索引号 008755299/201700009 题材分类 财政预决算
发布机构 997755.com澳门葡京芦溪镇 发布时间 2017-09-27
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997755.com澳门葡京芦溪镇 2016年度部门决算编制说明

财政预决算 2017-09-27 15:13 信息来源: 芦溪镇 浏览次数:

南充市997755.com澳门葡京芦溪镇

2016年度部门决算编制说明

2017年9月

   一、主要职能及主要工作

依照有关的法律、法规、规章和受997755.com澳门葡京人民政府的领导,负责芦溪镇辖区的行政管理工作,宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

一是贯彻执行国家法律法规政策,不断推进民主建设;二是加快发展农村经济,切实增加农民收入;三是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权;四是提高社会管理水平,创造良好发展环境;五是积极发展公益事业,提供公共服务保障;六是大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括本级预算单位,具体包括:党委、政府机关、社会事业服务中心、农业中心、产业发展中心。

三、收支决算总体情况

2016年芦溪镇本年收入合计1669.87万元,其中:财政拨款收入1669.01万元,占99.95%;其他收入0.86万元,占0.05%。  

2016年芦溪镇本年支出合计1332.42万元,其中:基本支出1038.11万元,占77.91%;项目支出294.31万元,占22.09%。

四、财政拨款收支决算情况

芦溪镇2016年度财政拨款收决算总计1669.01万元、支出1331.56万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加55.37万元,增长3.32%,财政拨款支出总计减少113.62万元,下降8.53%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芦溪镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1305.89万元,占财政拨款本年支出合计的98.07%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少26.67万元下降2.04%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

芦溪镇2016年一般公共预算财政拨款支出1305.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出346.55万元,占26.54%;文化体育与传媒支出41.99万元,占3.21%;社会保障和就业支出241.86万元,占18.52%;医疗卫生与计划生育支出17.80万元,占1.36%;城乡社区支出135.57万元,占10.38% ;农林水支出489.34万元,占37.47%;交通运输支出8.81万元,占0.67%;国土海洋气象等支出5万元,占0.39%住房保障支出18.97万元,占1.46%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010101人大事务行政运行:2016年决算支出数为4万元,完成预算100%

2. 一般公共服务2010199其他人大事务支出:2016年决算数为10万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务2010301行政运行:2016年决算数为260.41万元,完成预算93.53%。

4. 一般公共服务2010302一般行政管理事务:2016年决算数为20万元,完成预算54.10%。

5. 一般公共服务2010306政务公开审批:2016年决算数为14.93万元,完成预算100%。

6. 一般公共服务2010308信访事务:2016年决算数为2.25万元,完成预算100%。

7. 一般公共服务2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2016年决算数为1.03万元为上年结转资金。

8. 一般公共服务2010599其他同级信息事务支出:2016年决算数为1.12万元,完成预算100%。

9. 一般公共服务2010601行政运行支出:2016年决算数为16.31万元,完成预算100%。

10.一般公共服务2010602一般行政管理事务支出:2016年决算数为4万元为上年结转资金。

11. 一般公共服务2011199其他纪检监察事务支出:2016年决算数为2万元,完成预算100%。

12. 一般公共服务2012901行政运行支出:2016年决算数为3万元,完成预算100%。

13. 一般公共服务2012999其他群众团体事务支出:2016年决算数为5.5万元,完成预算100%。

14. 一般公共服务2013399其他宣传事务支出:2016年决算数为2万元,完成预算100%。

15. 文化体育与传媒2070109群众文化:2016年决算数为26.58万元,完成预算100%。

16.文化体育与传媒2079999其他文化体育与传媒支出:2016年决算数为15.41万元,完成预算75.12%。

17. 社会保障和就业2080504未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为73.06万元,完成预算100%。

18. 社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为20.74万元,完成预算100%。

19. 社会保障和就业2080805义务兵优待:2016年决算数为12.79万元,完成预算100%。

20. 社会保障和就业2082102农村五保供养支出:2016年决算数为84.32万元,完成预算101.2%。

21. 社会保障和就业2082502其他农村生活救助:2016年决算数为0.95万元,完成预算100%。

22. 社会保障和就业2089901其他社会保障和就业支出:2016年决算数为50万元为上年结转资金。

23. 医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗:2016年决算数为7.83万元,完成预算100%。

