索引号 008754659/201700005 题材分类 其他
发布机构 997755.com澳门葡京北城街道办事处 发布时间 2017-09-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 997755.com澳门葡京北城街道办事处2016年度部门决算编制说明

997755.com澳门葡京北城街道办事处2016年度部门决算编制说明

财政预决算 2017-09-26 15:07 信息来源: 北城街道办 浏览次数:

997755.com澳门葡京北城街道办事处

2016年度部门决算编制说明

2017年9

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。

3、按照职责范围,负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利等工作。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役等工作。

7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

 

(二)2016年重点工作完成情况

1、基层党建活力并发

1)坚持以思想工作为总开关

2)坚持以组织建设为总基础

2、党风廉政建设力度加大

1)坚持以廉政建设为主体

2)坚持从严治党,强化责任落实

3)加强作风督查,推进正风肃纪工作

4)坚持执纪为民,切实维护群众利益

5)狠抓案件查办,着力形成强力震慑

3、宣传思想工作开展有声有色

1)强化精神文明建设

2)扩大对外新闻宣传

3)宣传文艺亮点纷呈

4、城市管理上台阶

5、处非工作成绩斐然

6、社区建设得到加强

7、民政服务规范高效

8、劳动保障扎实领先

9、计生服务稳步推进

10、人大换届选举决战全胜

11、信访综治维稳成效显著

12、依法治区亮点频现

13、安全生产常抓不懈

14、项目推动攻坚克难

1)完成长征路77号卡口棚户区改造

2)推进延安路134号至160号米粉厂棚户区改造

3)楼宇经济发展脚步加快

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括北城街道本级,以及街道所属各办(所、室)(党政办、群工办、安办、卫计办、劳保所、财政所、民政所、社会事务中心)及所辖的长征路社区、胜利路社区、五里店社区、团结社区、龙吟路社区、延安路社区、金鱼岭社区。

三、收支决算总体情况

2016年度本年收入合计1151.08万元,其中:财政拨款收入1148.01万元,占99.73%;其他收入3.07万元,占0.26%

2016年度本年支出合计1179.84万元,其中:基本支出1133.31万元,占96.06%;项目支出46.52万元,占3.94%.

四、财政拨款收支决算情况

北城街道2016年度财政拨款收支决算总计1247.92万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少123.83万元,下降9.02%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

北城街道2016年度一般公共预算财政拨款支出1126.84万元,占财政拨款本年支出合计的95.76%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加114.81万元,增长11.34%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

北城街道2016年一般公共预算财政拨款支出1126.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出316.68万元,占28.10%;公共安全支出8.00万元,占0.71%;文化体育与传媒支出5万元,0.44 %;社会保障和就业支出116.79万元,占10.36%;医疗卫生与计划生育支出36.61万元,占3.25%;城乡社区支出615.48万元,54.62%;农林水支出0.05万元,0.00%;住房保障支出28.24万元,占2.51%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类

人大事务--一般行政管理事务:2016年决算支出数为3万元,完成预算100%

人大事务――其他人大事务支出:2016年决算数为22万元,完成预算100%

政协事务—一般行政管理事务: 2016年决算数为2万元,完成预算100%.

政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行:2016年决算数为141.16万元,完成预算94.64%.原因是年末调资次年支付的正常调资。

政府办公厅(室)及相关机构事务--信访事务:2016年决算数为72.03万元,完成预算87.81%.原因是年末追加次年使用的资金。

政府办公厅(室)及相关机构事务--其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2016年决算数为28.59万元,完成预算100%.

统计信息事务--其他统计信息事务支出:2016年决算数为3.53万元,完成预算100%.

财政事务--行政运行:2016年决算数为9.78万元,完成预算100%.

财政事务--一般行政管理事务:2016年决算数为1万元,完成预算100%.

群众团体事务--行政运行:2016年决算数为3万元,完成预算100%.

党委办公厅()及相关机构事务--行政运行:2016年决算数为15.25万元,完成预算100%.

宣传事务--其他宣传事务支出:2016年决算数为3万元,完成预算100%.

其他一般公共事务支出--其他一般公共事务支出:2016年决算数为12.35万元,完成预算100%.

2、公共安全支出类

 公安--其他公安支出:2016年决算数为8万元,完成预算100%.

