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发布机构 区财政局 发布时间 2017-09-28
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997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会 2016年度部门决算编制说明

财政预决算 2017-09-28 11:02 信息来源: 潆华高新技术产业园区 浏览次数:

997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会

2016年度部门决算编制说明

2017年9月

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会负责工业集中区范围内的行政事务、规划、建设和入驻企业的管理。

(二)2016年重点工作完成情况

园区2016年共完成多项基础设施投资,其中,保障了兰渝铁路跨线桥主跨部分顺利竣工,火车北站以南5条次干道路完成路面铺筑约6公里,C、I、P、R等支线道路建成通车,二期还房及公租房全面主体完工,建筑总面积261187㎡,42幢,住宅套数2466套,目前正进行水、电、气配套设施安装及有线网络接入,修建管网沟渠6公里,顺利完成二期主干道景观提升工程,园区“一纵六横”道路管网体系基本形成,基础设施逐渐完善。同时,还房、商住、公安、法院、医院、学校、市场等配套项目陆续建成,服务功能日益趋优,吸引功能和载体优势也愈来愈强。

确保了鑫达项目一期全部建成投产,中国重汽高压并轨项目顺利开工,997755.com澳门葡京双创中心、绿地城青年孵化中心入驻企业30余户,清华同方、阿里巴巴、 “互联网+”等5户重大招引项目落户园区,浪潮大数据建成营运,天喜空调成功上市,与西南石油大学共建南充创新创业孵化中心及大学科技园项目加快推进,园区创新创业氛围日益浓厚。

在市发改委、市科知局、市规划、市国土局等部门的大力支持下,园区全力争创省级高新高新技术产业园区,并于2014年将申报材料上报至省政府,目前,《国家开发区审核公告目录》的申报材料已报送至国家发改委进行审批,园区积极跟踪衔接,已通过初审。

二、部门决算单位构成     

997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。我单位为997755.com澳门葡京本级单位,内设:党建办、综合股、规划建设股、高新产业发展股、社会事务管理股。

三、收支决算总体情况

2016年997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会本年收入合计4118.08万元,其中:财政拨款收入4118.02万元,占100%;其他收入0.06万元,占0%。

(数据来源财决公开1_1表)



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2016年997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会本年支出合计3100.54万元,其中:基本支出206.81万元,占7%;项目支出2893.73万元,占93%。(数据来源财决公开1_2表)

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四、财政拨款收支决算情况

997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会2016年度财政拨款收入、支出决算总计4118.08万元。与2015年相比,财政拨款收入增加3856.21万元,增加1472.9%,支出增加2893.68万元,增长1399.26%。(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五、一班公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算情况

997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出2768.42万元,占财政拨款本年支出合计的89%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2615.44万元,增长1809.66%。(数据来源财决公开2表)

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出2768.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出241.67万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出6.94万元,占0%;住房保障支出2519.82万元,占91%。(数据来源财决公开2表)

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)资源勘探信息等支出(款)工业和信息产业监管(项)行政运行:2016年决算支出数为191.69万元,完成预算(指调整预算,下同)99%,决算数比预算数基本持平。

2.一般公共服务(类)资源勘探信息等支出(款)工业和信息产业监管(项)其他工业和信息产业监管支出:2016年决算数为49.98万元,完成预算99.96%,决算数比预算数基本持平。

  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育支出(款)医疗保障(项)行政单位医疗:2016年决算数为6.94万元,完成预算100%,决算数比预算数持平。
  4.住房保障(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项)住房公积金:2016年决算数为8.12万元,完成预算100%,决算数比预算数持平。
    5.住房保障(类)住房保障支出(款)保障性安居工程支出(项)棚户区改造:2016年决算数为2511.7万元,完成预算71%,决算数比预算数减少的原因是项目未全面完工,正在进行水、电、气,网络接入的安装工程。
(数据来源财决公开3表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出206.74万元,其中:

人员经费103.61万元,主要包括:基本工资49.59万元、津贴补贴35.07万元、奖金2.63万元、其他社会保障缴费6.94万元、其他工资福利支出1.22万元、住房公积金8.12万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。
  公用经费103.13万元,主要包括:办公费0.88万元、印刷费1万元、差旅费1万元、维修(护)费0.2万元、租赁费0.5万元、会议费0.5万元、培训费1.5万元、工会经费0.94万元、福利费1.88万元、其他交通费2.53万元、其他商品和服务支出92.2万元。

(数据来源财决公开3_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算(指调整预算,下同)0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元(园区管委会公务用车由997755.com澳门葡京机关事务管理局提供),完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数持平原因是本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。(数据来源财决公开3_4表)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年均为0万元,持平,原因是本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。下同,没有数据也必需写。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(饼状图)

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1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排;无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费

2016年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会2016年政府性基金预算财政拨款收入332.10万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出332.05万元。(数据来源财决公开4表)

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,管委会机关运行经费支出103.13万元,比2015年增加69.42万元,增长305.93%。(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,997755.com澳门葡京工业集中区管理委员会政府采购支出总额0万元。本部门2016年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、等日常办公设备。。(数据来源财决CS05表)

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)类)资源勘探信息等支出(款)工业和信息产业监管(项)行政运行:指工业区管委会的基本支出及其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项)住房公积金;(款)保障性安居工程支出(项)棚户区改造:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;工业园区棚户区改造建设方面的支出。

12.政府性基金预算支出,(类)城乡社区支出(款)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)其他国有土地使用权出让收入安排的支出;(款)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项)城市公共设施的维护、建设、管理方面的支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二:国有资本经营预算支出决算表