索引号 008754034/2016-00001 题材分类 预决算及“三公”经费
发布机构 997755.com澳门葡京文化旅游广播影视局 发布时间 2016/3/14 16:30:20
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997755.com澳门葡京文化旅游广播影视局2016年部门预算编制说明

预决算及“三公”经费 2016-03-14 16:30 信息来源: 区文化广播电视和旅游局 浏览次数:
  
997755.com澳门葡京文化旅游广播影视局2016年部门预算编制说明


  文化旅游广播影视局按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反应在预算中。

  一、基本职能及工作要求。我单位承担全区文化旅游新闻出版市场管理工作,具体负责查处旅游市场、演出、娱乐、网络文化市场、电子游戏、美术品销售、文物经营、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件、印刷、复制、出版物发行等经营活动中的违法违规行为;负责查处非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施的行为以及非法播出、传输广播影视节目的违法违规行为。我局承担全区群众文化宣传工作、节假日文艺演出、非物质文化遗产保护、民间传统文化资料搜集整理、全区文物安全排查及下乡指导文化工作文化专干及文艺骨干培训(全年2期)。我局还承担着全区旅游工作。负责对外宣传推广全区旅游景区、景点,规划、编制、指导旅游景区建设,监管旅行社,星级酒店,农家乐等旅游相关企业。

  二、部门概况。我局属全额拨款的机关单位,全系统编制人数51人,实际在岗51人,退休人数31人,独立核算一级单位。我局下属的有997755.com澳门葡京文化馆,997755.com澳门葡京文化综合执法大队。997755.com澳门葡京文化馆属全额拨款的事业单位,编制人数20人,实际在岗20人,退休21人。997755.com澳门葡京文化综合执法大队属全额拨款的参公单位,编制人数16人,实际在岗16人,退休人数1人。

  三、收支预算总体情况。2016年财政预算收入742.52万元,其中:当年财政拨款收入742.52万元。相应安排支出预算742.52万元,其中:人员支出351.71万元,日常公用支出49.87万元,对家庭个人的补助支出87.94万元,专项支出253万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  文化旅游广播影视局预算安排支出主要用于保障文化旅游广播影视工作正常运转。基本支出,是用于局工作运转的支出,包括基本工资、津补贴等人员经费。项目支出253万元,是用于保障文化旅游广播影视管理工作的专项业务经费支出50万元,文化办案经费16万元、文物发掘及安全隐患排除30万元、节假日文艺汇演35万元、非物质文化遗产保护经费10万元,图书馆开办费20万元,全国第一次可移动普查4万元、文化专干及文艺骨干培训18万元,民间传统文化收集整理10万元,弥补文化馆免费开放经费不足20万元,舞台车常年运转经费20万元、农村公益电影区配套10万元、广播影视村村通、户户响工作经费10万元。

  2016年财政部门预算财政拨款支出功能分类主要用于以下方面:1、行政运行支出376.47万元,主要用于人员工资,津补贴,退休费。2、医疗卫生支出29.01万元,主要用于为职工缴纳基本医疗保险。3、住房保障34.17万元,用于按规定缴纳职工住房公积金。4、日常工作运转支出49.87万元。5、专项业务工作253万元

  五、三公经费预算情况。2016年“三公”经费财政拨款预算9.5万元。其中:公务接待费2万元,用于执行公务、开展业务工作等支出;公务用车运行费7.5万元。用于单位3辆小车燃油、维修、保险等方面支出。