索引号 008754499/2016-00006 题材分类 预决算及“三公”经费
发布机构 997755.com澳门葡京梵殿乡 发布时间 2016/9/29 16:21:14
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梵殿乡2015年度部门决算公开

预决算及“三公”经费 2016-09-29 16:21 信息来源: 浏览次数:
  
  关于四川省997755.com澳门葡京梵殿乡2015年部门决算
 

  编制的说明


  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  ㈠、主要职能:

  乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

  一是促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力,建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织、提高农产品质量安全水平、稳定和完善农村基本经营制度、探索集体经济有效实现形式、引导农民珍惜土地,增加投入、发展集约经营。落实强农惠农措施、确保农民受益。

  二是强化公共服务,着力改善民生,落实计划生育基本国策,推进优生优育,促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设等。

  三是加强社会管理,维护农村稳定,加强民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系等

  四是推动基层民主,促进农村和谐,加强农村党的基层组织建设,农村基层干部队伍建设等,

  五是转变工作职能,改进工作方式,把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导下来等。

  ㈡机构设置。

  根据规定,乡统一设置党委,人大、政府,纪检,监察和人武部,共青团,妇联、工会等组织。按照有关法律法规和章程设置、确定人员负责日常工作。

  乡设党政办公室,经济发展办公室,社会事务办公室,农业服务中心,社会事业服务中心。

  ⑴党政办公室,主要承担党团组织建设,村级组织建设,党员队伍建设,党风廉政建设,纪检和群团工作以及党委、人大、国防教育等工作,全面推进政务公开,村务公开,党务公开,下设信访办,安办,综治办等。

  ⑵经济发展办

  主要承担工业,农业,林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整,农业基础设施建设,防汛抗旱,动植物防疫等工作,协调与经济发展相关工作,下设统计站,财政所。

  ⑶社会事务办

  主要承担人口与计划生育,民政优抚,防灾减灾,民族宗教,社会治安综合治理,安全,信访和维稳等工作,引导农村劳动力转移,加强农村残疾人康复等工作,下设民政所,计生办等

  ⑷农业服务中心

  农业服务中心是政府设立在最基层直接服务“三农”的事业单位,依法承担着面向农村、农业、农民推广公益性业技术的职能,主要有以下几方面:

  林业:负责造林、护林、绿化、经济林开发等林业技术推广;林地及林业资源的保护;森林防火;退耕还林政策兑现。

  水利:负责农田水利新技术示范推广、技术培训、水利水保等服务工作;水利工程设施的管理;水上交通安全管理。

  农机:负责先进农机技术及新农机试验示范推广、技术培训等服务工作;农机安全监督,检查和事故的预防,报告及处理,并组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

  农技:农作物病虫害的监测,预报和组织防治,农作物苗情和农产品及农业投入品质量安全监测和预报;提供水稻、果树、蚕桑、蔬菜、茶叶等技术培训及配套服务;农业技术推广等工作。

  ⑸社会事业服务中心

  社会事业服务中心主要职责:贯彻执行上级有关政策、法规;组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,开展文化宣传,文艺活动组织和村级文化室业务指导;开展计划生育宣传教育,避孕药具的发放管理,环情、孕情的监测等孕前技术服务,根据需要和条件可能开展节育手术;配合有关部门按规定查处违规用地和违章建筑;搞好辖区内的建设规划、环境卫生和绿化工作;积极开展劳动力输入输出的服务工作;配合做好劳动保障和社会救助等工作。做好镇党委、政府交办的其他工作。下设文化,环卫等部门。

  参照省政府批准的三定方案;2015年重点工作完成情况介绍。

  ㈢、人员编制

  梵殿乡在职行编8人,实际7人,在职事编11人,实际9人,退休实际9人,遗嘱3人。

  梵殿乡2015年政府主要工作:

  一、农业农村工作

  (一)农业产业。今年我乡把农民增收工作作为农业工作的重点来抓。把加大产业结构调整力度和加强劳务输出工作作为今年农民增收工作的主要途径,以种植业、养殖业、劳务输出、特色种植等,确保今年人均增收目标的实现。坚持“稳定粮畜调结构,兴牧增效促增收”的方针,以提高农产品质量为目标,依靠科技,多方面采取措施,加大农业科技推广力度,全面提高种植业和养殖业的科技水平。采取切实可行的措施,狠抓农业科技。结合梵殿乡实际,振兴大蒜、莲藕、蜂蜜、水产等四大产业,完善小微水利、村道公路、清洁能源、挂钩项目聚居区等四大设施,发挥公共文化服务体系、农业服务体系、产权交易服务体系、民主协商等四大平台,健全村居联建、村帐乡管、村乡考评、“三资”管理等四大机制,建设幸福美丽新梵殿。

  (二)新农村及美丽新村建设。我乡全面完成、黎家沟村、陈家沟村、徐家沟村、严家沟村,董干沟村,费家沟村作为新农村建设示范点进行建设,把徐家沟村作为美丽新村示范点进行建设。

  (三)扶贫工作。2015年第二批整村推进项目,我乡董干沟村全面推进

  二、改革工作

  1、继续抓好“农村综合改革”试点工作;2、抓好行政和事业单位机构、工资和人事制度改革;3、启动农村公路养护体制改革,建立健全养护管理制度;4、配合搞好农、林、水技术推广体系改革;5、我乡农村土地确权改革工作现已结束,进入发证阶段。6、以“三制”改革为重点,全面推进全乡教育综合改革;7、建立乡村服务网络,推进卫生体制改革。

