索引号 008754034/201700016 题材分类 财政预决算
发布机构 997755.com澳门葡京文化旅游广播影视局 发布时间 2017-09-27
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997755.com澳门葡京图书馆2016年度部门决算编制说明

财政预决算 2017-09-27 15:40 信息来源: 区文化广播电视和旅游局 浏览次数:

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2016年度部门决算编制说明

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

    保存图书资料、提供图书借阅服务

(二)2016年重点工作完成情况

  图书馆2016年度筹备开馆工作,于2016年12月19日开馆。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况纳入部门决算编报范围的单位包括图书馆本级单位1

三、收支决算总体情况

2016年图书馆本年收入合计67.68万元,其中:财政拨款收入30万元,占44.33%;其他收入37.68万元,占55.67%。(数据来源财决公开1_1表)

2016年图书馆本年支出合计48.41万元,其中:基本支出48.41万元,占100%。(数据来源财决公开1_2表)

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计30万元。本单位属2016年新报单位。所以无法与2015年比较。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出30万元,占财政拨款本年支出合计的100%。本单位属2016年新报单位。所以无法与2015年比较。

(数据来源财决公开2表

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

图书馆2016年一般公共预算财政拨款支出30万元,主要用于文化体育与传媒支出30万元(数据来源财决公开2表

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.图书馆(2070104)2016年决算支出数为20万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

 2.其他文化体育与传媒支出(2070199):2016年决算数为10万元,完成预算100%,

(数据来源财决公开3表,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

图书馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出30万元,其中:人员经费8.06万元,主要包括:基本工资7.56万元、其他工资福利支出0.5万元。
  公用经费21.94万元,主要包括:办公费4.49万元、水费0.18万元、电费0.67万元、物业管理费0.77万元、差旅费2.02万元、培训费1.01万元、劳务费10万元、其他交通费2.39万元、办公设备购置费0.41万元。

(数据来源财决公开3_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

图书馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元. 本单位属2016年新报单位。所以无法与2015年比较。

本部门无因公出国(境)任务安排、公务用车辆、公务接待任务等。

(数据来源财决公开3_4表)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元,

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.2016年无公务用车购置及运行维护费

3.公务接待费

2016年无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度,图书馆政府采购支出总额0万元。本部门2016年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

 

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表

    图书馆2016年决算公开表.xls