索引号 008754528/201700001 题材分类 财政预决算
发布机构 997755.com澳门葡京社会保险事业管理局 发布时间 2017-09-28
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997755.com澳门葡京社会保险事业管理局2016年度部门决算编制说明

2016年度部门决算编制说明

财政预决算 2017-09-28 11:37 信息来源: 区社会保险事业管理局 浏览次数:

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2016年度部门决算编制说明

2017年9

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1.办理城镇企业职工养老、工伤、生育保险;

2.办理城镇个体工商户及其雇工、城镇自由职业者、城镇灵活就业人员、征地农转非人员、城乡居民养老保险;

3.办理事业单位、社会团体、民办非企业单位等组织和有雇工的个体工商户工伤保险;

4.负责社会保险费的征缴、管理、支付;

5.审核企业职工退休的基本条件和计发退休人员基本养老金;

6.受理参保企业职工的工伤、生育保险的申报和计发工伤、生育待遇;

7.负责辖区内离退休人员的管理服务工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1.扩面任务超额完成。全区城镇职工养老保险参保人数达71356人,其中,2016年新增参保7945人,净增加5300人,分别完成年度目标任务的105%110%

2.征缴任务超额完成。全年,征集养老保险基金4.3亿元,完成目标任务的105.6%。工伤保险参保人数22412人,完成目标任务的100%,征集工伤保险基金631万元,完成目标任务的110.7%;支付245万元。生育保险参保人数10738人、征集生育保险基金352万元,分别完成目标任务的100%134.4%;支付344万元。

3.征缴扩面推进有力。一是全面开展执法稽核,对辖区内用人单位社保购买情况排查摸底,对不报、少报和少缴的企业开展追收追缴,全年实地稽核用人单位28家、书面稽核58家,查出少报参保97人,追收基金86万元。二是依法清理欠费,通过数据比对和实地核查,重点摸排企业和征地农转非人员欠费情况,依法开展催告催缴,追收20家企业欠费150.81万元;严格落实被征地农民社保资金预存款制度,杜绝了新增失地农民欠费。三是及时调整缴费比例,按省、市要求,自20165月起,将企业承担养老保险缴费比例由20%下调至19%;对全区900余家用人单位逐一重新调整核定工伤风险类别和缴费基准费率,并从201510月起执行,减轻了企业负担。四是大力开展政策宣传,组建4个宣传组,建立短信平台、开通997755.com澳门葡京社保微信公众号,全方位、多角度宣传政策,全年累计发放宣传资料11万份,制作宣传标语40条,播放广播专栏13期,群发短信18万余条,社保政策知晓率基本做到了家喻户晓。

4.业务下延卓有成效。今年我们持续发力,将更多社保业务继续下延。一是扩充社区经办网点,在全区76个街道(社区)开设社保经办点,构建起由乡镇(街道)网点+社区网点+银行网点+网络平台组成的社保经办网络;二是拓宽缴费渠道,在已与南充商业银行、邮储银行的所有网点建立参保缴费代缴代收业务关系的基础上,今年又与建设银行建立了养老保险费代收业务,与南充农商银行建立了社保代办代收业务,市民缴费更加便捷;三是退休人员社会化管理下延至社区,在部分乡镇、城区所有街道和社区安装养老保险金保系统并配备硬件设备,保证随时都能办理认证,分批次开展了业务人员培训,全年各乡镇(街道)、社区共办理个体参保、领取养老金资格认证等业务8万余人次。

5.养老金发放足额及时。一是程序化经办,细化分工、明确职责,实行全过程监管,主动接受群众监督,确保退休金发放程序规范、公开透明;二是精细化核查,定期开展退休人员认证工作,每月将退休金领取人员信息与公安、民政殡葬信息进行比对,及时剔除死亡、重复领取人员,有效防范冒领、多领养老金行为;三是社会化发放,与建设银行、工商银行等7家银行合作制发了社会保障卡,每月向市社保局提出养老金拨款申请,将发放数据加密后提供给合作银行,由合作银行及时、足额划拨到退休人员社会保障卡中;四是及时足额调整离退休人员待遇,对全区符合调待条件的32813名离退休人员人均增资134.16元。目前,由我局直发养老金的离退休人员有33697人,2016年新办理领取养老待遇人员2122人,全年累计支付离退休费约7.2亿元,未出现一起钱账错漏问题。