24. 医疗卫生与计划生育2100502事业单位医疗:2016年决算数为4.76万元,完成预算100%。

25. 医疗卫生与计划生育2100503公务员医疗补助:2016年决算数为5.21万元,完成预算100%。

26.城乡社区支出2120104城管执法支出:2016年决算数为26.15万元,完成预算100%。

27.城乡社区支出2120199其他城乡社区管理事务支出:2016年决算数为10万元,完成预算100%。

28.城乡社区支出2120399其他城乡社区公共设施支出:2016年决算数为5万元,完成预算100%。

29.城乡社区支出2120501城乡社区环境卫生:2016年决算数为94.42万元,完成预算100%。

30.农林水支出2130104事业运行:2016年决算数为44.29万元,完成预算100%。

31.农林水支出2130142农村道路建设:2016年决算数为20万元为上年结转资金。

32.农林水支出2130152对高校毕业生到基层任职补助:2016年决算数为14.87万元,完成预算100%。

33.农林水支出2130199其他农业支出:2016年决算数为30万元,完成预算42.86%。

34.农林水支出2130399其他水利支出:2016年决算数为28.92万元,完成预算96.33%。

35.农林水支出2130599其他扶贫支出:2016年决算数为11.38万元为上年结转资金。

36.农林水支出2130701对村级一事一议的补助:2016年决算数为25.53万元,完成预算25.22%。

37.农林水支出2130705对村民委员会和村党支部的补助:2016年决算数为244.35万元,完成预算100%。

38.农林水支出2130707农村综合改革示范试点补助:2016年决算数为70万元,完成预算81.4%。

39.交通运输支出2140104公路新建:2016年决算数为8.81万元为上年结转资金。

40.国土海洋气象等支出2200111地质灾害防治:2016年决算数为5万元,完成预算100%。

41.住房保障2210201住房公积金:2016年决算数为18.97万元,完成预算100%。
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

芦溪镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1037.25万元,其中:

人员经费696.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费341.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

芦溪镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为5万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5万元100%。具体情况如下:

1.公务接待费

2016年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次,913人,共计支出5万元

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

芦溪镇2016年政府性基金预算财政拨款收入187.69万元2016年使用政府性基金预算财政拨款支出25.67万元

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,芦溪镇机关运行经费支出341.1万元,比2015年增加82万元,增长24%

(二)政府采购支出情况

2016年度,芦溪镇政府采购支出总额20.6万元,其中:政府采购服务支出20.6万元。主要用于芦溪镇旅游特色镇总体发展定位策划服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、会议设备等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

 

 

 

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表南充市997755.com澳门葡京芦溪镇

2016年度部门决算编制说明

2017年9月

   一、主要职能及主要工作

依照有关的法律、法规、规章和受997755.com澳门葡京人民政府的领导,负责芦溪镇辖区的行政管理工作,宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

一是贯彻执行国家法律法规政策,不断推进民主建设;二是加快发展农村经济,切实增加农民收入;三是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权;四是提高社会管理水平,创造良好发展环境;五是积极发展公益事业,提供公共服务保障;六是大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括本级预算单位,具体包括:党委、政府机关、社会事业服务中心、农业中心、产业发展中心。

三、收支决算总体情况

2016年芦溪镇本年收入合计1669.87万元,其中:财政拨款收入1669.01万元,占99.95%;其他收入0.86万元,占0.05%。  

2016年芦溪镇本年支出合计1332.42万元,其中:基本支出1038.11万元,占77.91%;项目支出294.31万元,占22.09%。

四、财政拨款收支决算情况

芦溪镇2016年度财政拨款收决算总计1669.01万元、支出1331.56万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加55.37万元,增长3.32%,财政拨款支出总计减少113.62万元,下降8.53%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芦溪镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1305.89万元,占财政拨款本年支出合计的98.07%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少26.67万元下降2.04%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

芦溪镇2016年一般公共预算财政拨款支出1305.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出346.55万元,占26.54%;文化体育与传媒支出41.99万元,占3.21%;社会保障和就业支出241.86万元,占18.52%;医疗卫生与计划生育支出17.80万元,占1.36%;城乡社区支出135.57万元,占10.38% ;农林水支出489.34万元,占37.47%;交通运输支出8.81万元,占0.67%;国土海洋气象等支出5万元,占0.39%住房保障支出18.97万元,占1.46%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010101人大事务行政运行:2016年决算支出数为4万元,完成预算100%

2. 一般公共服务2010199其他人大事务支出:2016年决算数为10万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务2010301行政运行:2016年决算数为260.41万元,完成预算93.53%。

