索引号 565697773/2016-00029 题材分类 预决算及“三公”经费
发布机构 997755.com澳门葡京经济和科学技术 发布时间 2016/9/28 17:07:12
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关键字 决算

997755.com澳门葡京经济和科学技术局2015年部门决算

预决算及“三公”经费 2016-09-28 17:07 信息来源: 区经济和信息化局 浏览次数:
  997755.com澳门葡京经济和科学技术局2015年部门决算

  997755.com澳门葡京经济和科学技术局按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反应在预算中。

  第一部分 经济和科学技术局概况

  一、部门职能及主要工作。我单位承担贯彻实施国家有关工业经济、科技发展和信息化管理的方针、政策和法律、法规,拟订全区工业经济、科学技术和信息化的实施细则草案并组织实施,负责推进全区工业结构调整。

  (一)主要职能

  1)、负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策;拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

  2)、监测分析经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、政策措施并组织实施;负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输等协调工作。

  3)、负责全区科学技术推广和企业技术改造推进工作,按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

  4)、负责全区企业技术创新俸系建设,编制下达全区企业技术创新计划并组织实施,按规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

  5)、负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订发展规划和政策措施,指导园区合理布局,推进重点园区建设发展、公共配套设施建设。

  6)、负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。

  7)、负责推进企业信用制度建设,指导工业企业直接融资、参与工业企业上市培育工作。

  8)、负责对全区工业系统行业管理,制定并组织实施相关政策措施,参与推进农产品加工业发展和农业产业龙头企业建设;指导工业企业安全生产管理、劳动保护、负责调查、协调处理生产安全事故。

  9)、统筹推进全区信息化工作,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展、推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

  10)、负责全区信息基础设施建设的规划、协调和通讯服务业的监督管理。

  11)、组织协调全区信息安全保障体系建设。

  12)、负责组织国、省、市各类科技项目的推荐、申报、争取、实施、管理和监督工作。

  13)、负责高新技术产业和战略性新兴产业的发展建设。

  14)、归口管理各类科技专项经费、科学事业费并负责预、决算肓案编制;协调有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段,加大科技投入,实施对科技工作宏观调控的政策措旋。

  15)、加强全区科技人才队伍建设和大专院校与科研机构的联系,整合优化科技资源,推进产学研联合;牵头负责科学技术知识的宣传、普及和推广。

  16)、指导农业科技园区和农村科技服务体系建设,牵头负责科技服务民生、服务“三农”和科技扶贫工作。

  17)、负责全区科技进步奖、科技发展突出贡献奖评审(评选)、奖励工作;负责科技类民办非企业单位、科技中介服务机构的审批、管理和民营科技企业认定。

  18)、负责自然科学研究系列专业技术职称的申报评审工作。

  19)、履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区政府交办的其他事项。

  (二)2015年主要工作

  2015年,我区经济和科技工作紧紧围绕“建设核心区,率先奔小康”的目标,借助 “大众创新,万众创业”的东风,大力实施工业兴区战略,坚持转型升级,走新型工业化道路,占领工业高地,力争次级突破,加速园区建设,狠抓项目推动,强化科技创新,加强调整结构,增强服务手段,有力地推进了我区工业经济健康发展,为997755.com澳门葡京社会经济作出了积极的贡献。

  1、工业经济运行情况:工业销售收入目标任务为355.9亿元,完成目标任务的101.4%,同比增长12.8%。;工业增加值目标任务为95亿元,完成目标任务的108.4%,同比增长12.4%;利润目标任务为18亿元,完成目标任务的166.7%,同比增长 12.5%;工业入库税金目标任务为5亿元,完成目标任务的110%,同比增长16.4%。新增规模以上工业企业8户,规模以上企业总数达到89户。

  2、重点项目建设情况:全年启动和在建省、市工业重点项目4个:四川鑫达控股有限公司高分子复合材料项目厂房建设基本完成,设备到位,正在进行设备安装;四川天喜车用空调有限公司电动汽车生产线建设项目基本完成设备购置及安装,进入设备调试阶段;四川嘉科能源装备工程有限公司能源成套设备研发及加工基地项目厂房建设完成70%;南充禾香生物科技有限公司有机肥处理中心项目,一期工程竣工。

  3、技术改造工作情况:一是加强技改项目推动。启动实施 4个重点技改项目。二是组织实施技术创新。今年四川嘉科能源装备工程有限公司“能源装制造”获省技术改造专项资金,四川重汽王牌兴城液压件有限公司的“重型卡车‘曼技术’专用车桥技术研发及产业化”获省重大技术装备创新研制和产业化专项资金支持,有力推进企业技术创新工作顺利开展。技改项目备案、入库等工作开展顺利,华远建材、长远铝业等14户企业申报项目的投资、项目建设内容、投资方向是符合国家产业政策的支持与淘汰进行了把关审查,14户企业成功完成新建项目备案。

  4、科技工作开展情况:今年,我区科技工作按照“聚合优势,激励创新,重点突破,支撑发展”的工作思路,狠抓科技项目审核、申报、实施、监督,组织日上、天喜等企业参加西博会、科博会等技术交易会,并积极开展高新技术企业创建、培养发展科技创新型企业等工作,取得了较大的工作成效。

