索引号 005897856/201800006 题材分类 其他
发布机构 金台镇 发布时间 2016-12-30
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关于997755.com澳门葡京金台镇2017年部门预算的编制说明

财政预决算 2016-12-30 09:29 信息来源: 金台镇 浏览次数:

997755.com澳门葡京金台镇人民政府2017年度

部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)、单位主要职能

金台镇政府是一级行政机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的领导,负责本辖区的行政管理工作,主要职责是:

1、宣传贯彻、落实党和国家的方针、政策及区委、政府的决策部署。

2、组织全镇经济建设工作,发展镇经济,壮大镇经济实力。

3、做好城市管理工作,负责沿街门面、路边摊点和临时集贸市场的规范管理,组织开展边区内道路、小街巷、居民小区的环境卫生保洁和绿化工作,保持文明整洁的镇容环境。

4、负责村委会建设工作,指导、帮助村委会开展组织建设,制度建设和其它工作,组织并指导各村开展村服务工作,发展村经济。

5、负责兴办镇村福利事业,承办失业人员救济,镇村居民最低生活保障和其它社会保障工作。

6、制定村发展规划,开展便宜民利民村社服务;组织村社志愿者工作队伍,动员辖区内单位参与村社建设;做好社区救助、社会保险、养老服务、扶贫帮困;积极开展村社文化、卫生、教育、体育、娱乐有益于身心健康等工作。

(二)2017年主要工作

1、招商引资和项目建设双带动、全镇承载能力明显增强。

2017年,金台镇充分发挥交通、区位优势,大力实施“产业富民”战略,有力地推动了经济发展。围绕产业扶贫产业脱贫的思路。建成脱贫奔康产业园和虫草花基地。在招商引资方面,我们坚持科学招商、合理布局的原则,以集镇为中心,以扶贫富民为导向,发展休闲旅游业、现代农业已取得初步成效。 

2、新农村建设成效凸显、场镇发展活力不断激发。

建设社会主义新农村,统筹城镇发展,全面建设小康社会,促进社会和谐是镇党委工作的一项重要任务。建农村书屋3个;建文化活动中心1个,并成立了镇文艺宣传队,共有队员50多名,送文艺下镇演出15场次;深入开展环境综合治理,加大人力、财力、物力投入,完善镇、村、群众责任体系和运行机制,环境卫生整洁有序。新建和维修村社级公路和机耕道;加强水利建设实现标准农田改造。

3、各项事业长足进步,社会稳定。

提高民主政治建设水平,做好民政救济扶贫开发工作。在基层民主政治建设上,以加强人大职能的发挥为基础,利用代表视察、代表评议和群众满意度测评等有效形式,监督政府及各部门充分履职,加强党务公开、政务公开、村务公开工作,运用一事一议四议两公开等办法,组织农民群众广泛参政议政,办好社会公益事业,从而达到了深化民主政治、实现大家事、大家议、大家办的良好效果。在民政救济工作方面,在充分落实优抚、优待、五保、低保、救灾救济政策的同时,整合运用扶贫、计生帮扶、社会捐助等各类资金,让灾民、农村贫困人口、计划生育贫困户、贫困党员等普遍感受到党的恩情、政府的温暖,共享改革与发展的成果,特别是创新的农村特困精准扶贫户集中供养模式得到了市、区领导表扬。

加强文教体卫广电工作,推动社会事业发展。不断改善办学条件,确保校园安全,扎实推进素质教育。坚持管理与繁荣双管齐下,文化市场管理有序,群众精神文化生活不断丰富。农村合作医疗改革全面深化,农村医疗体系日趋健全,医疗卫生水平不断提高,农民群众看病就医的问题得到基本解决;电力、通讯等其他各项社会事业也得到快速发展。

二、部门预算单位构成

金台镇是一级预算单位。本单位共有在编在岗人员28人,其中,行政在职人员13人,事业干部15人。金台镇下辖村委会9个,社114个。

三、收支预算总体情况

本单位2017年收入预算497.36万,上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入497.36万,占100%

2017年支出预算497.36万元,其中:基本支出497.36万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

本单位2017年度财政拨款收入预算总计497.36万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少61.23万元,下降10.96%,主要原因是退休人员由机保局代发,民政资金由民政局发。

本单位2017年度财政拨款支出预算总计497.36万元。与2016年相比,财政拨款支出总计减少61.23万元,下降10.96%,主要原因是退休人员由机保局代发,民政资金由民政局发。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出497.36万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少61.23万元,下降10.96%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出497.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出138.32万元,占27.81%;社会保障和就业支出49.4万元,占9.93%;医疗卫生与计划生育支出15.3万元,占3.08%;住房保障支出17.92万元,占3.6%;农林水支出276.42万元,占55.58%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务支出138.32万元,用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标的年度项目支出,

2、社会保障和就业支出49.4万元,用于社会保障支出。

3、医疗卫生支出15.3万元,用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4、农林水支出276.42万元,主要用于村干部工资及办公工作经费。

5、住房保障支出17.92万元,用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出497.36万元,其中:

人员经费396.79万元,主要包括:基本工资69.34万元、津贴补贴83.95万元、奖金5.78万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.87万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费17.22万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助150.52万元、退职费18.7万元、救济费0.83万、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金17.92万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.66万元。
  公用经费100.57万元,主要包括:办公费13.9万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.5万元、邮电费0.4万元、物业管理费0万元、差旅费10.79万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费11.5万元、租赁费0万元、会议费3.29万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费8.6万元、委托业务费0万元、工会经费2.84万元、福利费6.67万元、其他交通费8.04万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出30.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0.5万元。

1.2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出0万元,因我单位无公务用车。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.5万元。计划用于公务接待。2017年公务接待费与2016年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本单位机关运行经费支出497.36万元,比2016年减少61.23万元,下降10.96%

(二)政府采购支出情况

本单位2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务支出2010101行政运行主要用于其它商品服务支出。

8、一般公共服务支出2010102行政运行主要用于其他项目支出。

9、一般公共服务支出2010301 行政运行主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、其它交通费用、奖金、遗嘱生活补助、办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、会议费等。

10、一般公共服务支出2010501 统计信息事务行政运行基本支出。

11、一般公共服务支出2011101纪检监察事务支出主要用于行政运行基本支出。

12、一般公共服务支出2012901群众团体事务支出主要用于行政运行基本的支出。

13、社会保障和就业支出2080505-机关事业单位基本养老保险缴费主要用于养老保险、职业年金缴费方面的支出。

14、社会保障和就业支出2080805-义务兵优待金主要用于义务兵优待金方面的支出。

15、社会保障和就业支出2082502-其他农村生活救助主要用于困难群众的生活救助方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育2101101-行政单位医疗医疗卫生与计划生育主要用于为行政职工缴纳基本医疗保险方面的支出。

17.农林水支出2130101-行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18、农林水事务支出2130104-事业运行主要用于事业人员基本工资、津贴补贴方面的支出。

19、农林水事务支出2130705-对村民委员会和村党支部的补助主要用于村组干部生活补助、办公费等方面的支出。

20、农林水事务支出2130152-对高校毕业生到基层任职补助主要用于大学生村官生活补助、社会保险、公积金方面的支出。

21、住房保障2210201住房公积金主要用于缴纳职工住房公积金支出。

22.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表