6.基金管理安全稳妥。将强化基金管理、防范支付风险细化到每一项工作、每一个环节,铸造基金管理铜墙铁壁。一是进一步强化制度建设,完善《内部控制暂行办法》,强化财务基金管理职能、稽核的监督职能、信息的统计保障职能、统筹的综合计划职能和基金征收的目标管理职能,基金管理各环节职责更加明确,操作更加规范;二是定期开展自查自纠。坚持计算机计算与人工计算相结合,定期对支出情况进行分析,成功清查并纠正两批次48名失地农民由于计算机系统计算错误造成退休待遇多发的问题;三是严格执行业务操作流程,强化节点控制,严格执行审核签字手续和个人密钥、口令管理规定,监督制约机制更加完善,确保了基金安全平稳运行。

7.“五险统征”开局良好。在市社保局的指导和区人社局的大力支持下,成立了“五险统征”办公室,增加编制3个;12月初我局启动“五险统征”数据迁移,送市局审核后将部分参单位据纳入统征。同时,及时启动“全民参保登记”工作,数据清理准备工作全部完成,正时刻关注市局信息进展,准备进行数据比对。

8.工作合力显著增强。一是进一步充实人员力量。经报请人社局党组同意,新配备支部副书记和纪检委员各1名,并充实到班子队伍,局领导班子力量更加充实;遴选年轻同志2名,全局正式职工增加至17名,工作力量进一步增强。二是进一步强化廉政建设。抓实抓好党风廉政建设,积极开展廉政风险点排查,经常性开展党风廉政警示教育,与各股室负责人签订廉政建设责任书,一年来,我局未发生一起干部职工违法违纪案件。三是进一步转变工作作风。加强干部队伍思想作风建设,按照《社会保险经办机构窗口单位服务规范》和《社会保险经办机构窗口单位纪律要求》相关规定,严格执行工作纪律,实行上下班签到制度和请销假制度,不定期开展窗口工作人员工作态度满意度评比,高效、便捷、和谐的工作氛围已然形成。

9.精准扶贫扎实到位。一是全力改善生产生活条件,出资6.5万元帮助石佛寺村完成断头路硬化、村务室建设装修以及办公设备配备;会同机保局、居保局帮助该村发展120亩汶川脆李扶贫项目和一批农村土特畜禽养殖产业。二是落实一对一帮扶机制,根据村民意愿,为贫困户赠送鸡苗660只,鱼苗20公斤;组织对口帮扶同志深入困难户家中了解情况、开展帮扶,多次为其送去米、面、油、风扇、棉被、棉衣等慰问物资。三是针对性开展重点帮扶,协调民政等部门做好政策兜底,对住房危旧、无房居住的帮扶户,协助乡、村两级落实异地搬迁房;组织开展重症贫困户爱心募捐和困难学生帮扶活动,真心实意解决群众燃眉之急,全心全意帮助群众脱贫致富。

 

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。997755.com澳门葡京社保局成立于1986年,隶属于997755.com澳门葡京人力资源和社会保障局,属财政全额拨款的参公管理副科级事业单位,是区人民政府管理全区企业职工社会保险工作的职能部门,内设办公室、退管股、稽核股、财务股、工伤生育股、信息中心、社会保险征收办公室7个股室。

三、收支决算总体情况

2016年997755.com澳门葡京社会保险事业管理局本年收入合计434.07万元,其中:财政拨款收入434.05万元,占99.9954%%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.0046%(饼状图)(数据来源财决公开1_1表)

2016年997755.com澳门葡京社会保险事业管理局本年支出合计589.52万元,其中:基本支出589.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%(饼状图)(数据来源财决公开1_2表)

支出决算表

四、财政拨款收支决算情况

997755.com澳门葡京社会保险事业管理局2016年度财政拨款收支决算总计604.52万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少138.90万元,下降18.68%。(柱状图)

(数据来源财决公开2,口径为“总计”数)

