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发布机构 区经济和科技局 发布时间 2016-12-30
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997755.com澳门葡京经济和科学技术局 2017年度部门预算编制说明

财政预决算 2016-12-30 09:59 信息来源: 区经济和信息化局 浏览次数:

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2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

1)贯彻实施国家有关工业经济、科技发展和信息化管理的方针、政策和法律、法规,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,拟订全区有关工业经济、科学技术和信息化的实施细则草案,组织推动工业化、信息化和科学技术的融合及工业化与城镇化联动,负责推进全区工业结构调整。 
  (2)负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强区战略;参与制订国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策;拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
  (3)监测、分析经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题;负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,承办年度工业经济目标责任考核,负责经济、科技和信息系统化业务工作。
  (4)负责全区科学技术推广和企业技术改造推进工作,组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策,制定并发布全区企业技术改造投资项目引导目录;提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
 
  (5)负责全区企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
  (6)负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作;拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7)负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
  (8)负责推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。
  (9)负责对全区工业系统行业管理,制定并组织实施相关政策措施,拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业企业安全生产管理、劳动保护、负责调查、协调处理生产安全事故。
  (10)统筹推进全区信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展、推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
  (11)负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作;负责通信服务行业的监督管理,协调通信市场涉及社会公共利益的重大事项。
  (12)组织协调全区信息安全保障体系建设,指导和监督政府各部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。
  (13
负责组织国、省、市各类科技项目的推荐、申报、争取、实施、管理和监督工作;组织区本级重大科技专项政策制定、方案论证、综合平衡、实施管理、监督检查、评估验收等工作,对区本级重大科技专项的设立、调整提出意见和建议。

14)发展高新技术产业和战略性新兴产业,推进全区创新体系建设,会同有关部门拟订战略性新兴产业、高新技术产业及园区(基地)发展规划和政策措施;指导高新技术产业园区(基地)及可持续发展实验区建设,推进科技基础条件平台(基地)建设和科技资源共享。

15)归口管理各类科技专项经费、科学事业费并负责预、决算方案编制,负责本部门预算中的科技专项经费使用情况的监督管理;协调有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段,研究拟订多渠道增加科技投入,实施对科技工作宏观调控的政策措施。

16牵头拟订全区科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,并协助有关部门做好对外引智工作;协调联系驻市大中专院校与科研机构,整合优化科技资源,推进产学研联合;牵头负责科学技术知识宣传、普及和推广。

17拟订科学技术促进农村和社会发展的政策措施;指导农业科技园区和农村科技服务体系建设;牵头负责全区科技服务民生、科技服务“三农”、科技扶贫工作的开展,组织促进以改善民生为重点的新农村建设和社会事业发展。

18)研究拟订科技成果转化的目标规划和科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施;指导科技成果和专利技术的实施转化和相关重大科技成果的应用示范;负责全区科技进步奖、科技发展突出贡献奖的评审(评选)、奖励工作;负责科技成果管理、科技保密以及技术市场管理工作;指导科技中介组织的建设;负责科技类民办非企业单位、科技中介服务机构的审批、管理和民营科技企业认定。

19)负责自然科学研究系列专业技术职称的申报评审工作。

20)履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区政府交办的其他事项

(二)主要工作

1)扶优扶强,推动产业集群发展。依托中国重汽集团海乐基地、日上集团、天喜空调,发展汽车汽配产业;依托鑫达集团发展新材料产业;依托浪潮云集算中心、九次方大数据产业园、甲骨文信息产业创新创业基地、网龙中国西南VR基地等,发展信息化、大数据产业。

2)项目推动,突出抓好重大项目。力争鑫达集团30万吨生物基材料及增材材料(3D打印)项目建设,年底完成60%进度,计划投资7亿元;力争中国重汽南充海乐工业生产基地项目建设年底厂房完成形象建设,并加强高压供轨、高端液压转升系统的进一步研发;完成天喜空调5万套新能源电动汽车项目建厂。

