人,1975.00元;迎接市安全督查7次,48人次,6650.00元),公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.8%。公务用车购置及运行维护费支出减少变动的主要原因坚持厉行节约,城区内无特殊或紧急事由坐公交车执行公务;凡用车必履行相关手续,严格控制使用,严禁公车私用。公务接待费支出减少变动的主要原因严格执行公务接待相关规定,按照工作餐标准执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.29万元,87.9%;公务接待费支出决算1.14万元,12.1%。具体情况如下:




1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.29万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至201612月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.29万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,172人,共计支出1.14万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

安监局2016年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

安监局没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度安监局机关运行经费支出26.32万元,比2015年减少45.82万元,下降61.8%

(二)政府采购支出情况

2016年度,安监局政府采购支出总额341.00万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.30万元。主要用于997755.com澳门葡京安全生产信息和应急救援指挥中心支出的30%,后续费用支付列入2017年支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,安监局共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆;单价21.2535万元,一般执法执勤用车1辆,单价16.065万元。其他为电脑,打印机,复印机,传真机等日常办公设备。公务用车运行维护费8.29万元。以上通用设备77台(套),单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备1套(997755.com澳门葡京安全生产信息和应急救援指挥中心)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,安监局2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表