索引号 738310830/201700001 题材分类 财政预决算
发布机构 西城街道办 发布时间 2017-09-28
文号 公开方式 主动公开
关键字 西城街道2016年度部门决算编制说明

西城街道2016年度部门决算编制说明

财政预决算 2017-09-28 16:37 信息来源: 西城街道办 浏览次数:

997755.com澳门葡京西城街道办事处

2016年度部门决算编制说明

2017年925

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

西城街道办事处是997755.com澳门葡京人民政府的派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的领导,负责本辖区的行政管理工作,主要职能是:

宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

公共事务服务职能:协助有关部门做好辖区民政、残联、教育、卫生、计划生育、红十字会、住房保障、人力资源、社会保障等工作。

城市建设管理职能:负责辖区爱国卫生、绿化美化、环境整治、市容秩序、人民防空、节约用水、防汛抗旱、文物保护等工作;协助并监督有关部门查处违法建筑、违法施工、违法占道、无照经营、环境污染等行为;指导、监督、检查小区物业管理。

社会建设和社区服务工作职能:指导社区居委会工作;

开展文化、体育、科普等各项群众活动;组织社会工作者和社区志愿者开展活动;培育、指导社会组织,鼓励社会组织参与社区建设;指导社区服务工作。

社会公共安全职能:负责社会治安综合治理、安全生产、

应急、信访、流动人口管理等工作;建立公共安全预警机制和应急预案;协助或配合有关部门做好辖区内食品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。承办区政府交办的其它事项.

(二)2016年重点工作完成情况

1.抓好党建工作,促进两支队伍建设。一是完善党建工作责任制度、党风廉政建设责任制度、党建工作例会制度等20项工作制度;二是认真落实重点党建工作,开展“三会一课”,共召开民主生活会3次,党工委扩大会20次,研究党建工作12次,计划发展党员8人,实际发展党员9人,收缴党费46107元,扎实开展党员培训教育,邀请专家讲课4批次,党政领导上党课21人次,组织各种培训8次,到其他单位学习4次;三是加强“两新组织”建设,深入辖区的3个“两新组织”指导党建工作,辅导“两学一做”学习教育活动。四是加强关爱,今年慰问老党员、优秀党员、贫困党员共计116人。五是是大力实施党员志愿者先锋队工程,结合庆祝建党95周年和“七一”红色主题月活动,组织8支党员志愿者服务队大力开展为辖区群众服务活动,为群众办实事100余件。

2.深入开展两学一做学习教育活动。按照区委对“两学一做”学习教育的部署安排,街道制定了详细的工作方案,明确学习时间节点,做到学做结合,确保学习教育实效。一是充分运用微信、板报、橱窗、LED标语等载体,大力宣传开展学习教育相关信息,开展了入党为什么大讨论、“两学一做”知识竞赛等活动。二是抓住学习覆盖这个重点,开展了走出去学、请进来学、班子成员带头学、上门送学、远程传学、寄学、党员互学以及补学,积极组织各级党员干部开展全方位的学习教育,确保学习教育全覆盖。三是抓住解决问题这个根本,确保群众满意。坚持问题导向,将开展“两学一做”学习教育与巩固拓展“三严三实”专题教育成果结合起来,与推动中心工作紧密结合起来,做到两手抓、两促进、两落实,切实让广大群众感受到党员队伍的新变化、新气象。

3.开展党代表、人大代表换届选举工作,严肃换届纪律,确保风清气正。成立领导小组,制定方案措施,加强宣传培训,加大协调沟通力度,形成强大工作合力,严格按照法律法规和程序推进选举工作,营造风清气正的换届环境,确保了选举工作的顺利圆满完成。

