索引号 008754034/201900002 题材分类 财政预决算
发布机构 997755.com澳门葡京文化旅游广播影视局 发布时间 2017-09-27
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997755.com澳门葡京文化综合执法大队 2016年度部门决算编制说明

财政预决算 2017-09-27 15:37 信息来源: 区文化广播电视和旅游局 浏览次数:

997755.com澳门葡京文化综合执法大队

2016年度部门决算编制说明

2017年9月

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

一、部门职能及主要工作

我单位承担全区文化旅游新闻出版市场管理工作,具体负责查处旅游市场、演出、娱乐、网络文化市场、电子游戏、美术品销售、文物经营、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件、印刷、复制、出版物发行等经营活动中的违法违规行为;负责查处非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施的行为以及非法播出、传输广播影视节目的违法违规行为。我单位还承担着全区旅游工作。负责监管旅行社,星级酒店,农家乐等旅游相关企业。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况

三、收支决算总体情况

2016年文化稽查大队年收入合计177.35万元,其中:财政拨款收入149.35万元,占84.22%;其他收入28.01万元,占15.8%。(数据来源财决公开1_1表)

2016年文化稽查大队本年支出合计165.71万元,其中:基本支出165.71万元,占100%;(数据来源财决公开1_2表)

四、财政拨款收支决算情况

文化执法大队2016年度财政拨款收支决算总计149.35万元。与2015年170.15万元相比,财政拨款收、支总计各减少20.8万元。

(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文化执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出149.35万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比170.15万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加/减少20.8万元。(数据来源财决公开2表

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

文化执法大队2016年一般公共预算财政拨款支出146.16万元,主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出123.96万元,占88.7%;社会保障和就业支出4万元,占2.74%,医疗卫生与计划生育支出8.78万元,占6.01%;住房保障支出9.42万元,占6.45%。(数据来源财决公开2表

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒支出123.96万元:其中  文化市场管理21.00万元,完成预算100% ; 其他文化支出102.96万元,完成预算97%。调资补发3.19万元未执行。  

2,社会保障和就业支出(208)4万元,用于(2080504)  未归口管理的行政单位离退休4万元。

  2. 医疗卫生与计划生育支出(210)8.78万元,主要用于2100501)行政单位医疗8.78万元,完成预算100%。

3. 住房保障支出(221)9.42万元,主要用于(2210201)住房公积金,2016年决算数为9.42万元,完成预算100%。     

(数据来源财决公开3表,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

文化执法大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出146.16万元。

其中:人员经费124.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费21.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源财决公开3_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

文化执法大队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元.本部门无因公出国(境)任务安排、公务用车辆、公务接待任务等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元,

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元,2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。2016年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。)

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出21.84万元。与2015年39.52万元相比减少、减少%

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

 

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表