索引号 005897856/201700001 题材分类 其他
发布机构 997755.com澳门葡京金台镇 发布时间 2017-09-27
文号 公开方式 主动公开
关键字 2016年金台镇决算编制说明

2016年金台镇决算编制说明

财政预决算 2017-09-27 16:10 信息来源: 金台镇人民政府 浏览次数:

997755.com澳门葡京金台镇

2016年度部门决算编制说明

2017年9月

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

金台镇政府是一级行政机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的领导,负责本辖区的行政管理工作,主要职责是:

1、宣传贯彻、落实党和国家的方针、政策及区委、政府的决策部署。

2、组织全镇经济建设工作,发展镇经济,壮大镇经济实力。

3、做好城市管理工作,负责沿街门面、路边摊点和临时集贸市场的规范管理,组织开展边区内道路、小街巷、居民小区的环境卫生保洁和绿化工作,保持文明整洁的镇容环境。

4、负责村委会建设工作,指导、帮助村委会开展组织建设,制度建设和其它工作,组织并指导各村开展村服务工作,发展村经济。

5、负责兴办镇村福利事业,承办失业人员救济,镇村居民最低生活保障和其它社会保障工作。

6、制定村发展规划,开展便宜民利民村社服务;组织村社志愿者工作队伍,动员辖区内单位参与村社建设;做好社区救助、社会保险、养老服务、扶贫帮困;积极开展村社文化、卫生、教育、体育、娱乐有益于身心健康等工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1、招商引资和项目建设双带动、全镇承载能力明显增强

2016金台镇镇充分发挥交通、区位优势,大力实施“招商兴镇”战略,以“项目建设年”和“项目推进年”为载体,有力地推动了经济发展。围绕集镇这个“点”,完善基础设施,融入茶馆文化、毛笔文化,集镇特色初步彰显;围绕龙神院水库、万佛桥水库“两湖”,制定休闲观光开发规划,业主招引正在进行;围绕“三线”,在金搬线建成百万只蛋鸡产业园,葡萄园提档升级,上千亩生态农业示范带正洽谈招商,在潆新线建成莲藕基地和水产基地,在金梵线大力发展中药材和花卉种植。在招商引资方面,我们坚持科学招商、合理布局的原则,以集镇为中心,以潆马路为轴线,发展休闲旅游业、现代农业已取得初步成效。

2、新农村建设成效凸显、场镇发展活力不断激发

建设社会主义新农村,统筹城镇发展,全面建设小康社会,促进社会和谐是镇党委工作的一项重要任务。建农村书屋3个;建文化活动中心1个,并成立了镇文艺宣传队,共有队员50多名,送文艺下镇演出15场次;深入开展环境综合治理,加大人力、财力、物力投入,完善镇、村、群众责任体系和运行机制,环境卫生整洁有序。新建和维修村社级公路和机耕道;加强水利建设实现标准农田改造。

3各项事业长足进步,社会稳定

提高民主政治建设水平,做好民政救济扶贫开发工作。在基层民主政治建设上,以加强人大职能的发挥为基础,利用代表视察、代表评议和群众满意度测评等有效形式,监督政府及各部门充分履职,加强党务公开、政务公开、村务公开工作,运用“一事一议”、“四议两公开”等办法,组织农民群众广泛参政议政,办好社会公益事业,从而达到了深化民主政治、实现大家事、大家议、大家办的良好效果。在民政救济工作方面,在充分落实优抚、优待、五保、低保、救灾救济政策的同时,整合运用扶贫、计生帮扶、社会捐助等各类资金,让灾民、农村贫困人口、计划生育贫困户、贫困党员等普遍感受到党的恩情、政府的温暖,共享改革与发展的成果,特别是创新的农村特困精准扶贫户集中供养模式得到了市、区领导表扬。

加强文教体卫广电工作,推动社会事业发展。不断改善办学条件,确保校园安全,扎实推进素质教育。坚持管理与繁荣双管齐下,文化市场管理有序,群众精神文化生活不断丰富。农村合作医疗改革全面深化,农村医疗体系日趋健全,医疗卫生水平不断提高,农民群众看病就医的问题得到基本解决;电力、通讯等其他各项社会事业也得到快速发展。

二、部门决算单位构成

金台镇是一级决算单位。本单位共有在编在岗人员28人,其中,行政在职人员13人,事业干部15人。金台镇下辖村委会9个,社114个。

三、收支决算总体情况

2016年金台镇本年收入合计1282.51万元,其中:财政拨款收入1280.01万元,占99.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.5万元,占0.2%。

2016年金台镇本年支出合计1001.97万元,其中:基本支出847.06万元,占84.5%;项目支出154.91万元,占15.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

金台镇2016年度财政拨款收支决算总计1411.4万元。与2015年相比,财政拨款收入增加263万元,增长23%;2016年财政支出减少17.54万元,减少1.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金台镇2016年度一般公共预算财政拨款支出999.46万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少17.54万元,减少1.72%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

金台镇2016年一般公共预算财政拨款支出999.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出265.67万元,占26.58%;文化体育与传媒支出1.74万元,占0.17%;社会保障和就业支出125.98万元,占12.6%;医疗卫生与计划生育支出16.95万元,占1.7%;城乡社区支出47.84万元,占4.8%;农林水支出524.57万元,占52.48%;住房保障支出16.72万元,占1.67%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010101:2016年决算支出数为10.83万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务2010199:2016年决算数为9.65万元,完成预算96.5%,原因是领款人未及时到银行办理转账业务造成次年支付。