收入支出决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

997755.com澳门葡京社会保险事业管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出589.51万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.56万元,增长2.89%(柱状图)(数据来源财决公开2

一般公共预算拨款支出情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

997755.com澳门葡京社会保险事业管理局2016年一般公共预算财政拨款支出589.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出566.93万元,占96.17%;医疗卫生与计划生育支出11.31万元,占1.92%;住房保障支出11.27万元,占1.91%(饼状图)(数据来源财决公开2

一般公共预算支出结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出()

1)人力资源和社会保障管理事务(款)

A、社会保险经办机构():2016年决算数为409.49万元,完成预算100%

2行政事业单位离退休(款)

A、归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为59.41万元,完成预算100%

B、未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为27.92万元,完成预算100%

3)其他社会保障和就业支出(款)

A、其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为70.12万元,完成预算100%
  2. 医疗卫生与计划生育支出(类)

1)医疗保障(款)

A、事业单位医疗(项):2016年决算数为11.31元,完成预算100%
  3.住房保障支出(类)

1)住房改革支出(款)

A、住房公积金(项):2016年决算数为11.27万元,完成预算100%。
    (数据来源财决公开3表,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

997755.com澳门葡京社会保险事业管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出589.50万元,其中:

人员经费258.23万元,主要包括:基本工资47.47万元、津贴补贴52.91万元、奖金4.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.35万元、其他社会保障缴费27.45万元、其他工资福利支出3.87万元、生活补助65.87万元(其中归口管理行政单位离退休59.41万元,企业教师补贴6.46万元)、住房公积金18.43万元、其他对个人和家庭的补助支出13.41万元。
  公用经费331.27万元,主要包括:办公费185.70万元(其中退休职工管理费174.05万元)、印刷费0.75万元、咨询费2万元、手续费0.02万元、水费0.20万元、电费3.11万元、邮电费11.80万元、物业管理费1.64万元、差旅费23.07万元、维修(护)费26.44万元、会议费0.91万元、培训费2.43万元、公务接待费0.66万元、劳务费46.43万元、工会经费7.16万元、福利费3.33万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他商品和服务支出8.98万元、办公设备购置4.46万元。

(数据来源财决公开3_2,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

997755.com澳门葡京社会保险事业管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元,完成预算(指调整预算,下同)81%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.18万元,完成预算87%;公务接待费支出决算为0.66万元,完成预算65.96%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降0.66万元的主要原因是严格按照国家规定政策执行。(数据来源财决公开3_4表)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.01万元,下降41.53%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.26万元,下降50.97%;公务接待费支出决算增加0.25万元,增长60.41%。因公出国(境)费支出增减变动的主要原因无;本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。

(若没有数据,请用0列示,并说明原因。如本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。下同,没有数据也必需写。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.18万元,占76.76%%;公务接待费支出决算0.66万元,占23.24%。具体情况如下:

(饼状图)

三公经费

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

(若没有,可写为:2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.18万元,其中:

2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

截至201612月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.18万元。主要用于日常开展工作如:到扶贫村看望帮扶户、外出办公(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次,16人,共计支出0.66万元,具体内容包括:营山县社保局学习考察“五险统征”工作餐饮费,0.099万元;营山县社保局到我局开展社保经办业务及基金安全管理交叉检查5天餐饮费,0.41万元;营山县社保局到我局学习考察“全民参保登记”工作餐饮费0.15万元。

(若没有数据,可写为:2016年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(若没有基金支出,可写为:本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。)

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,997755.com澳门葡京社会保险事业管理局机关运行经费支出331.27万元,比2015年增加129.32万元,增长64.04%(或与2015年决算数持平)(数据来源财决CS05表)

(若没有机关运行经费支出,可写为:本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。)

(二)政府采购支出情况

2016年度,0政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无(具体工作)。本部门2016没有实施政府采购,无政府采购支出。

(若没有,请用0列示,并说明原因:本部门2016没有实施政府采购,无政府采购支出。)

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。(数据来源财决CS05表)

(若没有,可写为:本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)

(没开展绩效管理的单位,可写为:按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支出;

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出;

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

 

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表