3)招大引强,加大对方开放力度。利用鑫达集团产品过硬、行业领先、领导关注等优势,积极引进上下游产业和配套企业;利用高新孵化园、双创加速园的平台优势,引进更多、更好的创新创业团队;利用997755.com澳门葡京主城区地理、经济优势,外滩金融街平台、政策优势,积极引进知名金融机构落户997755.com澳门葡京。

4)技术创新,持续增强发展活力。做好工业项目与科技项目的筛选、包装和申报工作,积极对接,争取资金支持;鼓励校企合作、企企合作推动设施改造升级、产品更新换代;支持企业实施“嘉陵江英才工程”,引进高层次创新人才、团队,助推企业创新。

5)财金互动,助推实体经济发展。出台创业天使投资相关政策,财政出资设立创投基金,以股权、债权方式,对优质企业投资;出台双创奖励扶持政策,支持创新创业载体建设、支持创新力量汇聚、支持创业资本集聚、支持创新能力提升;出台企业上市奖励扶持政策,提高我区中小企业直接融资能力,降低实体经济发展的融资成本,增强企业综合实力和核心竞争力。

6)综合施策,全面助力脱贫攻坚。扎实抓好信息化扶贫,协调驻区通信运营商,督促工作进度,确保2017年整村连片脱贫的12个贫困村全部通宽带;扎实抓好金融扶贫,配合区扶贫移民局、农商行等部门做好扶贫小额信贷工作;扎实抓好结对帮扶工作,加大对结对贫困村、贫困户的帮扶力度,结合职能优势开展工业扶贫、科技扶贫。

7)从严从实,切实加强自身建设。抓好思想教育这个根本,在全体党员、干部中加强理想信念、宗旨意识、纪律规矩教育,教育引导党员、干部坚守原则、坚守规矩;抓好严明纪律这个关键,让各项规章制度既上墙上会又入脑入心、既批评教育又严厉处分,让纪律真正成为“带电的高压线”;用好组织生活会这个手段,认真落实“三会一课”、民主生活会、谈心谈话等制度,加强经常教育、监督、管理。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位只有局本级我局设7个内设机构:

(一)办公室(挂信访股牌子)
  负责机关日常政务的综合协调工作,确保政令畅通;负责机关文秘工作,搞好本机关各类文件、材料的审核等工作;负责经济系统信息调研、收集整理调研材料、报送信息情况;负责党委政府及各部门文件资料的收登、签发、批转、整理、归档保存等;负责机关机要保密工作;负责人民群众来信来访接待工作,做好案件登记、查办、协办、转办、回复等工作;负责人大、政协议案、提案回复工作;负责省内外客商接待和会务接待等工作;负责社会治安综合治理工作;负责维护工业系统社会稳定工作;负责普法和依法治理工作,做好普法规划和年度安排,加强局机关普法学习教育,开展普法宣传和依法治局、依法治企;负责局机关车辆日常管理、节假日局机关值班安排及后勤服务保障等工作;指导非公有制工业企业党的建设、经营管理人才队伍建设、人才管理和智力引进;负责职工思想政治工作、企业精神文明建设,按干部管理权限,负责局机关干部和机构编制、人事管理、劳动工资、出国政审工作;承担工业经济宣传工作,归口指导企业管理人员教育培训工作,研究制定有关企业管理人员培训的方案,指导企业人才的培训、交流工作;负责离退休人员和企业军转干的管理,负责“挂、包、帮”、结对帮扶、节日慰问、计划生育、财务、资产管理等工作。

(二)经济运行股

牵头编制工业经济、信息化发展规划及年度计划并组织实施,负责拟订全区工业发展规划编制工作;提出推进工业经济结构和布局调整的实施方案,拟订推进重要产业区域的发展规划和政策措施,推进区域间规划衔接和产业合作;负责经济运行综合管理,监测、分析工业经济运行态势和质量,建立工业经济运行预警机制,对重大问题提出政策措施建议;制订年度工业经济责任目标并监督实施,负责工业经济重大政策执行情况的绩效评估;负责工业经济信息收集、处理、研究、发布,承办全区经济形势分析与预测、重大课题调研、经济信息报送等经济信息系统化业务工作;负责推进工业品牌战略的实施,参与指导名牌产品和驰名商标创建工作;指导工业企业加强质量管理和标准化工作,组织实施国家、省、市工业和信息化领域技术标准和规范;牵头贯彻国家工业和信息化产业政策, 贯彻实施国家西部大开发有关政策;组织协调企业治乱减负工作;指导企业跨区域和境外开展合作、兼并重组。