3. 一般公共服务2010301:2016年决算数为202.78万元,完成预算95.3%,原因是村级行政运行经费拨付未及时在银行办理,造成次年支付。

4. 一般公共服务2010308:2016年决算数为16.89万元,完成预算100%。

5. 一般公共服务2010599:2016年决算数为0.86万元,完成预算100%。

6. 一般公共服务2010601:2016年决算数为5.79万元,完成预算100%。

7. 一般公共服务2011199:2016年决算数为2万元,完成预算100%。

8. 一般公共服务2012901:2016年决算数为3万元,完成预算100%。

9. 一般公共服务2012999:2016年决算数为5.5万元,完成预算100%。

10. 一般公共服务2013101:2016年决算数为6.37万元,完成预算100%。

11. 一般公共服务2013399:2016年决算数为2万元,完成预算100%。

12. 文化体育与传媒支出2079999:2016年决算数为1.74万元,完成预算10.6%。原因是扶贫村文化场馆在建设之中,造成次年支付。

13. 社会保障和就业支出2080504:2016年决算数为4.28万元,完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出2080599:2016年决算数为52.46万元,完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出20800805:2016年决算数为18.7万元,完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出2082102:2016年决算数为49.71万元,完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出2082502:2016年决算数为0.83万元,完成预算100%。

18. 医疗卫生与计划生育支出2100501:2016年决算数为5.47万元,完成预算100%。

19. 医疗卫生与计划生育支出2100502:2016年决算数为5.15万元,完成预算100%。

20. 医疗卫生与计划生育支出2100503:2016年决算数为4.33万元,完成预算100%。

21. 医疗卫生与计划生育支出2100509:2016年决算数为2万元,完成预算100%。

22. 城乡社区支出2120501:2016年决算数为45.84万元,完成预算99.6%。原因环卫工人未及时报账处理,造成次年发放。

23. 城乡社区支出2129999:2016年决算数为2万元,完成预算100%。

24. 农林水支出2130104:2016年决算数为76.65万元,完成预算100%。

25. 农林水支出2130152:2016年决算数为11.36万元,完成预算100%。

26. 农林水支出2130199:2016年决算数为67万元,完成预算89.3%。原因是村道项目跨年度实施,造成次年支付。

27. 农林水支出2130599:2016年决算数为31.55万元,完成预算100%。

28. 农林水支出2130701:2016年决算数为86.58万元,完成预算60%。原因是一事一议项目跨年度实施造成次年支付。

29. 农林水支出2130705:2016年决算数为188.05万元,完成预算100%。

30. 农林水支出2130707:2016年决算数为36.78万元,完成预算81.7%。原因是村公共运行维护项目跨年度实施,造成次年发放。

31. 农林水支出2139999:2016年决算数为26.6万元,完成预算100%。

32. 住房保障支出2210201:2016年决算数为16.72万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

金台镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出844.56万元,其中:

人员经费533.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费311.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

金台镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元,完成预算12.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算12.5%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是按照区委区政府文件要求厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.15万元,下降23.1%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,0下降0%;公务接待费支出决算减少0.15万元,下降23.1%。公务接待费支出减少的主要原因是按照区委区政府文件要求厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.5万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年无公务用车。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。无国内公务接待、外事接待等。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

金台镇2016年政府性基金预算财政拨款收入216万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,金台镇机关运行经费支出311.46万元,比2015年增加87.42万元,增长39%

(二)政府采购支出情况

2016年度,金台镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。金台镇2016年没有实施政府采购,无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,金台镇2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务类

人大事务--一般行政管理事务:为街道人大工委为开展工作支付的费用。

人大事务--其他人大事务支出:为社区居民委员会换届选举支付的选举工作经费.

政协事务--一般行政管理事务:为街道政协开展工作支付的费用。

政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行、信访事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:为街道开展服务所支付本级政府机构的人员经费、公用经费、信访维稳等费用的支出。

统计信息事务--其他统计信息事务支出:为统计工作费用支出

财政事务--行政运行:街道财政所所支付的人员及公用经费支出;

财政事务--一般行政管理事务:为上级财政下达的财政标准化建设支出

群众团体事务-行政运行:为工、青、妇公用经费支出。

党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:为街道党工委人员及公用经费的支出。

宣传事务-其他宣传事务支出:为春节传统公益宣传经费。

其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:为辖区公共服务提供的支出

8、公共安全支出类

公安--其他公安支出:用于派出所处非维稳工作经费

9、 文化体育与传媒支出类

其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出:为开展文化活动的经费支出。

10、 社会保障和就业支出类

人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构:为辖区居民开展养老、医疗保险等工作支付的人员及公用经费。

民政管理事务-其他民政管理事务支出:为街道民政所支付的人员及公用经费。

行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休:退休老干部退休费支出。

退役安置-退役士兵安置:退役士兵安置补助支出。

11、 医疗卫生与计划生育支出类

医疗保障-行政单位医疗:为街道工作人员参加医疗保险支出。

医疗保障-公务员医疗补助:为街道公务人员医疗保险支付的医疗补助。

计划生育事务-计划生育机构:卫计部门支付的人员及公用经费。

12、城乡社区支出类

城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务支出:街道所辖区社区支付的人员经费、公务费用及专项支出。

城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生:为街道社会事务中心支付的人员及公用经费。

其他城乡社区支出--其他城乡社区支出:为春节传统文化支出。

13、农林水支出类

农村综合改革--对村民委会和村党支部的支出:为社区老干部慰问费

14、住房保障支出类

住户改革支出--住户公积金:为街道在职工作人员的住户公积金支出。

15、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表