索引号 008756726/201700001 题材分类 财政预决算
发布机构 997755.com澳门葡京双桥镇 发布时间 2017-09-23
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997755.com澳门葡京双桥镇人民政府 2016年度部门决算编制说明

财政预决算 2017-09-23 10:23 信息来源: 双桥镇 浏览次数:

997755.com澳门葡京双桥镇人民政府

2016年度部门决算编制说明

2017年9月

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

依照有关的法律、法规、规章和受997755.com澳门葡京人民政府的领导,负责双桥镇辖区的行政管理工作,宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

一是贯彻执行国家法律法规政策,不断推进民主建设;二是加快发展农村经济,切实增加农民收入;三是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权;四是提高社会管理水平,创造良好发展环境;五是积极发展公益事业,提供公共服务保障;六是大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

二)2016年重点工作完成情况

1脱贫攻坚为中心工作,对全镇133户,447名精准贫困户进行结对帮扶,制定脱贫方案、拟定帮扶措施,实行精准扶贫

2农村产业初具规模。围绕农业增效、农民增收、农村稳定这一核心,着力抓好“一乡一业、一村一品”产业发展,在乔家湾村、官二沟村等5个村栽植柑橘优良新品种200亩,改良3万株,在黄楝沟村种植莲藕150亩,在袁家沟村栽植优质核桃树200亩。积极引导规模化农业生产,大力科学发展种植业,适度环保发展养殖业,涌现出997755.com澳门葡京青龙生态农业专业合作社、好又佳家庭农场、飞哥养殖专业合作社等一大批新型农民经营主体和专业合作社。

3农村基础设施得到较大改善。各级投资1200余万元修建了黄楝沟村、白鹤沟村、袁家沟村、大磨湾村等8个村29.5公里村道水泥路,协助完成了永双路4公里的升级改造任务。新建乡道公路桥一座,彻底改善了我镇交通落后的现状,使我镇融入全区半小时经济圈。投资130余万元修建乌龟坝、三河口等村道公路桥2座。新建一座彭屋村提灌站。新建白鹤沟村、袁家沟村两处集中供水站。新建、维修整治山坪塘20余口,新建石河堰7处。对黄楝沟村、乔家湾村、膏子沟村、袁家沟村的农田进行整治,排洪渠、机耕道等进行修建。

4、集镇发展势头良好。加大集镇扩容提质力度,场镇幅员面积达到0.35平方公里,常住居民户达578户,常住人口1670人,完成车站至老桥200多米街道的改造拓宽改造和雨污管网的铺设,投入资金35万元余元修建河道临街30米。加大集镇绿化和各项配套设施建设力度,修复场镇破损街面20余处、2000余平方米,硬化凤凰岭街、河街、麻布滩等三条街道,争取资金400余万元,完成路灯安装、污水处理厂、垃圾集中处理站等其他配套设施建设,市场秩序进一步规范,镇容镇貌明显改观。

5、民生工程推进有力。全镇“三房”建设顺利推进,已建成农村廉租房16套,异地搬迁房20套,C级危房改造42套,D级危房改造148套,已对28户精准贫困户完成“三建五改”,实现59户214人脱贫工作。省级贫困村袁家沟村整村项目推进顺利,已完成5公里社道路的修建,20户1600平方米农房风貌整治,维修山坪塘2口,修建石河堰2处,栽植薄壳核桃近200亩,7500余株,安装太阳能路灯120盏,修建休闲健身广场800平方米,对公共绿地进行绿化美化,新建蓄水池2口,新建产业道路1公里,入户便道1.5公里。

6、环境综合治理成效显著。加大城乡环境综合治理力度,强化集镇管理,完善卫生基础设施建设。修建垃圾池40个、安装分类垃圾箱68个、购买垃圾车70辆。强化规范集镇管理,依法取缔占道经营8处,拆除违规搭建25处,规范店招32个,清除“牛皮癣”800余处,理顺场镇管线500米,做到坐商归店,车辆归位。创新管理办法,场镇卫生保洁实行5名领导分片监督、14名干部包线管理,8名保洁人员包街清扫,聘请群众义务监督员2名加强监督管理。创办法制专栏,打造法制文化长廊450米、近1000余平方米,发放法制宣传资料、画报2000余份,举办法制讲座,进一步强化公民法律意识。

7、加强法制政府建设,做到依法行政,积极开展“平安双桥”、“法治双桥”的创建活动。

8进一步完善计生工作责任制,切实抓好基层基础工作,规范收费项目,加大经费投入,认真落实计生奖扶政策,加强流动人口管理,抓好计划生育工作队伍建设,做好中央关于全面放开二孩政策的宣传工作。

9做好农业普查工作,为贯彻落实农普会议精神,我镇全国第三次农业普查工作在党委政府的安排部署下,各项前期准备工作正在紧张有序的展开,已完成前期调查摸底工作。

10做好农村淘宝推进工作:为积极响应上级关于发展“农村淘宝”的号召,激活经济发展,拓宽农民增收渠道,本镇根据上级要求,结合实际扎实开展 了“农村淘宝”工作,完成农村淘宝合伙人开业招募,率先超额完成区委政府下达的村淘目标任务,目前农村淘宝工作商气旺盛,群众方便,商家受益,从淘宝工作开业至今,一直名列全区前列。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括本级预算单位,具体包括:党委、政府机关、社会事业服务中心、农业中心。