(三)行政审批综合股(挂技术改造股牌子)
  负责企业技术改造投资管理,组织企业技术改造推进工作,制定并组织实施企业技术改造投资规划、年度计划和引导目录;提出工业和信息化固定资产投资的意见,按规定权限审核、备案规划内企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并监督实施;负责相关企业技术改造项目享受优惠政策的确认;牵头组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。组织申报国家、省重大技术创新专项,编制企业技术创新项目计划并组织实施,负责组织企业新产品、新技术、新工艺的鉴定、验收;牵头拟订战略性新兴产业发展的产业规划、技术规划、产品规划和政策措施并组织实施;组织推进战略性新兴产业重点产品、技术、企业、产业链培育建设,组织推进相关重点项目和技术经济合作;负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调;负责成品油和煤炭经营市场监管;负责电力资源配置和直购电协调工作,指导协调电力生产调度和并网管理,推进电力需求侧管理;协调处理电力运行中的重大问题;承办区政府公布的有关行政审批事项。

(四)产业园区股
  拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,协调解决有关问题;负责推进重点产业园区建设发展;推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划;承担产业园区发展监测运行分析,提出政策建议;协调服务工业园区招商引资、融资担保等相关工作。

(五)安全与资源利用股

负责全区工业企业的安全管理,劳动保护工作,研究拟订工业企业安全生产规章、政策措施和技术标准,编制安全生产年度计划,事故损失控制指标和考核指标,监督检查企业安全生产、劳动保护法规的贯彻落实和安全隐患整改措施的落实;负责组织、协调企业生产安全事故的调查、核实处理;负责工业和信息化节能降耗、循环经济发展、资源综合利用、清洁生产、水资源节约与污染治理、应对气候变化及低碳经济发展工作;负责企业技术改造项目节能评估审查,监管考核重点用能企业节能工作;组织申报国家、省节能技术改造奖励资金项目;负责工业淘汰落后产能工作,组织申报国家、省淘汰落后产能专项资金项目。
(六)信息化和信息产业发展股

统筹全区信息化发展工作,拟订全区信息化发展规划,起草有关政策法规,监督检查信息化建设执行情况;推进电子网络建设、信息资源开发利用和共享工作,协调跨部门、跨地区、关系国民经济和社会发展的重大信息化工程项目的建设工作;负责软件和电子信息产品制造业的行业管理,组织实施行业发展规划和技术标准、规范;推进软件公共服务体系建设;组织申报国家电子信息产业发展基金和国家科技专项中软件和信息服务业项目;承担软件企业认定、软件产品登记工作,承担信息系统集成资质和信息系统工程监理资质认证,推进物联网、智能卡产业的发展及应用推广;负责信息网络监督管理。