3、文化体育与传媒支出类

 其他文化体育与传媒支出--其他文化体育与传媒支出:2016年决算数为5万元,完成预算100%.

4、社会保障和就业支出类

人力资源和社会保障管理事务--社会保险经办机构:2016年决算数为28.65万元,完成预算99.65%.原因 是领款人未及时到银行办理转账业务,造成次年支付。

民政管理事务--其他民政管理事务支出:2016年决算数为25.68万元,完成预算100%.

行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为51.84万元,完成预算100%.

退役安置--退役士兵安置:2016年决算数为10.62万元,完成预算100%.

5、医疗卫生与计划生育支出类

医疗保障--行政单位医疗:2016年决算数为7.25万元,完成预算100%.

医疗保障--公务员医疗补助:2016年决算数为3.38万元,完成预算100%.

计划生育事务--计划生育机构:2016年决算数为25.98万元,完成预算100%.

6、城乡社区支出类

城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务支出:2016年决算数为533.54万元,完成预算99.96%.原因 是银行清算滞后造成。

城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生:2016年决算数为76.94万元,完成预算100%.

其他城乡社区支出--其他城乡社区支出:2016年决算数为5万元,完成预算100%.

7、农林水支出类

 农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助:2016年决算数为0.05万元,完成预算100%.

8、住房保障支出类

住房改革支出--住房公积金:2016年决算数为28.24万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

北城街道2016年一般公共预算财政拨款基本支出1120.84万元,其中:

人员经费710.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费410.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

北城街道2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为4万元,完成预算100%2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平,主要原因是严格按预算执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.72万元,增长21.95%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.72万元,增长21.95%。公务接待费支出增减变动的主要原因预算安排增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4万元,占100%

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年无公务用车。

3.    公务接待费:

2016年公务接待费4万元。主要用于执行公务、处置突发性工作等需要开支用餐费等。其中:国内公务接待708批次,1001人,共计支出4万元;无外事公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

北城街道2016年政府性基金预算财政拨款收入39.62万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出49.92万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,北城街道机关运行经费支出410.29万元,比2015年增加156.67万元,增长38.19%

(二)政府采购支出情况

2016年度,北城街道政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,北城街道2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务类

人大事务--一般行政管理事务2010101为街道人大工委为开展工作支付的费用。

人大事务--其他人大事务支出2010199:为社区居民委员会换届选举支付的选举工作经费.

政协事务--一般行政管理事务2010201:为街道政协开展工作支付的费用。

政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行2010301、信访事务2010308、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2010399:为街道开展服务所支付本级政府机构的人员经费、公用经费、信访维稳等费用的支出。

统计信息事务--其他统计信息事务支出:统计工作费用支出

财政事务--行政运行:街道财政所所支付的人员及公用经费支出;

财政事务--一般行政管理事务:为上级财政下达的财政标准化建设支出

群众团体事务-行政运行:为工、青、妇公用经费支出。

党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:为街道党工委人员及公用经费的支出。

宣传事务-其他宣传事务支出:为春节传统公益宣传经费。

其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:为辖区公共服务提供的支出

8、公共安全支出类

    公安--其他公安支出:用于派出所处非维稳工作经费

9、 文化体育与传媒支出类

其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出:为开展文化活动的经费支出。

10、 社会保障和就业支出类

人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构:为辖区居民开展养老、医疗保险等工作支付的人员及公用经费。

民政管理事务-其他民政管理事务支出:为街道民政所支付的人员及公用经费。

行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休:退休老干部退休费支出。

退役安置-退役士兵安置:退役士兵安置补助支出。

11、 医疗卫生与计划生育支出类

医疗保障-行政单位医疗:为街道工作人员参加医疗保险支出。

医疗保障-公务员医疗补助:为街道公务人员医疗保险支付的医疗补助。

计划生育事务-计划生育机构:卫计部门支付的人员及公用经费。

12、城乡社区支出类

城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务支出:街道所辖区社区支付的人员经费、公务费用及专项支出。

城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生:为街道社会事务中心支付的人员及公用经费。

其他城乡社区支出--其他城乡社区支出:为春节传统文化支出。

13、农林水支出类

农村综合改革--对村民委会和村党支部的支出:为社区老干部慰问费

14、住房保障支出类

住户改革支出--住户公积金:为街道在职工作人员的住户公积金支出。

15、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表