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发布机构 区政府办公室 发布时间 2016-12-30
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关于997755.com澳门葡京政协2017年部门预算编制说明

财政预决算 2016-12-30 10:40 信息来源: 区政府办公室 浏览次数:

政协997755.com澳门葡京委员会

2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

  政协997755.com澳门葡京委员会办公室是政协997755.com澳门葡京委员会的工作机构,承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协997755.com澳门葡京委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协997755.com澳门葡京委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的协调、服务和具体组织工作;负责政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各界人士的意见和建议;密切联系区委、政府有关部门,互相配合,协同工作;负责区政协委员提案办理的协调和服务工作;负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作;负责区政协委员联络服务协调等工作;承担区政协主席、副主席交办的其他事项。

(二)2017年主要工作

2017年,区政协在第六届政协常委会和主席会的领导下,以高效有序运转为目标,以提升服务效能为核心,为“997755.com澳门葡京新未来、政协新作为”贡献力量。重点做好以下几项工作:1.认真筹备召开政协六届二次全会;2. 进一步动员委员和界别积极参与“三帮”活动,助力脱贫攻坚;3.制定出台2017年度协商计划,做好2017年度学习调研、视察活动和重点提案、民主评议、会议座谈等相关工作;4.做好政协机关建设包括机关食堂建设、办公楼强弱电改造、电梯安装、机关大院环境整治等服务保障工作;5.通过报刊、网络、电视等新闻媒体,加大对政协委员风采、政协工作动态、重点提案办理、委员调研视察评议活动的宣传报道。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。997755.com澳门葡京政协内设机构有办公室、城市经济委、农村工作委、提案工作委、教科文卫体委、法制工作委、学习文史联谊委、人口资源环境委。

三、收支预算总体情况

本单位2017年收入预算525.95万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入525.95万元,占100%

2017年支出预算525.95万元,其中:基本支出286.95万元,占54%;项目支出239万元,占46%

四、财政拨款收支预算情况

本单位2017年度财政拨款收支预算总计525.95万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少123.18万元,下降18%。主要原因是退休人员纳入机保局统一管理。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出525.95万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少123.18万元,下降18%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出525.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出454.64万元,占86%;社会保障和就业支出32.59万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出20.94万元,占3%;住房保障支出17.78万元,占5%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)243.64万元,主要用于机关运行支出。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)80万元,主要用于政协会议。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)30万元,主要用于委员视察。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)27万元,主要用于委员意见收集等。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)74万元,主要用于政协其他事务。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口行政单位离退休(项)1.65万元,主要用于退休管理费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.94万元,主要用于养老保险缴费。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.94元,主要用于医疗保险缴费。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.78万元,主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出286.95万元,其中:

人员经费224.61万元,主要包括:基本工资78.58万元、津贴补贴69.82万元、奖金6.55万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.94万元、职业年金缴费10.31万元、其他社会保障缴费20.62万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金17.78万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费62.34万元,主要包括:办公费16.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费14.5万元、委托业务费0万元、工会经费2.22万元、福利费7.59万元、其他交通费19.58万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为4万元。

1.2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元。计划用于外出学习考察、视察调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车运行费较2016年减少10.5万元,下降100%。主要原因是公车改革。

3.公务接待费

2017年公务接待费4万元。计划用于接待省内外各地政协学习考察团队以及省、市政协领导赴997755.com澳门葡京视察调研等。2017年公务接待费较2016年减少7万元,下降63%。主要原因是严格遵守中省市区八项规定和公务接待相关要求,减少不必要的公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本单位机关运行经费支出62.34万元,比2016年减少3.6万元,下降5%

(二)政府采购支出情况

本单位2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

8.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):指反映各级政协召开政治协商支出。

9.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):指反映政协委员开展各类视察的支出

10.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

11.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政协事务支出

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表