(七)科技发展和知识产权

组织拟订全区科学技术发展规划、年度计划、重大科技投入政策和科技经费管理办法;负责编制科技经费预决算建议和各类科技计划项目经费的预决算方案,负责组织申报国、省各类科技计划项目和科技型中小企业创业投资补助资金项目,并对其实施实行监督管理。承担科技评估、科技统计工作;负责全区科技成果转化工作;拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场发展的政策措施,拟订并组织实施重大科技成果推广计划和技术交易活动,管理技术市场和大中型技术交易会。负责国、省、市科技成果转化资金的申报、推荐、评审、实施、管理、监督工作;负责科技奖励、技术经纪人队伍建设和科技保密工作;负责科技成果的评价、鉴定、登记工作;负责科技类民办非企业单位、科技中介服务机构的审批管理和民营科技企业认定;负责全区工业领域科技管理工作;负责组织高新技术企业的认定和高新技术产品的认定及相关工作,加强对科技创新型、培育型企业的指导与服务,指导工业领域行业技术服务平台、企业技术研发中心建设;负责工业领域科技项目及国、省、市科技型中小企业技术创新基金、重点新品计划、火炬计划等项目建设与管理;负责全区农业领域科技管理工作;拟订科技促进农村、农业发展的规划和政策措施并组织实施,推动农村、农业科技进步;指导科技扶贫、科技兴农,负责农业科技园区的有关工作,负责农业(农村)领域科技项目及星火计划、科技富民强区等项目建设和管理;指导农业新技术、新品种的引进、开发、试验和重大农业科技成果应用试点示范和推广,负责农业科技创新和农村科技服务体系建设;负责全区科技进步考核和科技进步先进的申报、推荐工作;负责全区社会事业领域科技管理工作;负责社会事业领域科技项目建设和管理,组织、实施社会发展方面的重大科技计划;推进社会发展领域科技产业和新兴产业发展,负责科技外事、国际科技合作与交流;负责全区科学技术普及工作。牵头拟订全区科技人才、专利人才队伍建设规划,提出相关政策建议,并协助有关部门做好相关人才开发工作;协调联系驻区大中专院校与科研机构,整合优化科技资源,推进产学研联合;统筹协调全区知识产权和涉外知识产权工作的相关事宜;拟订全区知识产权和专利工作规划与政策措施;加强知识产权和专利宣传教育与培训,指导、管理全区专利中介服务机构工作;指导、激励全区专利申请,统筹全区重大专利成果实施转化和产业化,指导、推进知识产权试点、示范园区建设;加强知识产权保护和专利执法,抓好知识产权行政执法、专利纠纷的行政调处和知识产权维权工作,负责涉外专利案件处理。

三、收支预算总体情况

本单位2017年收入预算429.09万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入429.09万元,占100%

2017年支出预算429.09万元,其中:基本支出254.09万元,占59.22%;项目支出175万元,占40.78%

四、财政拨款收支预算情况

本单位2017年度财政拨款收支预算总计429.09万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少98.47万元,下降18.67%,主要原因是单位接待费用及其他公业务费等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出429.09万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少98.47万元,下降18.67%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出429.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出24.67万元,占5.75%;医疗卫生与计划生育支出21.35万元,占4.98%;住房保障支出14.22万元,占3.31%;资源勘探电力信息等事务支出368.85万元,占85.96%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.67万元,主要用于单位在职人员基本养老保险金的缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.35元,主要用于单位在职、退休人员的医疗缴费支出。

3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.22万元,主要用于单位在职人员的住房公积金的缴费支出。

4.资源勘探电力信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)193.85万元,主要用于单位在职人员的基本工资、津补贴等支出。

5.资源勘探电力信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)175万元,主要用于单位日常公业务费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出254.09  万元,其中:

人员经费189.07万元,主要包括:基本工资58.8万元、津贴补贴50.14万元、奖金4.9万元、伙食补助费0万元、绩效工资9.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.67万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费21.63万元、其他工资福利支出0万元、离休费0.62万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金14.22万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出4.5万元。
  公用经费65.02万元,主要包括:办公费2万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费4万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费20.3万元、委托业务费0万元、工会经费1.78万元、福利费12.76万元、其他交通费11.64万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.54万元、其他支出1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为1万元。

1.2017年因公出国(境)费较2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是20162017年我单位均无因公出国(境)支出;

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。2017年公务用车购置较2016年增加0万元,下降0%。主要原因是2016、2017年我单位均无更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元。2017年公务用车运行费较2016年减少0万元,下降0%。主要原因是公务用车改革后归区机关事务管理局管理支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1万元。计划用于接待开支(具体用途)。2017年公务接待费较2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是20162017年预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本单位机关运行经费支出254.09万元,比2016年减少138.47万元,下降35.27%,主要原因是退休人员的退休费在区机关事业保险局发放,故年初没有预算

(二)政府采购支出情况

本单位2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出:208208052080505项:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出:210(类)21011(款)2101101(项):指行政单位医疗。

9.资源勘探信息等支出::215(类)21508(款)2150801(项):指反映行政单位的基本支出;2150899(款)指反映用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

10.住房保障支出:221(类)22102(款)  2210201(项):指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表