4.深入开展社会综合治理,强化社会管理大格局综合治理稳中求进,重视社会服务信息化管理。一是积极建设信息化平台,全街7个社区信息化基础数据录入工作均在全区率先完成。二是健全了综治月例会制度和日常督促机制,狠抓工作落实全力维护重点时期的社会稳定,国庆等重大节日期间组织街道社区干部、居民小组长、“红袖标”义务巡逻队伍共200余人上街维持秩序,确保节日期间安全稳定。三是结合社会矛盾化解“五集中”专项行动,对辖区内社会矛盾纠纷进行了集中摸排,发现物业纠纷、经济纠纷等13起,逐案包保,专人负责,对属于街道管辖范围内的纠纷立即解决,超出范围的及时作好分流。

5.强化监管加强检查,全年无重特大事故发生。一是强化日常管理,完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系,加强人员密集场所安全监管。二是加强安全生产宣传教育,开展2016年“安全生产月”活动,以“强化安全发展观念,提升全民安全素质”为主题,加大安全生产法律法规的宣传力度,弘扬安全文化,推动全民安全意识和素质不断提高。三是突出重点整治,针对危险化学品安全、消防安全、建筑施工安全开展专项整治,对辖区42家单位进行督查。同时,落实节庆、大型集会活动和人员密集场所安全防范措施,尤其是“春节”、“五一”、“国庆”等特殊时期,街道领导亲自带队,开展安全检查。街道3件区级挂牌隐患全部整改销号,全年没有发生重大事故,安全态势平稳,有力地保障了经济社会持续健康发展和稳定。

6.开展党代表、人大代表换届选举工作,严肃换届纪律,确保风清气正。成立领导小组,制定方案措施,加强宣传培训,加大协调沟通力度,形成强大工作合力,严格按照法律法规和选举程序有序推进工作,营造风清气正的换届环境,确保了选举工作的顺利完成。

7.加强财务管理。一是将办事处所有固定资产全部交给区国资中心统一管理;二是按照相关制度、规定完成了财政制度改革和财政所标准化建设;三是进一步统一规范了社区财务;四是加强对公务接待的管理,大力压缩非工资性支出。

8.其他工作:征兵、档案、老龄、文化体育等各项工作都圆满完成,支持人大、政协工作保障有力,发挥作用好。  

  二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括西城街道办事处本级,以及下属二级单位3个(其中行政单位有西城街道办事处,其他事业单位有西城街道办事处民政救助服务中心、西城街道办事处就业和社会保障服务中心、西城街道办事处社会事业服务中心)。

三、收支决算总体情况

2016年西城街道办事处本年收入合计1924.28万元,其中:财政拨款收入1924.18万万元,占99.99%;其他收入0.1万元,占0.01%

2016年西城街道办事处本年支出合计1839.18万元,其中:基本支出1172.47万元,占63.75%;项目支出666.72万元,占36.25%

四、财政拨款收支决算情况

西城街道办事处2016年度财政拨款收入决算总计1924.18万元,支出1839.08万元。与2015年相比,2016年财政拨款收入增加555.31万元,增长40.56%2016年财政支出增加548.58万元,增长42.51%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西城街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出1249.76万元,占财政拨款本年支出合计的67.95%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加208.71万元,增长20.05%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西城街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出1249.76万万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出508.64万元,占40.70%;文化体育与传媒支出3万元,占 0.21 %;社会保障和就业支出82.64万元,占6.61%;城乡社区支出582.6万元,占 46.62 % ;农林水支出5万元,占 0.40 %;资源勘探信息等支出4万元,占 0.32 %;住房保障支出27.73万万元,占2.22%。其他支出36.15万元,占 2.92 %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010199其他人大事务支出:2016年决算支出数为23万元,完成预算100%

2. 一般公共服务2010299其他政协事务支出:2016年决算数为2万元,完成预算100%

3. 一般公共服务2010301行政运行:2016年决算数为341.76万元,完成预算87.55%

4. 一般公共服务2010308信访事务:2016年决算数为41.7万元,完成预算100%

5. 一般公共服务2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2016年决算数为65.03万元,完成预算86.82%

