索引号 008284642/201700002 题材分类 财政预决算
发布机构 区统计局 发布时间 2017-09-28
文号 公开方式 主动公开
关键字 决算

997755.com澳门葡京统计局2016年度部门决算编制说明

财政预决算 2017-09-28 11:28 信息来源: 997755.com澳门葡京统计局 浏览次数:

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2016年度部门决算编制说明

2017年9月

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准;拟订全区统计规划以及地方统计制度、统计标准,审批区级部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、建立健全全区国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度,核算全区地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督全区国民经济核算工作。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易和对外经济等全区基本统计资料。

4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全区投入产出调查。

5、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对各乡镇、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息,向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

7、会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全区统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理由中央、省、市、区级财政提供的统计经费。

8、组织制订乡镇、区级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全区级部门统计信息共享制度,指导乡镇统计信息化建设。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2016年主要工作

1、开展农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查。

2、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息。

3、扎实开展第三次全国农业普查工作。

4、开展统计法制宣传教育工作,组织全区统计专业资格考试、职务评聘工作。

5、在全区各乡镇、街道中开展党风廉政建设社会评价电访工作。

6、开展“三新”“四众”统计调查工作。

7、切实做好抽样调查工作。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入997755.com澳门葡京统计局2016年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计3个,具体包括:行政单位有997755.com澳门葡京统计局,(其中内设股室:办公室、综合法规股、城市经济统计股、农村经济统计股)参照公务员法管理的事业单位和997755.com澳门葡京社会经济抽样调查队、其他事业单位有997755.com澳门葡京社情民意调查中心。

三、收支决算总体情况

2016年997755.com澳门葡京统计局本年收入合计409.9 万元,其中:当年财政拨款收入409.74万元,占99.96%;其他收入 0.16万元,占0.039%。上年结转收入37.02 万元,决算收入总额446.92 万元。

2016年997755.com澳门葡京统计局本年支出合计444.19 万元,其中:基本支出444.19万元,占100%,结转2.73万元。

四、财政拨款收支决算情况

997755.com澳门葡京统计局2016年度财政拨款收支决算总计 446.92万元。与2015年相比,财政拨款收支增加24.55 万元,增长5.81 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

997755.com澳门葡京统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出444.03万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加58.82万元,增长15.27%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

997755.com澳门葡京统计局2016年一般公共预算财政拨款支出 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出万元372.75,占83.95%;社会保障和就业支出49.24万元,占 11.09%;医疗卫生与计划生育支出11.5万元,占2.6 %;住房保障支出 10.54万元,占2.37%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出:2016年决算支出数为 372.75 万元,完成预算 99.28 %  。

2. 社会保障和就业支出:2016年决算支出数为49.24万元,完成预算 100 % 。

3. 医疗卫生与计划生育支出:2016年决算支出数为  11.5万元,完成预算100%  。

4. 住房保障支出:2016年决算支出数为10.54万元,完成预算100%  。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

997755.com澳门葡京统计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出  444.03万元,其中:

人员经费 164.96万元,主要包括:基本工资42.87万元、津贴补贴47.64万元、奖金2.73万元、伙食补助费0万元、绩效工资0.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费11.81万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费49.24万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.02万元、住房公积金10.54万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费279.07万元,主要包括:办公费53.36万元、印刷费33.23万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费8.75万元、物业管理费0万元、差旅费19.18万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.60万元、租赁费0万元、会议费14.23万元、培训费13.73万元、公务接待费1.44万元、劳务费49.36万元、委托业务费0万元、工会经费0.68万元、福利费2.13万元、其他交通费1.98万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出67.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

997755.com澳门葡京统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.44 万元,完成预算100 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为1.44万元,完成预算100 %。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年0.05 万元,上升3.6%,其中:公务接待费支出决算增加0.05万元,增长3.6 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 1.44 万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年因无公务用车,无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.44万元。主要用于接待省局检查农业普查工作、市局检查农业普查工作、市局检查工业、投资等工作执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待13批次,161人,共计支出1.44 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

997755.com澳门葡京统计局2016年无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

997755.com澳门葡京统计局2016年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016 年度,997755.com澳门葡京统计局机关运行经费支出279万元,比2015 年增加100万元,增加55%。

(二)政府采购支出情况

2016 年度,997755.com澳门葡京统计局政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

997755.com澳门葡京统计局2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二:国有资本经营预算支出决算表