  三、社会事业

  (一)教育。我乡已全部免除中小学生的书、杂费,并为部分家庭贫困学生提供生活补助;发动流失学生入学,做好“普九”的各项工作,全面巩固“普九”成果。

  (二)计划生育工作。为继续巩固基本无多孩乡,各村都把计划生育工作列入重要的议事日程,认真开展好计划生育工作,严格控制人口增长,提高人口素质。加大宣传力度,转变那种“多子多福”“儿子才是传后人”等旧思想观念,增强人口意识。加大执行力度,切实控制人口增长。其次是搞好“奖、优、免、补”政策的宣传和兑现工作。提倡优生、优教,促进人口素质的提高,合理控制人口增长。加大对“一法两条例”的宣传力度,继续实行乡村干部包片负责制,适时开展计划生育台账抽查工作,以抽查促进台账质量的进一步提高。从源头上堵住计划外生育。做好关爱女童行动和人口出生缺陷干预工程。

  (三)文体、广电。深入开展文明村、文明户建设,加强社会公德、家庭美德和职业道德建设,集中整治网吧等公共场所净化未成年人成长环境。积极推进广播电视“村村通”工程,配合搞好网格化工作,积极推进网络全覆盖工作。

  四、平安创建

  (一)加强“三项”建设。加强社会治安综合治理,完善社会治安防控体系,严打各类违法犯罪活动,做好禁毒工作巩固平安创建成果。在春播期间,深入村社地块进行宣传,认真搞好大麻禁种工作,并利用各种场合宣传法律法规。加强各种不安定因素的排查和疏导,及时化解各类社会矛盾,积极预防各类突发事件保障公共安全。

  (二)做好普法工作。认真抓好“五五”普法和“三五”依法治县工作,严格按照村民自治的相关规定,坚持农村“一事一议”制度,引导村民学法、守法、用法,切实加强村民自治。

  (三)加强应急管理。制定各类应急预案,积极预防和妥善处理各类突发公共事件,确保全乡社会治安持续稳定。

  (四)安全生产工作。安全生产工作责任重于泰山,我乡各村、各部门都认真贯彻落实区委、区政府安全生产工作的有关会议和文件精神,全面落实安全生产责任制,包片到人,切实抓好我乡安全生产工作,本着高度的政治责任感和“以人为本”的安全生产意识,以“三个代表”重要思想为指导,认真排查安全隐患,全面落实整改措施,着力预防,强化管理,为创建“平安树林”打下良好基础。

  五、政府自身建设

  继续加强对四川省行政问责办法等四项制度的学习,把学习列入重要议事日程,通过学习,转变职能,提升政府管理水平和执政能力;优化服务,营造最优发展环境;从严治政,维护政府良好环境。

  二、部门概况

  梵殿乡政府独立核算单位1个,其中行政单位2个,事业单位3个。

  三、收支决算总体情况

  梵殿乡本年收入决算874.55万元,其中:当年财政拨款收入857.08万元,占本年收入98%;其他收入1.25万元,占本年收入0.14%。上年结转收入16.22万元,收入决算总额874.55万元,较2014年减少2289.95万元,主要原因是2014年政府性基金2419.37万元,主要是土地挂钩资金。而2015年政府基金才38.4万元,就基金就减少了2380.97万元。2015年上年结转收入较上年结转收入增加2.64万元。

  梵殿乡政府本年支出决算873.3万元,其中:一般公共服务支出159.66万元,文化体育与传媒支出22.07万元,社会保障和就业支出98.03万元,医疗卫生与计划生育支出19.03万元,城乡社区支出207.48万元,农林水支出221.23万元,交通运输支出3.51万元,住房保障支出7.61万元,年末结转和结余134.68万元,支出决算总额873.3万元,较2014年减少2291.2万元,主要原因是政府基金减少。收入基金减少,支出也相应减少。我乡严格执行中央“八项规定”精神,认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”,进一步降低行政运行成本。加强预算管理,严格执行厉行节约的相关规定,压缩“三公”经费、会议费等支出。强化财政预算的支出进度管理,年末结转和结余较2014年增加118.46万元。

  本年支出决算873.3万元,其中:基本支出514.11万元,占本年支出58.87%;项目支出186.15万元,占本年支出21.32%;

  二、财政拨款支出决算情况

  梵殿乡财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公益事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障梵殿乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障梵殿乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出159.66万元,主要用于、党委、政府、人大统计、群团、纪检、财政等的人员和公用经费、及事务支出。

  (二)文化体育与传媒支出22.07万元,主要用于文化建设方面的支出。

  (三)社会保障和就业支出98.03万元,主要用于离退休费,五保、义务兵、农村困难生活救助等的支出。

  (四)医疗卫生、计划生育支出19.03万元,主要用于医疗缴费、及计生事业支出。

  (五)城乡社区支出207.48万元,主要用于环境卫生及土地开发等的支出。

  (六)农林水支出221.23万元,主要用于农业、林业、扶贫、农村综合改革的支出。

  (七)交通运输支出3.51万元。主要用于公路养护、公路运输和安全的支出。

  (八)住房保障支出7.61万元,主要用于职工的住房公积金支出

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。)

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费2万元,较2014年决算数持平,主要原因是:认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次,500人,共计支出2万元,具体开支内容包括:区、市各部门来乡检查工作等开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年无公务用车购置及运行维护费用。2014年也一样。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  梵殿乡2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计113.97万元。

  (二)政府采购情况

  梵殿乡2015年政府没有采购货物、工程、服务的采购支出。  

  (三)国有资产占有使用情况

  本部门2015年度占有使用的国有资产中没有汽车,无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机、文件柜等日常办公设备及房屋等。

  第四部分 名词解释

  (对专业性较强的名词进行解释)

  一、财政拨款收入:区财政当年拨付的预算资金。

  二、事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

  五、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

  六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

  八、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出…

  ——

  十一、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  十二、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

  十三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

  十五、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十六、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

  十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  相关附件下载:梵殿乡2015年度部门决算公开附表