6. 一般公共服务2010599其他统计信息事务支出:2016年决算数为3.7万元,完成预算100%

7.一般公共服务2010602一般行政管理事务支出:2016年决算数为1万元,为上年结转资金。

8.一般公共服务2010699其他财政事务支出:2016年决算数为0.2万元,完成预算100%

9. 一般公共服务2011199其他纪检监察事务支出:2016年决算数为2万元,完成预算100%

10. 一般公共服务2012901行政运行支出:2016年决算数为3万元,完成预算100%

11. 一般公共服务2012999其他群众团体事务支出:2016年决算数为6万元,完成预算100%

12. 一般公共服务2013399其他宣传事务支出:2016年决算数为8万元,完成预算100%

13.一般公共服务2019999其他一般公共服务支出:2016年决算数为11.25万元,完成预算100%

14.文化体育与传媒2079999其他文化体育与传媒支出:2016年决算数为3万元,完成预算60%

15. 社会保障和就业2080504未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为62.95万元,完成预算82.62%

16. 社会保障和就业2080801死亡抚恤支出:2016年决算数为13.59万元,完成预算100%

17. 社会保障和就业2080901退役士兵安置支出:2016年决算数为6.10万元,为上年结转资金。

18.城乡社区支出2120199其他城乡社区管理事务支出:2016年决算数为383.10万元,内含上年结转资金。

19.城乡社区支出2120399其他城乡社区公共设施支出:2016年决算数为26.50万元,完成预算56.99%

20.城乡社区支出2120501城乡社区环境卫生支出:2016年决算数为168万元,完成预算100%

21.城乡社区支出2129999其他城乡社区支出:2016年决算数为5万元,完成预算25%

22.农林水支出2130707农村综合改革示范试点补助:2016年决算数为5万元,完成预算100%

23.资源勘探信息等支出2150699其他安全生产监管支出:2016年决算数为4万元,完成预算100%

24.住房保障2210201住房公积金:2016年决算数为27.73万元,完成预算100%

25.其他支出2299901其他支出:2016年决算数为36.15万元,完成预算100%

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西城街道2016年一般公共预算财政拨款基本支出1152.36万万元,其中:

人员经费726.53万元,主要包括:30101基本工资 129.29万元、30102津贴补贴 88.14万元、30103奖金 9.08万元、30107绩效工资 50.22万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费 1.5万元、30109职业年金缴费 1.2万元、30104其他社会保障缴费 29.37万元、30304抚恤金 13.59万元、30305生活补助 319.28万元、30399其他对个人和家庭的补助支出 57.13万元、30311住房公积金 27.73万元。
  公用经费425.83万元,主要包括:30201办公费 70.36万元、30202印刷费 14.7万元、30204手续费 0.35万元、30205水费 0.86万元、30206电费7.59万元、30207邮电费 4.03万元、30211差旅费 33.89万元、30213维修(护)费 72.04万元、30215会议费 31.7730216培训费 4.5万元、30217公务接待费 3万元、30226劳务费106.7万元、30228工会经费 4万元、30229福利费 2万元、30299其他商品和服务支出70.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西城街道2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行维护费支出决算为0;公务接待费支出决算为3万元,完成预算100%2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.48万元,下降13.79%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.48万元,下降100%;公务接待费支出决算增加3万元,增长100%。因公出国(境)费支出增减变动的主要原因本部门无因公出国(境)任务安排;公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因车改,单位无公务用车;公务接待费支出增减变动的主要原因是有公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2016年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次,215人,共计支出3万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

西城街道2016年政府性基金预算财政拨款收入547.82万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出589.32万元(含上年结转资金)。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,西城街道机关运行经费支出425.83万元,比2015年增加153.6万元,增长56.42%

(二)政府采购支出情况

2016年度,西城街道办事处政府采购支出总额0万元,本部门2016没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,西城街道办事处共有车辆0辆,本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万万元以上通用设备,无单价100万万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

 

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表