4. 一般公共服务2010302一般行政管理事务:2016年决算数为20万元,完成预算54.10%。

5. 一般公共服务2010306政务公开审批:2016年决算数为14.93万元,完成预算100%。

6. 一般公共服务2010308信访事务:2016年决算数为2.25万元,完成预算100%。

7. 一般公共服务2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2016年决算数为1.03万元为上年结转资金。

8. 一般公共服务2010599其他同级信息事务支出:2016年决算数为1.12万元,完成预算100%。

9. 一般公共服务2010601行政运行支出:2016年决算数为16.31万元,完成预算100%。

10.一般公共服务2010602一般行政管理事务支出:2016年决算数为4万元为上年结转资金。

11. 一般公共服务2011199其他纪检监察事务支出:2016年决算数为2万元,完成预算100%。

12. 一般公共服务2012901行政运行支出:2016年决算数为3万元,完成预算100%。

13. 一般公共服务2012999其他群众团体事务支出:2016年决算数为5.5万元,完成预算100%。

14. 一般公共服务2013399其他宣传事务支出:2016年决算数为2万元,完成预算100%。

15. 文化体育与传媒2070109群众文化:2016年决算数为26.58万元,完成预算100%。

16.文化体育与传媒2079999其他文化体育与传媒支出:2016年决算数为15.41万元,完成预算75.12%。

17. 社会保障和就业2080504未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为73.06万元,完成预算100%。

18. 社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为20.74万元,完成预算100%。

19. 社会保障和就业2080805义务兵优待:2016年决算数为12.79万元,完成预算100%。

20. 社会保障和就业2082102农村五保供养支出:2016年决算数为84.32万元,完成预算101.2%。

21. 社会保障和就业2082502其他农村生活救助:2016年决算数为0.95万元,完成预算100%。

22. 社会保障和就业2089901其他社会保障和就业支出:2016年决算数为50万元为上年结转资金。

23. 医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗:2016年决算数为7.83万元,完成预算100%。

24. 医疗卫生与计划生育2100502事业单位医疗:2016年决算数为4.76万元,完成预算100%。

25. 医疗卫生与计划生育2100503公务员医疗补助:2016年决算数为5.21万元,完成预算100%。

26.城乡社区支出2120104城管执法支出:2016年决算数为26.15万元,完成预算100%。

27.城乡社区支出2120199其他城乡社区管理事务支出:2016年决算数为10万元,完成预算100%。

28.城乡社区支出2120399其他城乡社区公共设施支出:2016年决算数为5万元,完成预算100%。

29.城乡社区支出2120501城乡社区环境卫生:2016年决算数为94.42万元,完成预算100%。

30.农林水支出2130104事业运行:2016年决算数为44.29万元,完成预算100%。

31.农林水支出2130142农村道路建设:2016年决算数为20万元为上年结转资金。

32.农林水支出2130152对高校毕业生到基层任职补助:2016年决算数为14.87万元,完成预算100%。

33.农林水支出2130199其他农业支出:2016年决算数为30万元,完成预算42.86%。

34.农林水支出2130399其他水利支出:2016年决算数为28.92万元,完成预算96.33%。

35.农林水支出2130599其他扶贫支出:2016年决算数为11.38万元为上年结转资金。

36.农林水支出2130701对村级一事一议的补助:2016年决算数为25.53万元,完成预算25.22%。

37.农林水支出2130705对村民委员会和村党支部的补助:2016年决算数为244.35万元,完成预算100%。

38.农林水支出2130707农村综合改革示范试点补助:2016年决算数为70万元,完成预算81.4%。

39.交通运输支出2140104公路新建:2016年决算数为8.81万元为上年结转资金。

40.国土海洋气象等支出2200111地质灾害防治:2016年决算数为5万元,完成预算100%。

41.住房保障2210201住房公积金:2016年决算数为18.97万元,完成预算100%。
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

芦溪镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1037.25万元,其中:

人员经费696.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费341.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

芦溪镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为5万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5万元100%。具体情况如下:

1.公务接待费

2016年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次,913人,共计支出5万元

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

芦溪镇2016年政府性基金预算财政拨款收入187.69万元2016年使用政府性基金预算财政拨款支出25.67万元

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,芦溪镇机关运行经费支出341.1万元,比2015年增加82万元,增长24%

(二)政府采购支出情况

2016年度,芦溪镇政府采购支出总额20.6万元,其中:政府采购服务支出20.6万元。主要用于芦溪镇旅游特色镇总体发展定位策划服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、会议设备等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

 

 

 

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表