索引号 008754640/201800023 题材分类 其他
发布机构 区财政局 发布时间 2016-12-22
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关键字 997755.com澳门葡京搬罾镇 2017年度部门预算编制说明

997755.com澳门葡京搬罾镇 2017年度部门预算编制说明

财政预决算 2016-12-22 18:15 信息来源: 区财政局 浏览次数:

997755.com澳门葡京搬罾镇

2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(二)主要工作

1.产业发展稳中向好

(1)、竹林寺村重新建200亩火龙果产业园

(2)、庞家寨村新建梨树、柚树200亩产业园

2.交通建设快速推进

(1)、协助顺蓬营公路和“二绕”建设相关工作

(2)、新建庞家寨村社道公路长800米、宽2.5米

3.脱贫攻坚推向“纵深”

(1)、庞家寨村市级贫困村脱贫工作

(2)、脱贫49户、156人

4.集镇建设步伐加快

5.民生工程持续改善

(1)、新建火帽山提灌站1座

(2)、搬罾客运码头提档升级

(3)、低保清理,实施低保动态管理,积极开展社会救助、社区公共文化、卫生计生等民生工程

6. 生态环境有效治理

7.第三次全国农业普查成效显著

8.向上争引资金及固定资产投资持续发力50万

9.不打折扣完成区委区政府交办的其他工作

二、部门预算单位构成

搬罾镇共有在编在岗人员34人,其中,行政在职人员16人,事业干部18人,是一级预算单位。2016年度部门预算编制范围的单位包括机关本级和内设其他事业单位三个,具体包括:行政单位有997755.com澳门葡京搬罾镇人民政府(机关本级),997755.com澳门葡京搬罾镇农业服务中心、997755.com澳门葡京搬罾镇社会事业服务中心。

搬罾镇下辖石狗坝、绢纺2个社区和庞家寨、老观庙、杨四坝、康家店、凉水井、石庙子、小河坝、青山坝、干堰塘、竹林寺、延寿寺、搬罾溪12个村,133个村民小组

三、收支预算总体情况

搬罾镇2017年收入预算689.59万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入689.59万元,占100%。

2017年支出预算689.59万元,其中:基本支出689.59万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况

搬罾镇2017年度财政拨款收支预算总计689.59万元。与2016年相比,财政拨款收入减少172.18万元,下降19.98%,主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

搬罾镇2017年度一般公共预算财政拨款支出689.59万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少172.18万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

搬罾镇2017年一般公共预算财政拨款支出689.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出206.53万元,占30%;社会保障和就业支出54.67万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出19.87万元,占3%;住房保障支出23.78万元,占3%,农林水支出368.34万元,占53%,城乡社区支出16.4万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务-人大事务-行政运行3万元,主要用于人大选举开支

2. 一般公共服务-人大事务-其他人大事务支出1万元,主要用于人大开支

3.一般公共服务-政府办公厅及相关机构-行政运行180.37万元,主要用于办公经费、差旅费、会议费、培训费行政、事业人员工资及津补贴、其他交通费用、遗属补助、奖金、邮电费、水费、电费等。

4.一般公共服务-政府办公厅及相关机构-信访事务2.64万元,主要用于信访开支。

5.一般公共服务-政府办公厅及相关机构-政府办公厅及相关机构5万元,主要用于政府一般开支。

6.    一般公共服务-统计信息事务-其他统计信息事务支出1.32万元,主要用于统计开支。

7.    一般公共服务-财政事务-信息化建设0.2万元,主要用于政府电话费等支出。

8.    一般公共服务-财政事务-一般财政事务支2万元,主要用于财政上一般支出。

9.    一般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出2万元,主要用于纪检补助支出。

10.  一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出9万元,主要用于团委、关工委、老体协单位支出。

11.  社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离休0.17万元,主要用于离休干部工作经费支出。

12.  社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.64万元,主要用于社会保险方面支出。

13.  社会保障和就业-退役安装费-其他退役安置费支出13.78万元,主要用于退役军人安置费支出。

14.  社会保障和就业-特困人员供养-农村特困人员救助供养支出1.08万元,主要用于农村特困人员生活补助支出。

15.  医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.54万元,主要用于行政人员缴纳医疗保险支出。

16.  医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.33万元,主要用于事业人员缴纳医疗保险支出。

17.  城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生16.4万元,主要用于环境卫生等支出。

18.  农林水支出-农业-事业运行86.42万元,主要用于事业人员工资。津补贴等支出。

19.  农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助19.22万元,主要用于大学生村官生活补助、养老保险、住房公积金等支出。

20.  农林水支出-农村综合改革-对农民委员会和村党支部的补助262.7万元,主要用于村社干部补助及村级办公费等支出。

21.住房保障-住房改革支出-住房公积金23.78万元,主要用于缴纳住房公积金。


六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

搬罾镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出689.59万元,其中:

人员经费555.72万元,主要包括:基本工资94.73万元、津贴补贴111.26万元、奖金7.89万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.64万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费21.88万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助239.22万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金23.78万元、购房补贴0万元、退职(役)费13.78万元、救济费1.08万元、其他对个人和家庭的补助支出2.46万元。
  公用经费133.87万元,主要包括:办公费45.5万元、印刷费2.15万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费4万元、邮电费0.4万元、物业管理费0万元、差旅费8万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费2.65万元、培训费0万元、公务接待费4万元、劳务费16.4万元、委托业务费0万元、工会经费3.76万元、福利费7.88万元、其他交通费12万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出26.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

搬罾镇2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为4万元。

1.2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出;

2.公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费及维护费。单位无公务用车,无公务用车运行维护费。

3.公务接待费

2017年公务接待费4万元。计划用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,与2016年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

搬罾镇2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,搬罾镇及运行经费支出180.37万元,比2016年减少88.13万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,搬罾镇政府采购预算总额0万元,本部门2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,搬罾镇2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务2010199其他人大事务支出:指其他人大事务支出。

8.一般公共服务2010299其他政协事务支出:指其他政协事务支出。

9.一般公共服务2010301行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务2010599其他统计信息事务支出:指其他统计信息事务支出。

11. 一般公共服务2010601行政运行支出:指财政方面的基本事务支出。

12. 一般公共服务2011199其他纪检监察事务支出:指其他纪检监察方面的支出。

13. 一般公共服务2012999其他群众团体事务支出:指其他群众团体方面的支出。

14. 公共安全2049901其他公共安全支出:指其他公共安全方面的支出。

15. 社会保障和就业2080504未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指职工基本养老保险支出。

17. 社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出:指其他用于事业单位离退休方面的支出。

18. 社会保障和就业2080801死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

19. 社会保障和就业2080805义务兵优待:指义务兵优待方面的支出。

20. 社会保障和就业2082502其他农村生活救助:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助方面的支出。

21. 医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗:指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23. 城乡社区2120199其他城乡社区管理事务支出:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 农林水2130104事业运行:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25. 农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助:指按规定对高效毕业生到基层任职的补助支出。

26. 农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.住房保障2210201住房公积金:指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表