索引号 008754034/201700019 题材分类 财政预决算
发布机构 997755.com澳门葡京文化旅游广播影视局 发布时间 2017-09-27
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997755.com澳门葡京文化旅游局2016年度部门决算编制说明

财政预决算 2017-09-27 14:45 信息来源: 区文化广播电视和旅游局 浏览次数:

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2016年度部门决算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻落实党和国家文化、旅游、广播电影电视、新闻出版〈版权〉、外事台侨工作的方针、政策和法律、法规,负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,确保文化、旅游、广播电影电视、新闻出版〈版权〉、外事台侨相关地方标准和行业规范的实施。

2、组织拟订全区文化、旅游、广播电影电视、新闻出版(版权)的发展目标和规划,并组织实施;推进全区文化、旅游、广播电影电视、新闻出版(版权)、外事台侨工作领域的体制机制改革。

3、负责指导并监督全区文化、旅游、广播影视、新闻出版版权市场;依法管理和行政执法许可;拟定全区文化、旅游、广播影视、新闻出版版权市场发展规划和文化、旅游、广播影视、新闻出版市场综合执法工作;负责对文化艺术经营活动进行行业监管;按规定负责对从事演艺活动民办机构的监管。

4、推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,申报、指导区级重点文化设施建设和基层文化设施建设;指导、管理社会文化事业,指导图书馆、美术馆、文物管理、文化馆(站)、曲剧事业和基层文化建设。

5、指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术事业的发展,管理全区性重大文化艺术活动。

6、管理全区文物保护事业,组织实施非物质文化遗产保护、文物保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7、拟订文化市场发展规划和动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导文化产业发展;负责文化市场综合执法工作,负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务进行监管和报批;对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。

8、负责全区旅游资源的普查、规划并协调资源开发利用和保护工作;会同有关部门申报县重点旅游项目,促进和引导旅游行业利用外资和社会投资工作;会同有关部门指导旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游等工作;负责全区旅游统计和行业信息发布工作;负责全区旅游整体形象的宣传和重大促销活动,制订区内旅游市场的规划并组织实施,组织指导重要旅游产品的开发;负责全区旅游市场的管理、执法;组织实施旅游景区、旅游行业标准化建设,指导旅游示范区(点)的建设和推广,负责星级饭店、农家乐(乡村酒店)、景区评定的申报工作;监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设。

9、拟订全区广播电影电视宣传、创作政策措施;指导全区广播电影电视宣传和创作题材规划;监督管理全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;指导、协调和管理乡镇广播电视站的宣传、发展、传输覆盖等重大事项;指导、监管民办广播电影电视节目制作机构;负责广播影视执法。

10、指导全区广播电影电视科技工作,负责全区广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管;指导新兴媒体的开发、推广和传播;推进“三网融合”工作。

11、负责全区电影网点规划建设,监管全区电影放映工作,组织实施农村电影放映工程及广播影视公共服务体系建设。

12、管理全区新闻出版、版权、著作权工作和新闻出版物市场,负责对全区图书发行、报纸、期刊、内部图书、音像制品、电子出版物、印刷行业监督管理;管理全区出版物市场,查处或组织查处非法出版物和非法出版活动;组织协调全区出版物市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处;组织查处著作权侵权盗版案件。

13、拟定全区文化、旅游、广播电影电视、新闻出版(版权)、外事台侨事业管理队伍建设和人才培养规划并组织实施;负责全区文化、旅游、广播电影电视、新闻出版(版权)、外事台侨工作全区性的表彰和评奖活动。

14、负责区政府外事台侨管理事务,负责全区的侨务工作。

15、承担区委、区政府公布的有关行政审批事项。

16、履行法律、法规、规章规定的其它职责,承办区政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

一、文化工作

1、完成气象生态公园东大门规划设计。

2、圆满完成国家级公共文化服务体系示范区创建。

3、启动了997755.com澳门葡京府署陈展工作。

4、启动了全区古民居保护修缮工作。

5、加强文化旅游广播影视市场监管及“扫黄打非”工作。

6、完成了文化惠民民生工程。投入资金脱贫村文化活动室建设。对920户2828人脱贫贫困户完善了电视信号。对18个乡镇236个行政村开展公益电影放映2800余场次。

7、开展了“依法治区”、“吉祥997755.com澳门葡京·喜迎新春”、共兴“蛴蟆节”等文化艺术活动。

二、旅游工作

1、大力实施旅游发展。总接待人数同比增长21.9%,旅游总收入同比增长20.8%,完成6座旅游星级厕所改(扩)建任务。

2、开展西河生态旅游度假区建设。

3、参加了宝鸡旅博会等促销项目。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括局本级,以及下属二级单位5个(其中文化综合执法大队属于参照公务员法管理的事业单位,其他事业单位有文化馆、图书馆、张澜纪念馆、罗瑞卿纪念馆)。局内设7个股室:办公室、文化管理股、新闻出版股、旅游发展股、广播影视股、行政审批股、外事台侨办。

三、收支决算总体情况

2016年997755.com澳门葡京文化旅游局本年收入合计1,379.53万元,其中:财政拨款收入1,378.73万元,占99.95%;其他收入占0.06%。(数据来源财决公开1_1表)