三、收支决算总体情况

2016年本部门本年收入合计997.50万元,其中:财政拨款收入996.92万元,占99.94%;其他收入0.58万元,占0.06%。

2016年本部门本年支出合计694.50万元,其中:基本支出644.78万元,占92.83%;项目支出49.78万元,占7.17%。

四、财政拨款收支决算情况

本部门2016年度财政拨款收支决算总计1150.86万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加115.34万元,增长11.14%,财政拨款支出总计增加99.26万元,增长11.26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出693.96万元,占财政拨款本年支出合计的70.75 %,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少187.64万元,下降21.28 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年一般公共预算财政拨款支出693.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出164.21万元,占23.66%;社会保障和就业支出117.68万元,占16.96%;住房保障支出15万元,占2.15%。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出164.21万元,主要用于镇人大,党委、政府,以及农业中心、社会服务中心等人员及办公经费,包括印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常公用经费。

2、公共安全支出10.85万元,主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

3、文化体育与传媒支出12.44万元,主要用于各村文化广场及体育设施的购置等。

4、社会保障和就业支出117.68万元,主要用于全镇五保、义务兵、困难群众、临时救助等支出。

5、城乡社区管理支出55.52万元,主要用于城乡环境综合治理,小型基础设施改造等支出。

6、农林水支出312.27万元,主要用于扶贫项目支出(比如:扶贫村的道路、人饮等项目工程,各村一事一议补助(主要是塘、库、堰、道路的维修维护)等用于公共服务方面的支出,也包括村活动室的改造,道路的清理打扫等,还包括了村官的补助支出。

7、交通运输支出6万元,用于镇交通协管的办公及工作经费。

8、住房保障支出15万元,主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出2010101:2016年决算支出数为0.91万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务支出2010199:2016年决算数为14万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务支出2010301:2016年决算数为100.11万元,完成预算68 %。决算数比预算数下降的主要原因是没有及时缴纳干部的社会保障相关费用。

4. 一般公共服务支出2010599:2016年决算数为0.48万元,完成预算100%。

5. 一般公共服务支出2010601:2016年决算数为17.94万元,完成预算100%。

6. 一般公共服务支出2011199:2016年决算数为2万元,完成预算100%。

7. 一般公共服务支出2012901:2016年决算数为3万元,完成预算100%。

8. 一般公共服务支出2012999:2016年决算数为2万元,完成预算100%。

9. 一般公共服务支出2013101:2016年决算数为23.77万元,完成预算100%。

10. 公共安全支出2049901:2016年决算数为10.85万元,完成预算100%。

11. 文化体育与传媒支出2079999:2016年决算数为12.44万元,完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出2080504:2016年决算数为37.04万元,完成预算85%,决算数比预算数增长的主要原因是应交而未交退休人员的医疗保险。

13. 社会保障和就业支出2080505:2016年决算数为13.78万元,完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出2082102:2016年决算数为66.42万元,完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出2082502:2016年决算数为0.44万元,完成预算100%。

16. 城乡社区支出2120201:2016年决算数为13万元,完成预算100%。

17.城乡社区支出2120501:2016年决算数为40.52万元,完成预算100%。

18 .城乡社区支出2129999:2016年决算数为2万元,完成预算100%。

19.农林水支出2130104:2016年决算数为65.43万元,完成预算100%。

20.农林水支出2130152:2016年决算数为3.91万元,完成预算93%,主要原因是机关事业保险局政策变动不再收取村官养老保险费用,因而有结余资金。

21.农林水支出2130314:2016年决算数为39万元,完成预算100%。

22.农林水支出2130701:2016年决算数为4.08万元,完成预算5.4%,决算数比预算数下降的原因是有工程项目未完成验收报账结算和上年有资金结余。

23.农林水支出2130705:2016年决算数为154.16万元,完成预算94.3%,决算数比预算数下降的原因是没有及时发放村社干部工资。

24.农林水支出2130707: 2016年决算数为45.7万元,完成预算91.4%,决算数比预算数下降的原因是有工程项目未完成验收报账结算。

25.公路和运输安全支出2140110:2016年决算数为6万元,完成预算100%。

26.住房保障支出2210201:2016年决算数为15万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出644.19万元,其中:

人员经费422.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费221.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

按支出经济分类主要用于以下方面:

1、   工资福利支出167.54万元。

2、   对个人和家庭的补助255.12万元。

3、商品和服务支出221.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,原因是我镇无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年无公务用车车辆。

3.公务接待费

2016年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

我镇2016年政府性基金预算财政拨款收入90万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,没有单列预算机关运行经费这一项,只安排了一般公共服务运行支出,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度,本部门政府采购支出总额0万元,本部门2016年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、会议设备等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:指政府提供一般公共服务。

8.教育:指政府教育事务。

9.科学技术:指科学技术方面。

10.文化体育与传媒:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面。

11.社会保障和就业:政府在社会保障与就业方面。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表