索引号 00875670X/201800024 题材分类 其他
发布机构 区交通运输局 发布时间 2016-12-29
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997755.com澳门葡京交通运输局 2017年度部门预算编制说明

财政预决算 2016-12-29 09:39 信息来源: 区交通运输局 浏览次数:

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2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

1、贯彻执行交通运输行业有关法律、法规、规章和方针、政策;组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准;会同有关部门组织编制综合运输体系规划;参与拟订物流业发展和规划。

     2、负责本系统、本部门依行政工作,落实行政执法责任制;指导公路、水路行业有关体制改革工作;承担全区县、乡、村公路管理的有关工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管理责任。

4、承担水上交通安全监管责任。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向,区财政性资金排建议,按照规定权限审批、核准规划拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、实施交通运输科技政策,组织重在科技开发。

9、负责公路、水路有关涉处工作,开展对外经济技术交流与合作。

10、承担区政府公布的有关行政审批事项。

11、履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区政府交办的其他事项。

(二)2017年主要工作

1、顺蓬营一级公路(997755.com澳门葡京段)目前已完成代理、勘察和初步设计,正在进行ppp模式招商工作;顺仪公路按市上统一要求,做好了前期配合准备工作。

2、梵殿至顺河8.5公里道路已全面竣工;共兴至同仁、桂花至灯台道路新(改)建进度完成了施工招标,已进场施工;顺河至永丰、灯台至凤山、G212至黄金道路已完成财评,并在区政府同意下按实际情况进行了目标进度调整。

3、新(改)建桥梁10座现已完成可研、立项、设计等前期工作并已进场施工。

4、完成了40公里波形护栏和100个标示标牌安装。

5、完成了新(改)建村道公路200公里。

6、完成了西河乡村休闲骑行绿道(一期)的可研、立项、设计等前期工作。

7、潆华工业集中区二期主干道跨兰渝铁路进鑫达进场道路全面竣工。

8、协调市公交公司开行了从南充火车北站经潆华大道、白土坝路、火车站到人民花园的快速公交车。

9、成立了城镇公交公司,开通了通往潆溪、金台、芦溪、永丰、双桥、李家等16个乡镇(街道)的8条城乡公交线路。

10、完成项目资金争取2682万元,超目标任务78.8%。完成项目投资1.05亿元。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括997755.com澳门葡京交通运输局本级,下设办公室、财务审计股、村道建设股、安全生产股、行政审批股、城镇公交股。

三、收支预算总体情况

本单位2017年收入预算438.26万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入438.26.26万元,占100%

2017年支出预算438.26万元,其中:基本支出234.26万元,占53.45%;项目支出204万元,占46.55%

四、财政拨款收支预算情况

本单位2017年度财政拨款收支预算总计438.26万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少374.68万元,下降46.08%。主要原因是2016年年初预算下达我部门大中修专项资金370万元,公路新建资金110万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出438.26万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少374.68万元,下降46.08%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出438.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出379.33万元,占86.56%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出43.23万元,占9.86%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;住房保障支出15.7万元,占3.58%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)379.33万元,主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出及日常公用支出等。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)43.23万元,主要用于职工养保、医保、职业年金等缴费。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.7万元,主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出234.26万元,其中:

人员经费192.60万元,主要包括:基本工资65.97万元、津贴补贴62.73万元、奖金5.5万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.39万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费16.84万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费4.7万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金15.7万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费41.66万元,主要包括:办公费5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费5.8万元、委托业务费0万元、工会经费1.9万元、福利费5.8万元、其他交通费14.39万元、税金及附加费用万元、其他商品和服务支出3.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。)

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。)2017年公务用车购置较2016年不变。

公务用车运行维护费支出0万元。2017年公务用车运行费较2016年持平。

3.公务接待费

2017年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本单位机关运行经费支出234.26万元,比2016年增加13万,增加5%

(二)政府采购支出情况

本单位2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):一般公共服务214(类)21401(款)2140101(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,214(类)21401(款)2140102(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出,214(类)21401(款)2140104(项)指反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出公路客货运站(场)建设,214(类)21401(款)2140106(项)指公路养护支出,214(类)21401(款)2140199(项)指出上述项目支出以外其他用于公路水路运输方面支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),是指机关事业单位养老保障缴费208(类)20805(款)2080501(项)指归口管理行政单位离退休经费;2080505(项):指机关事业单位养老保险缴费支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表