  一是重大科技科技成果转化成效显著。全年共实施省级重大科技成果转化项目4个,兴城液压件公司的“重型卡车液压系统执行装置成果转化”、东力连杆有限公司的“中厚钢板焊接生产车桥技术”、长远铝业有限公司的“摩托车减震器铝近扩管技术”、华塑公司的“五腔三密封塑料异型材料科技成果转化”项目等,将实现产值上亿元。

  二是民营企业自主创新能力显著提高。天喜空调、德尔博睿两户企业被认定为国家高新技术企业。今年培育和发展民营科技企业6户,全区专利申请197件,其中发明专利52件,较去年同期有较大增长。

  三是积极开展科技富民强县专项行动计划,示范推广农畜优品种、新技术12项。

  5、创新创业工作开展情况

  一是创新创业孵化中心建设显成效。现已建成的创新创业中心加速器园,由区政府和绿地南充共同投资打造,现已入驻企业及创业创新团队20余家。

  二是承办了南充市全国双创活动周南充主会场的启动仪式。此次活动广泛宣传创新创业政策、平台建设、成果项目、典型事例等,参加创新创业成果展示展览的项目70多个,为我区“大众创业 万众创新”活动起到了积极的宣传作用。

  6、信息化工作开展情况:一是狠抓通信基础设施建设。今年全区共建成光缆线路总长6239.5皮长公里,主干电缆达797.4皮长公里;互联网出口带宽达到360G;光纤到户(FTTH)覆盖家庭接入能力38.8万户,新建铁塔46个,节约重复投资2106万元。

  二、部门决算单位构成。我局属全额拨款的行政单位,编制人数21人,实际在岗25人,退休人数行政46人,独立核算一级单位。

  第二部分 经济和科学技术局2015年部门决算表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分997755.com澳门葡京经济和科学技术局2015年度部门决算情况说明

  一、收入、支出决算情况

  经济和科学技术局本年收入决算2687.79万元,其中:当年财政拨款收入2666.55万元,占本年收入99.2%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入21.24万元,占本年收入0.8%。上年结转收入207.38万元,用事业基金弥补收支差额0万元,收入决算总额2895.17万元,较2014年增加987.79万元,主要原因:1、行政事业单位养老保险改革,工资调整,按规定追加安排了财政拨款。2、2015年上年结转收入较2014年上年结转收入增加。3、医疗卫生与计划生育支出有所增加。

  经济和科学技术局本年支出决算1733.05万元,其中:一般公共服务支出1.77万元,科学技术支出746.66万元,社会保障和就业支出241.75万元,医疗卫生与计划生育支出18.52万元,农林水支出2.52万元,资源勘探信息等支出701.91万元,住房保障支出19.92万元。年末结转和结余1162.12万元,支出决算总额2895.17万元,较2014年增加987.79万元,主要原因1、机关事业单位养老保险改革调资,工资性支出增加。2、年末结转和结余较2014年增加。

  本年支出决算1733.05万元,其中:基本支出814.55万元,占本年支出47%;项目支出918.5万元,占本年支出53%。

  二、财政拨款支出决算情况

  经济和科学技术局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担项目发展相关工作。

  基本支出,是用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障本区企业经济发展应用技术研究与开发、科技成果转化与扩散、其他科学技术支出、其他制造业支出、支持中小企业发展和管理支出等用于专项项目工作的支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出1.77万元,主要用于单位的信访事务。

  (二)科学技术支出746.66万元,主要用于应用技术研究开发、科技成果转化与扩散、其他科学技术支出、其他制造业支出、支持中小企业发展和管理支出等。

  (三)社会保障和就业支出241.75万元,主要用于行政事业单位离退休支出、企业改革补助、抚恤、其他社会保障和就业支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出18.52万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

  (五)农林水支出2.52万元,主要用于其他扶贫支出。

  (六)资源勘探信息等支出701.91万元,主要用于机关人员工资支出、其他制造业支出、中小企业发展专项、其他支持中小企业发展和管理支出等。

  (七)住房保障支出19.92万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费0.59万元,较2014年决算数下降60%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费10.01万元,较2014年决算数增长17.8%,主要原因是油价上涨以及区上引进了新项目,用车频繁且次数增加。截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车2辆,其中:轿车2辆。

  公务用车运行维护费支出10.01万元,用于其他科学技术支出、 行政运行、其他支持中小企业发展和管理支出等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  区经济和科学技术局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计237.00万元。

  (二)政府采购情况

  本部门2015年政府采购服务类1.28万元,均按照《政府采购法》及《南充市2014-2015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  本部门2015年末共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、单位价值共31.92万元。

  第四部分 名词解释

  (对专业性较强的名词进行解释)

  一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

  二、事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入,如……等。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

  五、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

  六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

  八、一般公共服务支出:……

  ……

  十一、社会保障和就业:……。

  十二、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。……

  十三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

  十五、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十六、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

  十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。