2016年文化旅游局本年支出合计1,076.04万元,其中:基本支出1,074.04万元,占99.82%;项目支出2万元,占0.18%(数据来源财决公开1_2表)

四、财政拨款收支决算情况

文化旅游局2016年度财政拨款收支决算总计2,074.62万元。与2015年3142.48万元相比,财政拨款收、支总计减少1067.86万元,下降51.48%。(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)主要是年初结转结余2016年比2015年减少877.11万元,公共文化体系等项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文化旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,073.45万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年财政拨款支出1849.01万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少775.56万元,下降41.95%。(数据来源财决公开2表)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

文化旅游局2016年一般公共预算财政拨款支出1,073.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出,41.34万元,占3.85%文化体育与传媒支出,898.94万元,占83.59%,社会保障和就业支出54.59万元,占5.08*%;医疗卫生与计划生育支出11.94万元,占1.11%;商业服务业等支出,55.22万元,占5.15%,住房保障支出11.42万元,占1.07%。(数据来源财决公开2表)

(罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. (201)一般公共服务支出41.34万元。其中(2012599)      其他港澳台侨事务支出2.80万元,完成预算100%

( 2013105)  专项业务支出 38.54万元。全部是上年结转款支出。

  2.( 207  )文化体育与传媒支出 898.93万元。(预算1,242.78万元),完成预算72.34%

(20701)文化支出720.34万元。

其中:(2070101) 行政运行决算支出155.80万元,完成预算100%, (2070104)图书馆决算支出104.18万元,完成预算的1077.36% ,超支部分系上年结转款,(2070111)  文化创作与保护决算支出3.31万元,完成预算27.59%,工作还未进展完, (2070199)  其他文化支出457.05 万元,完成预算的60.74%,主要是工作还未进展完。其次部分资金未到支付期。

(20702)文物支出75.00万元。

用于文物保护支出75万元。完成预算52.09%,工作还未进展完

(20704)新闻出版广播影视支出43.13万元。完成预算74.83%。工作还未进展完

主要用于  其他新闻出版广播影视支出43.13万元。

(20799)其他文化体育与传媒支出60.46万元。

主要用于(2079999)  其他文化体育与传媒支出60.46万元。完成预算54.81. 完成预算74.83%。工作还尚未进展完

3.(208)社会保障和就业支出54.59万元

其中  未归口管理的行政单位离退休支出42.11万元,完成预算100%。  死亡抚恤支出12.48万元,完成预算100%。

4.(210)医疗卫生与计划生育支出11.94万元

用于行政单位医疗11.94万元,完成预算100%。

5.(216)商业服务业等支出55.22万元

用于(2160504)  旅游宣传50.22万元,完成预算93%。原因是

 3.住房公积金(2210201):2016年决算数为11.42万元,完成预算100%。    

(数据来源财决公开3表,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

文化局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1073.45万元。

其中:人员经费222.69万元,主要包括:基本工资59.10万元、津贴补贴59.13万元、奖金4.58万元、其他社会保障缴费12.49万元、其他工资福利支出15.04万元、退休费42.11万元,抚恤金12.48万元、奖励金0.03万元、住房公积金17.49万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。
  公用经费850.76万元,主要包括:办公费13.29万元、手续费0.01万元、邮电费0.78万元、差旅费19.11万元、维修(护)费32.74万元、租赁费75.4万元、会议费1.3万元、培训费1.76万元、公务接待费0.61万元、专用材料费4.34万元,专用燃料费2.1万元5,劳务费137.36万元、工会经费2.45万元、公务用车运行维护费16.03万元,其他交通费1.48万元、其他商品和服务支出432.45万元,  办公设备购置0.55万元,  信息网络及软件购置更新98.89万元

(数据来源财决公开3_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

文化局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.64万元.(数据来源财决公开3_4表)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年12万元比较增加4.64万元,增长38.67%,其中:主要是群众文化活动及演出项目增加  ,舞台车运行维护费增加,公务接待费支出决算减少0.23万元,下降27.38%。遵守中央八项规定,节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算16.03万元,占96.34%;公务接待费支出决算0.61万元,占3.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

截止2016年底,单位公务用车实际保留0辆,运行维护费0元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中接待简阳市政府来997755.com澳门葡京考察0.192万元,接待浙江大学教授考察997755.com澳门葡京旅游0.07万元,接待台媒采访团0.1564万元,接待省广电局督导组0.727万元接待市旅游局退休干部赴997755.com澳门葡京考察0.1189万元。国内公务接待5批次,78人。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

文化旅游局2016年政府性基金预算财政拨款收入2万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2万元。(数据来源财决公开4表)

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,文化局机关运行经费支出850.77万元,比2015年1596.96万元减少746.19万元,下降46.73%。(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,文化旅游局政府采购支出总额99.9665万元,其中:政府采购货物支出99.9665万元。其中图书馆购服务器、交换机、机房防雷接地、办公家具及电脑等支出79.1029万元,村村响设备款20.8636万元。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

:按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。


附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二:国有资本经营预算支出决算表


     文化局2016年决算公开表.xls